Municipalidad Distrital de El Tambo

Transcripción

Plan Operativo Institucional
Plan Operativo
Institucional 2016
Plan Operativo Institucional 2016
1
INDICE
INDICE
PRESENTACIÓN
I PARTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
2. MISIÓN
3. VISIÓN
4. VALORES:
5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
6. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
6.1.ANÁLISIS INTERNO
6.2.ANÁLISIS EXTERNO
7. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
II PARTE: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016
1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016
2. BASE LEGAL
3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016
4. UNIDADES ORGANICAS
4.1. ALCALDÍA.
4.2. GERENCIA MUNICIPAL.
4.3. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
4.4. GERENCIA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
4.5. SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
4.6. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
4.7. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
4.8. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
4.9. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
4.10. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
4.11. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
4.12. SUB GERENCIA DE TESORERÍA
4.13. SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
4.14. SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS
4.15. GERENCIA DE RENTAS
4.16. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
4.17. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
4.18. SUB GERENCIA DE COBRANZAS
4.19. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.
4.20. SUB GERENCIA DE ACCESO AL MERCADO
4.21. UNIDAD DE DEFENSA CIVIL
4.22. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
4.23. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL
4.24. UNIDAD DE PROMOCIÓN SOCIAL
4.25. SUB GERENCIA DE ORNATO, LIMPIEZA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE.
4.26. SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE
4.27. OFICINA: REGISTRO CIVIL
4.28. OFICINA: DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)
4.29. OFICINA: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM).
4.30. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
(OMAPED)
4.31. OFICINA: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
4.32. COMEDOR MUNICIPAL AUTO GESTIONADO “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE”
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
PAGINA
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4.33. GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL
4.34. SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
4.35. SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
4.36. SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
GLOSARIO DE TÉRMINOS
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3
PRESENTACIÓN
La Municipalidad Distrital de El Tambo, como Órgano de Gobierno Local y en el
marco de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, es responsable de la
elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en
una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño
municipal para alcanzar el desarrollo local.
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo
correspondiente al Año Fiscal 2016, es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que
define la Acción del Gobierno Municipal a través de un Conjunto de Objetivos y
Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución,
por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de
Apertura.
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo ha sido
elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia dentro del marco Legal,
los servicios municipales, impulsándose desarrollo integral y fomentar el bienestar y
seguridad de los vecinos.
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el Plan Operativo
Institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo correspondiente al Año Fiscal
2016, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley
27972, y otras normas complementarias, ha sido elaborado en coordinación y con
participación de las unidades orgánicas que conforman los órganos estructurados y
funcionales de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Así mismo permite articular las
actividades que desarrollará en el presente año cada Unidad Orgánica de la
Municipalidad Distrital de El Tambo, hecho que se verá reflejado en la ejecución del
presupuesto institucional del año fiscal 2016 y por lo tanto en el logro de los objetivos
correspondientes.
El presente documento comprende tres partes, la primera parte comprende los aspectos
concernientes a la estructura, análisis situacional y objetivos de la Municipalidad
Distrital de El Tambo, la segunda parte muestra el POI detallando la programación de
actividades de cada Unidad Orgánica y la tercera parte muestra los anexos.
4
I PARTE:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
1.
5
NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
El Distrito de El Tambo, fue creado políticamente el 13 de noviembre de 1943,
mediante la Ley N° 9847, durante el primer gobierno del Presidente Dr. Manuel
Prado Ugarteche
La importancia de la Municipalidad Distrital de El Tambo radica en su formación
histórica que está ligada al desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la
institución básica de la democracia, entendida ésta como participación de las
mayorías. La Municipalidad Distrital de El Tambo tiene su sustento en el Artículo
194° de la Constitución Política del Perú, la que establece que las municipalidades
provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley
N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre
descentralización.
Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las
entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público.
2.
MISIÓN
“Servidores, progresistas y luchadores brindamos servicios públicos para el
bienestar social a través de una gestión con resultados; garantizando el desarrollo
del distrito”.
3.
VISIÓN
“Construimos una Municipalidad que atiende y resuelve las demandas de los
ciudadanos, bajo el principio de gobernabilidad; con modernización, eficiencia y
eficacia en los servicios públicos de calidad”.
4.
