Borrador oficina asistencia

OFICINA DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL GESTOR DEPORTIVO
BORRADOR-ABRIL 2010
1. INTRODUCCIÓN
2. CONCEPCIÓN
3. OBJETIVOS
4. ÁMBITOS
5. INFRAESTRUCTURA
Espacio
Equipamiento
Otras necesidades materiales
6. ORGANIZACIÓN
Recursos humanos
Organigrama
Procedimientos
7. PRESUPUESTO
Inversiones
Externalización
Personal
Cuenta de explotación
8. FINANCIACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN
El fuerte crecimiento de la demanda de actividad física y deportiva en la
Comunidad Autónoma de Galicia, en las últimas décadas, ha ido
acompañado de la construcción de nuevas infraestructuras y servicios por
parte de las administraciones públicas y entidades privadas. Como
“soporte” de esta nueva realidad nos encontramos con consejerías,
concejalías,
delegaciones,
organismos
autónomos,
asociaciones,
federaciones, clubes, empresas de servicios deportivos, fundaciones, etc.
Esto genera un área de conocimiento como es la Gestión deportiva que se
puede concebir como la rama de la gestión que se ocupa de las
organizaciones que ofrecen servicios relacionados con la actividad física y
el deporte.
En el seno de esta nueva realidad, ha surgido necesariamente la figura
del Gestor Deportivo, generalmente representada por Licenciados en
Educación Física o Ciencias de la actividad Física y el Deporte, por otros
titulados con cierta afinidad hacia el deporte o incluso por personas sin
ningún tipo de cualificación y/o experiencia.
DEMANDA SOCIAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TÉCNICOS Y
GESTORES
Una sociedad del bienestar se caracteriza por ser dinámica y exigente, en
la que cualquier realidad social está en permanente evolución, y también
la gestión deportiva que se ha convertido en un sector socio-económico
multidisciplinar de gran relevancia. Así, el deporte como área de
conocimiento básico, ha necesitado la aportación de otras disciplinas
como la sociología, ingeniería, arquitectura, derecho e, incluso, la política.
GRAN NÚMERO DE USUARIOS RELEVANCIA SOCIAL, POLÍTICA Y
ECONÓMICA
Esta constante evolución obliga al gestor deportivo a formarse y
asesorarse constantemente en la toma de decisiones y a disponer de un
equipo profesional de consulta que respalde su desempeño profesional.
USUARIOS MÁS EXIGENTES MÁS VALOR DEL DEPORTE MÁS EXIGENCIAS ADMINSTRACIONES Y GESTORES MÁS
NECESIDAD APOYO
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AGAXEDE, a través de este servicio, pretende dar información, formación
y apoyo a todos los niveles públicos y privados, en la gestión deportiva,
para lograr como fin último una mayor calidad en la prestación de los
servicios deportivos.
2. CONCEPCIÓN
Este servicio nace con el objetivo de asesorar, dar apoyo técnico y/o
soluciones en materia de gestión deportiva a toda aquella persona o
entidad que lo solicite y que reúna los requisitos necesarios, y
principalmente a las siguientes:
ENTIDADES:
Entidades
locales.
Ayuntamientos,
Patronatos
deportivos,
Fundaciones deportivas… responsables del deporte una localidad.
Consorcios,
Mancomunidades
y
Diputaciones
provinciales.
Agrupación de entidades locales que entre alguno de sus fines se
encuentre la práctica deportiva.
Administración y organismos autonómicos.
Federaciones, clubes y fundaciones deportivas.
Gimnasios, empresas, centros deportivos, etc.
Otras entidades públicas y privadas.
PERSONAS:
Gestores Deportivos: Personal responsable de los aspectos técnicos
deportivos en sus diferentes vertientes que presten servicios en
empresas, servicios o centros deportivos en el ámbito público y
privado.
Responsables políticos: Personal elegido o designado para dirigir y
supervisar la realización de los programas deportivos en los
distintos ámbitos territoriales.
Dirigentes elegidos en las entidades deportivas privadas, con o sin
ánimo de lucro que ostentan su representación y gestión.
Otras personas relacionadas o interesadas en la gestión deportiva
en Galicia.
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El servicio de asistencia y asesoramiento deportivo puede concebirse en
dos niveles distintos de consulta, según la complejidad y el tiempo que
requiera la respuesta a la cuestión planteada.
