POSIBLE CASI SEGURO

Fecha de Formulación:
03/11/2015
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
EVALUACIÓN
PROCESO
GESTION DE DESARROLLO
N°
DESCRIPCIÓN
EFECTO
Bajo Nivel en la ejecuciòn
de las Metas del Plan de
Desarrollo
2
Incumplimiento en lo
establecido en la Ley para
la asignaciòn de los
dineros recaudados por la
Estampilla Adulto Mayor.
3
Error voluntario o
Incumplimiento normativo.
involuntario en la ejecución
Sanciones disciplinarias y Fiscales.
Incumplimiento en la ejecuciòn de los
de los apoyos economicos
Daño a la Imagen Institucional.
recursos entregados a los diferentes
entregados a los
Corrupción.
sectores productivos y competitivos del
diferentes sectores
Insatisfacción del Ciudadano de los
Departamento.
productivos del
Sectores Productivos y Competitivos
Departamento.
del Departamento.
No se realizan todas las actividades
propuestas en el Plan de Desarrollo
Incumplimiento normativo.
Error voluntario o involuntario en la
Sanciones disciplinarias y Fiscales.
distribuciòn de los Recursos
Daño a la Imagen Institucional.
provenientes del recaudo de la
Corrupción.
Estampilla para el Bienestar del Adulto
Insatisfacción del Ciudadano (Adulto
Mayor.
Mayor).
Indebida supervisiòn
voluntario o involuntario la
ejecución de contratos
No desarrollar eficazmente la
supervisión adminsitrativa y técnica de
los contratos.
CONVENCIONES PARA
RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
PROBABILIDAD
CONTROLES
Seguimientos
Incumplimiento en las Meas del Plan
bimestrales a los
de Desarrollo.
indicadores del Plan de
Hallazgos Administrativos y
Desarrollo a travès del
Disciplinarios.
Plan de Acciòn.
Daño a la Imagen Institucional.
Tablero de
Hallazgos de Auditoría.
Cumplimiento de metas.
1
4
P: Probabilidad
Po:Posible
CAS:Casi Seguro
RIESGO
NO
P
I
C
3
4
12E
PLAN DE MANEJO
ZONA DE
VALORACIÓN DEL
RIESGO
POLÍTICA DE
MANEJO
ACCIONES DE MITIGACIÓN
RESPONSABLE
CRONOGRAMA
INDICADOR
EXTREMO
Reducir el Riesgo
Realizar acciones de
seguimiento bimensuales al
cumplimiento del Plan de
Acciòn.
Secretario de
Desarrollo
Bimestral
Metas Cumplidas / Metas
Programadas
Secretario de
Desarrollo
Cuatrimestral
Municipios Beneficiados
con los desembolsos
efectuados / Total de
Municipios a Beneficar.
Secretario de
Desarrollo
Cuatrimestral
Nùmero de seguimientos
realizados a proyectos /
Nùmero de proyectos en
ejecución o asignados.
Cuatrimestral
Nùmero de funcionarios
públicos capacitados en
competencias para la labor
de supervisiòn / Total de
funcionarios con
supervisiones.
Resoluciòn de
Asignación de
Recursos.
Ordenanza
Departamental.
Procedimiento
documentado.
SI
3
5
15E
EXTREMO
Reducir el Riesgo
Proyecto presentado.
Procedimiento
documentado.
SI
3
5
15E
EXTREMO
Reducir el Riesgo
Seguimiento a la ejecuciòn de
los recursos asignados por
proyecto presentado y
aprobado.
Reducir el Riesgo
Socializar las responsabilidades
asignadas en el Manual de
Supervisión e Interventoría y la
Normatividad Vigente.
Incumplimiento normativo.
Incumplimiento del objeto
contractual..
Manual de Supervisiòn
Sanciones Administrativas, fiscales.
e interventoría.
Legales y penales
Contrato y/o Convenio.
Hallazgos Administrativos.
Informe de Supervisión.
Quejas.
Reprocesos.
POSIBLE
RIESGO
DE CORRUPCIÓN
(SI ó NO)
VALORACIÓN
SI
2
3
6M
MODERADO
Aplicar la Lista de Chequeo
para el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la
Distribución de Recursos de la
Estampilla para el Bienestar del
Adulto Mayor Proanciano.
Secretario de
Desarrollo
CASI SEGURO
I: Impacto
INA: Inaceptable
INT: Intolerable
C:Calificación
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
EVALUACIÓN
PROCESO
N°
RIESGO
CONVENCIONES PARA
RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
IMPACTO
03/11/2015
EFECTO
INACEPTABLE
CONTROLES
RIESGO
DE CORRUPCIÓN
(SI ó NO)
P
I
C
ZONA DE
VALORACIÓN DEL
RIESGO
PLAN DE MANEJO
POLÍTICA DE
MANEJO
ACCIONES DE MITIGACIÓN
RESPONSABLE
CRONOGRAMA
INDICADOR
INTOLERABLE
Descripción de la Modificación: Actualizado
Solicitante:
JOHN MANUEL DELGADO NIVIA
GESTION DE DESARROLLO
Fecha de Modificación:
DESCRIPCIÓN
VALORACIÓN
P: Probabilidad
Po:Posible
CAS:Casi Seguro
I: Impacto
INA: Inaceptable
INT: Intolerable
C:Calificación