VALORES:
Conforme al crecimiento y desarrollo. No solo se necesita de capacidades para
poder llegar al objetivo final propuesto, sino que debe compartirse valores que nos
permitan convivir de la mejor manera posible en la institución, fortaleciendo la
relación entre quienes laboran en la institución y la relación con la población
administrada. Estas acciones permitirán mejorar la calidad de los servicios que
ofrece la Municipalidad generando una mejor percepción por parte de la
ciudadanía.
Se ha identificado una serie de valores vitales en el acompañamiento al desarrollo
de sus actividades cotidianas y queda en manos de cada unidad orgánica el
compromiso por hacer que todos los trabajadores los practiquen.
6
Se ha programado la práctica de estos valores durante la temporalidad del plan de
tal manera que se pueda interiorizar cada uno de ellos, estos se encuentran
detallados en la Tabla N° 1.
Tabla N° 1: Valores Institucionales de la Municipalidad Distrital de El Tambo
Nº
Valor
Descripción
Propugnamos
ser
una
Institución
que
brinda
información
de
la
gestión,
de
los
recursos
encomendados a cualquier ciudadano que lo requiera,
verificando y constatando el acertado manejo de los
1 Transparencia
recursos. Lo realizamos a través de nuestro portal
electrónico en Internet y por otros medios de acceso a
la información, para la difusión de todas las acciones
realizadas por la Institución Municipal.
Como servidores nos debemos a nuestro trabajo y en este
caso a la Institución Municipal que nos permite desarrollar
Identificación
nuestras capacidades para generar el bien común de
2
institucional
nuestra colectividad. La comunidad mira en cada uno de
nosotros a la Institución, por lo que debemos comportarnos
como correctos representantes de la misma.
El valor más importante que cultivamos, ya que al ser parte
de una Institución Pública nos debemos al servicio de los
ciudadanos dándoles un trato especial que propicie un clima
Vocación de
de cooperación y genere un ambiente positivo en la relación
3
servicio
de la Institución con la población Arequipeña. Trabajamos
por erradicar los estilos paternalistas que se traducen en
prácticas nocivas que atentan contra la dignidad del
Trabajador Público.
Todos los trabajadores tenemos el deber moral de cautelar
los recursos institucionales que son del Estado y están
4 Honradez
destinados al servicio y el progreso de la población del
Distrito de El Tambo.
Este valor es una forma de respeto hacia las demás personas
5 Puntualidad
y hacia uno mismo lo que nos demuestra que valoramos
nuestro tiempo y el de los demás.
Tenemos
el
compromiso
de
parte
de
los
trabajadores
de
brindar
nuestro
servicio
contraponiéndonos a todo tipo de discriminación basada en
6 Justicia
prejuicios, de igual forma las autoridades cumplirán a
cabalidad los compromisos y acuerdos asumidos con
la colectividad.
Somos estrictos con el cumplimiento de las normas,
fortaleciendo la buena imagen de la Institución Municipal
7 Respeto
generando aceptación y aprobación por parte de la
ciudadanía en general.
Trabajamos por consolidar nuestro compromiso con la
función pública encomendada por el Estado que lo
8 Lealtad
conforma todos los ciudadanos a los que nos debemos en
forma integral.
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17
7
Desarrollamos constantemente nuestros niveles de empatía,
lo que nos permitirá entender la situación y estado de ánimo
Tolerancia
de las demás personas, ya que nos ponemos siempre en el
lugar de ellos.
Acatamos los acuerdos pactados dentro del marco de la
legalidad,
de
instrucciones superiores y acuerdos
Disciplina
concertados que nos permitan ordenar nuestras actividades
laborales.
Nuestras capacidades laborales nos permiten asumir
Pro actividad
diferentes retos y llevarlos a cabo con responsabilidad.
Somos consecuentes entre los que pensamos y los que
Idoneidad
hacemos, lo que nos hace personas integras.
Propugnamos el desarrollo de la Gestión Institucional con
los aportes de la ciudadanía desarrollando un gobierno
local fortalecido en su eficiencia y siendo más democrático.
Participación
Se trata de construir un buen gobierno al servicio de la
población haciendo uso de instancias y estrategias de
participación ciudadana.
Somos un grupo que trabajamos unidos, como las partes de
Solidaridad
un mismo organismo con el fin de cumplir nuestros
objetivos institucionales.
Nos esforzaremos por cumplir nuestras metas en forma
oportuna mediante nuestras tareas encomendadas y así
Eficacia
alcanzar nuestros objetivos planteados para el desarrollo
de la Institución Municipal.