El primer nivel o asistencia “Básica” que incluye información-formación y
consultoría on-line está incluida en la cuota de socio AGAXEDE. Debe
proporcionar una respuesta rápida (vía “on line”, telefónica o presencial),
a las demandas o problemas simples que formulen los socios.
El segundo nivel o asistencia “Total”, que además de la prestación
anterior, incluye otros servicios profesionales que por su laboriosidad
deben externalizarse. Se refiere a las consultas complejas y extensas,
cuya respuesta requiere más tiempo de estudio y preparación, mediante
la elaboración de un informe o trabajo. La prestación del servicio en este
nivel, exige el pago de una tarifa a convenir, según cada caso.
3. OBJETIVOS
Asesorar en materia de gestión deportiva a toda aquella persona o
entidad que lo solicite y reúna los requisitos necesarios, con
especial atención a los asociados.
Servir de herramienta de asesoramiento independiente y objetivo
en todo aquello que afecte a la gestión deportiva gallega.
Participar en los órganos consultivos de la administración y en
cualquier otro foro institucional del ámbito deportivo, cuando sea
requerido.
Colaborar con revistas especializadas del sector en la publicación de
documentación aplicada con el fin de contribuir a la excelencia de la
gestión deportiva en Galicia.
Crear un archivo
relación con las
equipamientos de
gestión, normativa
documental de información y de consulta en
nuevas tecnologías aplicadas a la gestión,
especial interés, alternativas a los modelos de
legal, etc.
4. ÁMBITOS
Se atenderán todas las demandas que de alguna manera estén vinculadas
con la gestión deportiva o áreas de conocimiento de aplicación. Se pueden
destacar, entre otras, las siguientes:
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Asesoría y asistencia técnica en Gestión Deportiva.
o
o
o
o
o
o
o
o
Asesoría y asistencia en materia jurídica.
o
o
o
o
o
Aspectos técnico-deportivos.
Estudios de mercado.
Estudios de viabilidad.
Diseño de instalaciones deportivas.
Selecciones de equipamientos y material.
Definición de plantillas y perfiles profesionales.
Programas de actividades y servicios.
Selección y formación de personal.
Laboral
Contable
Fiscal
Administrativa
Etc.
Otras.
5.- INFRAESTRUCTURA.
5.1 Espacio
Para la prestación del servicio se necesitará de unas oficinas que
dispongan de tres (3) despachos y sala de reuniones. Consideramos que
con una superficie aproximada de 100 m2 sería suficiente para la
prestación del servicio.
5.2 Equipamiento
- Línea telefónica.
- Tres (3) ordenadores portátiles con software básico. Dos (2) impresoras
y un (1) proyector.
- Mobiliario de oficina (Mesas, sillas y estanterías).
- Material fungible de oficina.
5.3 Otras necesidades materiales
- Suscripción a publicaciones periódicas y boletines de ámbito técnicodeportivo (Instalaciones Deportivas XXI, Piscinas XXI, Therma Spa,
Sports Manager, etc.).
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- Bibliografía básica de consulta.
6. ORGANIZACIÓN
6.1 Recursos humanos
Para el funcionamiento ordinario del servicio es imprescindible contar con
personal propio de la asociación, concretamente, tres (3) personas con
diversos perfiles profesionales y cualificaciones que trabajen en equipo,
con el necesario soporte de personal administrativo. Y para asistencias
más complejas, se complementará con el apoyo de un amplio staff y
servicios externalizados.
-
1 Director Técnico y Coordinador del Servicio.
1 Responsable de Atención al Cliente y Administración.
Equipo técnico de AGAXEDE.
Personal administrativo.
Staff y servicios externalizados.
6.2 Organigrama
DIRECTOR TÉCNICO
COORDINADOR
STAFF
SERVICIOS EXTERNALIZADOS
ATENCIÓN AL CLIENTE
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRATIVOS
6.3 Procedimientos
La oficina trabajará bajo los parámetros de calidad (Norma UNE ISO
9001). Durante el primer año se irá desarrollando un sistema propio y se
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realizarán los registros pertinentes que permita ser auditado y certificado
a lo largo del año 2010.
Se funcionará principalmente aplicando el principio de trazabilidad del
proceso y elaborando Procedimientos (P), Instrucciones (I) y Formatos (F)
que determinen de forma clara e inequívoca las formas de actuar.
Los pasos básicos del proceso de asesoramiento y asistencia en el
segundo nivel de que se caracteriza por su complejidad, pueden
sintetizarse de la forma siguiente:
1. Solicitud de asesoramiento y asistencia. Registro de la solicitud.
2. Análisis de la solicitud. Valoración del alcance y los medios
necesarios para su respuesta. Elaboración de presupuesto detallado.