Nos
comprometemos
a
alcanzar
óptimamente
nuestros objetivos institucionales, desenvolviéndonos al
Eficiencia
máximo reduciendo costos y evitando gastos innecesarios o
superfluos en el cumplimiento de nuestra misión.
Tomamos el máximo cuidado y sometemos a análisis todas
Responsabilidad las acciones que decidimos realizar, lo que nos permite
tener mayor seguridad en la gestión y uso de los recursos.
Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
5.
ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
La Municipalidad Distrital de El Tambo de acuerdo a instrumentos de gestión
vigentes presenta su estructura orgánica tal como se observa en el siguiente
organigrama:
8
Imagen N° 1: Organigrama de la Municipalidad Distrital de El Tambo.
6.
9
ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
Este análisis permite identificar y contrastar dos ambientes: el ambiente
interno y ambiente externo de la institución, con el fin de plantear estrategias que
permitan mejorar la situación en la que nos encontremos.
En el primer ambiente, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se
tiene control para decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos
para mejorarlos, incrementarlos o por el contrario para que se reduzcan o
desaparecerlos. En este ámbito se encuentran las Fortalezas (F) y las Debilidades
(D).
En el ambiente externo se encuentran todos los factores sobre los que no tenemos
control directo pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores
escapan de nuestro control pero si debemos considerarlos porque nuestro
desarrollo dependerá de la tendencia que sigan estos. En este ámbito se
encuentran las Oportunidades (O) y las Amenazas (A).
6.1. ANÁLISIS INTERNO
El análisis interno se detalla en la Tabla N° 2.
Tabla N° 2: Análisis de Fortalezas y Debilidades
ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
 La MDT es una Institución  Insuficiente gestión de los RRHH.
emblemática representativa de la  Insuficiente capacitación en gran
ciudad, con jurisdicción distrital,
parte del personal para el
que goza de autonomía económica
desempeño de sus funciones.
y administrativa.
 Insuficiente personal profesional
 Marco
normativo
de
la  Trabajo
administrativo
municipalidad
desarticulado y sin coordinación
 Emisión de normas legales de
entre las diversas unidades
competencia municipal.
orgánicas.
 Estructura organizacional adecuada  Escaso trabajo en equipo y
para brindar servicios diversos a los
comunicación.
ciudadanos.
 Escasa identificación institucional
 Se cuenta con recursos humanos  Mínima parte del personal ejecuta
necesarios, multidisciplinario con
procedimientos al margen de la
identificación institucional, deseos
normatividad.
de superación, capacitado y  Desconocimiento e inadecuada
experiencia en gestión municipal.
aplicación de los documentos de
 Población joven 30%.
planificación por parte de los
 Acceso a medio de comunicación
servidores.
(Internet, tv, radio, cable, celular).
 Instrumentos
de
gestión
 Acceso a los servicios de luz, agua
desactualizados
y
con
y desagüe.
inconsistencia (CAP, MOF y
ROF).
 Existencia de la oficina SNIP
Municipal.
 Escasas sanciones eficaces.
 Existencia
del
Proceso
del  Sistema informático deficiente.
Presupuesto Participativo.
 Existencia de recursos naturales
turísticos.
 Existencia
de
profesionales
multidisciplinarios.
 Existencia de seguridad ciudadana.
 Simplificación de procesos en
algunos procedimientos.
 Se cuenta con una infraestructura
adecuada.
 Se cuenta con instrumentos de
gestión.
 El avance en la mayoría de
actividades es buena.
 Se brinda servicios adecuados a los
administrados.
 Predisposición a la mejora de los
servicios que presta la institución.
 Incremento de los ingresos
recaudados por la municipalidad.
 Se trabaja con la población más
necesitada.
 Se tienen una fluida comunicación
con la sociedad civil.
 La MDT mediante la Casa de la
Cultura imparte y promueve la
cultura y el deporte.
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 Insuficientes
equipos
de
informática adecuados.
 Alto porcentaje de equipos de
informática obsoletos.
 Locales inadecuados para el
funcionamiento de oficinas y
locales sin uso.
 Inadecuada implementación y
mantenimiento de las oficinas y
locales.
 Deficiente
atención
al
contribuyente.
 Inadecuada aplicación de la Ley de
simplificación
administrativa
(Demora en la atención de
expedientes).
 Insuficiente apoyo logístico.
 Imagen institucional disminuida
por
la poca difusión a la
ciudadanía.
 Deficiencia en la continuidad de la
gestión administrativa.
 Deficiente comunicación de las
actividades que desarrolla para
lograr la convocatoria de la
población.
 Deficiente
aplicación
y
cumplimiento de normas legales.
 Escaso presupuesto para la
realización de actividades.
 Debilidad institucional al no
consolidar su visión de desarrollo
 Ineficiente sistema de información
a la población.
Fuente: Elaboración propia.
6.2. ANÁLISIS EXTERNO
El análisis externo se detalla en la Tabla N° 3
Tabla N° 3: Análisis de Oportunidades y Amenazas
ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
 Las Tecnologías de la Información  Escasa cultura de pago de los
y la Comunicación (TICs).
contribuyentes.
 Marco normativo nacional que
 Crecimiento de tasas de morosidad
faculta de competencias a
en la tributación.
municipalidades.
 Recorte de transferencias a la
entidad.
 Se tiene alianza estratégicas con
otras instituciones para la
promoción del desarrollo y el
bienestar de la ciudadanía.
 Programas de capacitación
orientada a los servidores públicos.
 Mejora del nivel de vida de la
población genera más tributos para
la MDT.
 Plan de incentivos municipales.
 Ubicación geopolítica del Distrito
 Existencia de financiamiento de
Cooperación internacional.
 Apoyo del gobierno central para el
mantenimiento de locales escolares
de las instituciones públicas de la
Región Junín.
 Ampliación del SIS.
 Sistema de becas ofrecidas a la
población estudiantil PRONABEC.
 Existencia de Programas sociales
del gobierno regional y central.
 Procesos de descentralización.
 Presencia de turistas.
 Preocupación de organizaciones
internacionales por la ecología.
 Inversionistas con proyectos de
desarrollo.
 Existencia de ONGs con proyectos
productivos.
 Presencia y crecimiento de
actividades bancarias y financieras.
 Presencia y crecimiento de
actividades comerciales dentro del
Distrito (automotriz, energética,
alimenticia y agropecuaria).
 Organizaciones
barriales,
vecinales, comunales.
 Existencia
de
instituciones
educativas en todos los niveles
(inicial,
primaria,
secundaria,
técnica y universitaria).
 Existencia de Establecimientos de
Salud:
Hospital,
ESSALUD,
Centros de Salud, Puestos de
Salud, Clínicas.
 Existencia
de
Instituciones
descentralizadas (poder Judicial,
Policía
Nacional,
RENIEC,
Registro Público, Electro Centro,
11
 Desigualdad en la distribución de
recursos económicos por parte del
Estado.
 Indiferencia del gobierno
Provincial y Regional.
 Existencia de conflictos sociales de
la Región y del Estado.
 Usurpación de funciones de otros
niveles de gobierno que entorpecen
la gestión municipal.
 Crecimiento de la Inseguridad
ciudadana.
 Incremento del descontento de la
población.
 Embargos a la municipalidad por
deudas acumuladas.
 Procesos Judiciales con mandato
para la reposición de personal.
 El vacío en las normas que no nos
permiten un mejor desarrollo de
nuestras funciones.
 Cambios climatológicos.
 Exoneración de barreras
arancelarias.
 Consumo de productos importados
(transgénicos).
 Escasa difusión de los Sistemas
Administrativos y financieros del
MEF – SNIP.
 Contaminación de las aguas del río
Mantaro y afluentes.
 Alienación de la población,
especialmente en los jóvenes.
 Medios Nacionales de
comunicación
 Maltrato e insensibilidad en el
servicio
que
brindan
las
instituciones públicas.
 Deficiente
infraestructura,
equipamiento y servicio educativo.
 Informalidad y desorganización de
las
actividades
comerciales,
productivas y artesanales.
 Existencia de bares, video pub,
cine cabinas clandestinos.
 Deficiente
infraestructura,
equipamiento y servicio de salud.
 Alto porcentaje de la población sin
acceso al servicio de salud.
etc.).
 Existencia de zonas mineralizadas
no metálicas (arcillas).
 Recursos hídricos, territoriales.
 Existencia de microclimas y tierras
aptas para la agricultura.
 Presencia
de
Instituciones
dedicadas a la investigación
UNCP, UPLA, INIA, CIP.
 Presencia de granjas familiares de
animales menores (aves, cerdos,
conejos, cuyes).