3. Aceptación del presupuesto por el interesado.
4. Elaboración de la respuesta, solución/es aportadas.
5. Envío-recepción, presentación y/o exposición, según proceda.
6. Valoración interna y externa del servicio prestado (Procesos y
Productos).
7. PRESUPUESTO
7.1 Inversiones
CANTIDAD
3
2
1
3
3
3
12
1
6
4
2
CONCEPTO
Ordenador Portátil
Impresora multifunción
Proyector
Mesa despacho
Silla despacho
Cajonera bajo mesa
Silla confidente
Mesa reuniones
Armario archivador con puerta
Sillones espera
Mesas bajas
IMPORTE
SUBTOTAL
AMORTIZACIÓN
1.500 500 1.500 800 500 300 200 2.000 900 600 300 4.500 1.000 1.500 2.400 1.500 900 2.400 2.000 5.400 2.400 600 900 200 300 480 300 180 480 400 1.080 480 120 SUMA
24.600 7.2 Externalización
ASESORAMIENTO
ÁREA
LABORAL
DEMANDA
5%
COSTE
300 8
JURÍDICO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
DEPORTIVO
INGENIERÍA
ARQUITECTURA
MEDIOAMBIENTAL
FINANCIERO
OTROS
TÉCNICO
ECONÓMICO
OTROS
SUMA
10%
5%
40%
5%
10%
5%
5%
15%
600 300 2.400 300 600 100%
6.000 300 900 7.3 Personal
NÚMERO
1
1
1
CARGO
Director - Coordinador
Atención-Administración
Administrativo
SALARIO BRUTO
COTIZACIÓN
SUBTOTAL
25.000 15.000 12.000 52.000 8.750 5.250 4.200 18.200 33.750 20.250 16.200 70.200 VACACIONES
PLUSES
BAJAS
SUMA
2.808 1.404 2.106 6.318 TOTAL ANUAL
76.518 7.4 Cuenta de explotación
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
2009
6.000 5.000 46.154 14.400 1.000 6.000 9.000 1.000 900 2010
6.210 5.175 55.385 14.904 1.035 6.210 9.315 1.035 932 2011
6.427 5.356 66.462 15.426 1.071 6.427 9.641 1.071 964 2012
6.652 5.544 79.754 15.966 1.109 6.652 9.978 1.109 998 2013
6.885 5.738 95.705 16.524 1.148 6.885 10.328 1.148 1.033 TOTAL
15.000 2.500 3.685 52.000 18.200 6.318 792 187.949 12.420 2.588 3.814 53.820 18.837 6.539 820 199.038 9.936 2.678 3.948 55.704 19.496 6.768 848 212.224 7.949 2.772 4.086 57.653 20.179 7.005 878 228.283 6.359 2.869 4.229 59.671 20.885 7.250 909 247.564 TOTAL
2009
141.795 60.000 7.800 209.595 2010
143.653 72.000 8.073 223.726 2011
145.762 86.400 8.356 240.518 2012
148.529 103.680 8.648 260.857 2013
151.860 124.416 8.951 285.226 21.646 24.688 28.294 32.574 37.662 GASTOS
COMPRAS DE MERCADERIAS
COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
REPARACIONES Y CONSERVACION
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES
PUBLICAS
SUMINISTROS
OTROS SERVICIOS
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE AGAXEDE
OTROS GASTOS SOCIALES
OTROS GASTOS DE GESTION
INGRESOS
SUBVENCIONES
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
VENTA DE MERCADERÍAS
BENEFICIO BRUTO
9
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACIONES
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS
("REINVERSIÓN")
1.817 4.168 1.471 4.514 1.097 4.889 691 5.295 252 5.734 15.661 18.703 22.308 26.589 31.676 8. FINANCIACIÓN
La Oficina de información y asistencia al gestor deportivo se financiará
con los recursos siguientes:
1.
Aportación
patrocinadores).
económica
de
AGAXEDE
(cuotas
asociados
y
2. Ingresos por la prestación de servicios de asesoramiento.
3. Subvenciones de las diferentes administraciones públicas gallegas (Se
adjunta borrador de convenio con las mismas)
Este servicio se convertirá en una de las principales fuentes de
financiación de la asociación, pues además del asesoramiento a los
propios socios se prestarán servicios a personas y entidades externas que
lo demanden.
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