 Pastos naturales para la crianza de
ganado
ovino,
vacuno
y
auquénidos.
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 Ausencia de políticas públicas en
salud.
 Escasez y mala calidad del agua de
consumo humano.
 Inadecuado manejo del agua para
uso agrícola.
 Recursos naturales en permanente
deterioro.
 Crecimiento
de
índices
de
violencia familiar.
 Poca conciencia de nuestros
derechos y deberes ciudadanos.
 Conformismo y creciente pérdida
de valores en la población.
 Incremento de la corrupción en las
organizaciones públicas.
 El incremento de la delincuencia,
drogadicción,
alcoholismo,
prostitución.
 Falta de infraestructura vial
Sun Tzu, general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo
desde “El arte de la guerra” nos explica mejor como debemos identificar estos
aspectos: “Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el
resultado de cien batallas. Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo,
tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Si no conoces el entorno ni
te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán en derrotas”.
7.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Los lineamientos estratégicos se detallan en la Tabla N° 4
Tabla N° 4: Lineamientos Estratégicos
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
- Fortalecer la práctica de sólidos valores en el
Recurso Humano.
- Promover la eficiencia y la productividad de la
LÍNEAMIENTO DE
institución municipal.
RECURSOS HUMANOS
- Consolidar valores laborales y éticos, además
de promover iniciativas de reconocimiento al
esfuerzo laboral.
- Implementar tecnología de vanguardia que
LINEAMIENTO
permita ahorrar tiempos en los procedimientos
TECNOLÓGICO
de cada una de las labores que se realizan en la
municipalidad.
13
- Mejorar los procedimientos administrativos y
protocolos de atención al público.
- Habilitar locales y mobiliario adecuado para
confort en el desarrollo de las laborales.
- Ordenar la ciudad mejorando la calidad del
LINEAMIENTO DE
Habitad y la ocupación del suelo.
ACONDICIONAMIENTO
- La integración y articulación de su territorio
TERRITORIAL
- Impulsar el mejoramiento de Vías.
LINEAMIENTO DE
- Promover
y
orientar
acciones
de
PRESERVACION DEL
Ordenamiento Ambiental
MEDIO AMBIENTE Y
- Promover y orientar acciones Sobre
ECOLOGIA
disposición final de los Residuos Sólidos.
- Innovar e incrementar la productividad y
competitividad de la MYPEs y Medianas
LINEAMIENTO DE
Empresas.
DESARROLLO
- Mejorar la competitividad de la producción
ECONOMICO
agropecuaria.
- Promocionar los atractivos turísticos.
- Fortalecimiento de una cultura participativa de
cultura y valores.
- Promover acciones de prevención contra la
LINEAMIENTO DE
violencia familiar.
DESARROLLO
- Promover la mejora de la calidad de la
HUMANO
educación y salud que contribuya al desarrollo
humano.
- Promover la mejora de la calidad de vida del
adulto mayor y discapacitados.
- Promover la Mejora de la cobertura y la
LINEAMIENTO DE
calidad de los servicios básicos de Agua y
SERVICIOS BASICOS
Desagüe.
LINEAMIENTO DE
- Promover la Gestión concertada del desarrollo
GOBERNABILIDAD Y
local de instituciones y sociedad civil.
FORTALECIMIENTO
- Fortalecer la capacidad de gestión de la
DEL GOBIERNO LOCAL
Municipalidad.
LINEAMIENTO DE
CALIDAD DEL
SERVICIO
Fuente: Gerencia de planeamiento y Presupuesto.
8.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Los objetivos estratégicos se detallan en la Tabla N° 5
Tabla N° 5: Objetivos Estratégicos.
Ejes Estratégicos
Objetivos Estratégicos
LE1. EJE DE
 Planificar y gestionar el desarrollo urbano y
DESARROLLO
rural.
TERRITORIAL
 Implementar, mejorar, respetar los espacios y
Distrito ordenado e
equipamientos públicos y/o comunales.
integrado, con
 Ampliación, ordenamiento y señalización del
infraestructura vial y
sistema vial.
equipamiento público
moderno.
LE2. EJE DE
DESARROLLO
ECONOMICO
Distrito con desarrollo
económico competitivo.
LE3. EJE DE
DESARROLLO SOCIAL Y
MEDIO AMBIENTE
Distrito con desarrollo
humano y social, educación,
salud, cultura y saneamiento
con medio ambiente
saludable y uso sustentable
de los recursos naturales.
LE4. EJE DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Gobierno local democrático,
transparente que promueve
la concertación con la
sociedad civil organizada
14
 Elevar la competitividad de las MYPES de
industria, comercio, artesanía y otros.
 Promover el turismo vivencial y de aventura
 Desarrollo
de
cadenas
productivas
agropecuarias.
 Fortalecer los valores y de género en la familia
y la comunidad.
 Promover la articulación de actores de la
educación para construir una educación básica
de calidad.
 Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de
salud en el distrito.
 Ampliar y mejorar los servicios de agua y
desagüe.
 Implementar y ampliar los servicios recreativos
y culturales.
 Conservar los recursos naturales y consolidar la
conciencia ambiental.
 Promover la participación de la población para
reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos
y líquidos.
 Fortalecer las capacidades de conservación y
gestión del agua en las organizaciones
vecinales y comunales del distrito.
 Consolidar los espacios de participación y
articulación social e institucional.
 Fortalecer las capacidades de gestión en las
organizaciones vecinales y comunales.
 Promover
la
participación
de
las
organizaciones empresariales en la gestión del
desarrollo local.
 Fortalecer la capacidad de gestión de la
municipalidad.
 Comprometer a las organizaciones políticas y
gremios en la gestión del desarrollo local.
Fuente: Gerencia de planeamiento y Presupuesto.
15
II PARTE:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016
1.
16
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016
El Plan Operativo Institucional POI – del Ejercicio Fiscal 2016 es una herramienta
de planificación de corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal de
forma anual mediante un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las
unidades orgánicas o dependencias según los lineamientos de la política local
establecidos para el presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos,
actividades y metas se les asigna los recursos para su ejecución, por lo que se
encuentra debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
para el periodo fiscal 2016.
El Plan Operativo Institucional POI - del Ejercicio Fiscal 2016 ha sido elaborado
teniendo como fin primordial mejorar la calidad de vida de la población del distrito
de El Tambo, plasmados el mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y
acondicionamiento territorial, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la
promoción del desarrollo humano, la conservación y recuperación del patrimonio
cultural.
Para la elaboración del Plan Operativo Institucional POI - del Ejercicio Fiscal 2016,
se ha considerado el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 promulgado
mediante Resolución de Alcaldía N° 434-2015-MDT/A. Y el detalle de actividades
y metas del POI han sido formulados por cada una de las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad, priorizando las actividades que beneficien a la población en general.
El Plan Operativo Institucional POI - del Ejercicio Fiscal 2016, contiene la
programación de las actividades, tareas y proyectos programados por cada una de
las Unidades Orgánicas de la municipalidad distrital de El Tambo, se encuentra
estructurada trimestralmente, permitiendo su evaluación del avance físico y
presupuestal, lo que podrá permitir tomar acciones correctivas por parte del Gerente
Municipal, los Gerentes, Sub Gerentes y Encargados de cada una de las Unidades
Orgánicas, que permitan el cumplimiento oportuno de las actividades, tareas y
proyectos programados.
La consolidación del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2016, ha sido
responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad
Distrital de El Tambo, y de acuerdo a las disposiciones legales y los informes
remitidos por las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a la Municipalidad.
2.
BASE LEGAL
El Plan Operativo Institucional 2016, se formuló acorde al siguiente marco legal:





Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972.
Ley de Bases de la Descentralización - Ley Nº 27783.
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley Nº 28411.
Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley Nº 29298 Ley Nº 28056.
Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2016 - Ley N°
30372.


3.
17
Resolución de Alcaldía N° 434-2015-MDT/A, promulgar el Presupuesto
Institucional de Apertura del Ejercicio del Ejercicio Fiscal 2016 de la
Municipalidad Distrital de El Tambo.
Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016
El Presupuesto Institucional de Apertura 2016, por Unidad Orgánica se encuentra
detallada en la Tabla N° 6.
Tabla N° 6: PIA
Unidad Orgánica
Alcaldía
Concejo Municipal
Defensoría Municipal del Niño y Adolescente - DEMUNA
Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Desarrollo Económico
Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Gerencia de Rentas
Gerencia Municipal
Oficina de Imagen Institucional
Oficina de Registro Civil
Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED).
Órgano de Control Institucional (OCI)
Procuraduría Pública Municipal
Programa de atención al adulto mayor
Programa del Vaso de Leche
Promoción Social –Casa de Niños (a) trabajadores
Sub Gerencia de Abastecimiento
Sub Gerencia de Acceso al Mercado
Sub Gerencia de Administración Tributaria
Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Rural
Sub Gerencia de Cobranza
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Cultura y Deporte
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
Sub Gerencia de Obras Públicas
Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente
Sub Gerencia de Proyectos de Inversión
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Gerencia de Secretaría General
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
Sub Gerencia de Sistemas y Procesos
Sub Gerencia de Tesorería
Unidad de Defensa Civil
Total general
Total General
S/. 100,000.00
S/. 40,250.00
S/. 12,468.00
S/. 96,614.00
S/. 14,880.00
S/. 37,535.00
S/. 66,950.00
S/. 100,400.00
S/. 448,529.00
S/. 224,382.00
S/. 149,665.00
S/. 80,467.00
S/. 42,434.00
S/. 23,816.00
S/. 66,042.00
S/. 49,160.00
S/. 17,826.00
S/. 70,735.00
S/. 189,993.00
S/. 960,885.00
S/. 107,835.00
S/. 58,381.00
S/. 295,928.00
S/. 44,513.00
S/. 12,035.00
S/. 293,691.00
S/. 63,472.00
S/. 292,560.00
S/. 4,586,436.00
S/. 227,719.00
S/. 134,000.00
S/. 24,658.00
S/. 1,814,119.00
S/. 74,440.00
S/. 92,760.00
S/. 129,983.00
S/. 11,045,561.00
18
4. UNIDADES ORGANICAS
19
4.1. ALCALDÍA.
A.
ANTECEDENTES:
La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El Alcalde es el
representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad
administrativa.
El Alcalde ejerce las funciones ejecutivas del gobierno municipal y tiene las
facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades y otras normas conexas y complementarias. Tiene
facultades Políticas y Administrativas
B.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Lograr un gobierno local democrático, transparente que promueve la
concertación con la sociedad civil organizada.
C.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
La programación de actividades se detalla en la tabla N° 7.
20
Tabla N° 7: Alcaldía.
UNIDAD ORGANICA: ALCALDÍA
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
Convocar a
sesiones de concejo
municipal
En coordinación con
la sub gerencia de
secretaria general
Promulgar
ordenanzas
municipales
Propuestas emitidas
por alcaldía y
regidores
Mediante actos
administrativos que
requieran una
resolución
Se realizara estrecha
coordinación con la
gerencia municipal y
gerencias inmersas
Dictar decretos y
resoluciones de
alcaldía
Aprobar y dirigir
planes de desarrollo
municipal
Lograr un gobierno
local democrático,
transparente que
promueve la
concertación con la
sociedad civil
organizada.
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
2016
Documento
PERIODO DE EJECUCION
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
36
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
S/. 3,240.00
Documento
20
1
1
1
3
1
2
2
5
2
2
2
6
2
2
2
6
S/. 600.00
Documento
480
40
40
40
120
40
40
40
120
40
40
40
120
40
40
40
120
S/. 14,400.00
Documento
24
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
S/. 5,000.00
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 5,000.00
1
1
1
1
0
S/. 5,000.00
0
0
S/. 2,000.00
Aprobar y dirigir
planes de desarrollo
económico en favor
de la población
gerencias inmersas
Acción y
documento
12
Aprobar y dirigir el
presupuesto anual,
presupuesto
municipal
participativo y otros
gerencias inmersas
Documento
3
1
1
Aprobar y presentar
el balance general,
memoria del
ejercicio económico
de la municipalidad
y otros
gerencias inmersas
Acción y
documento
2
2
2
Celebrar
matrimonios civiles
de los pobladores
Se celebrara de
acuerdo a las normas
del código civil
Acción y
documento
80
5
10
5
20
5
5
5
15
20
5
5
30
5
5
5
15
S/. 2,400.00
Celebrar contratos,
convenios y otros
en favor de la
municipalidad y
población
gerencias inmersas
Documento
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,080.00
0
Atender, gestionar
y resolver en viajes
de comisión de
servicio a los
diferentes
ministerios y otras
instituciones o
entidades
21
Se realizara a nivel
nacional
Acción y
documento
22
1
1
2
4
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
S/. 19,800.00
Mediante la agenda
de alcaldía
Acción y
documento
1440
120
120
120
360
120
120
120
360
120
120
120
360
120
120
120
360
S/. 25,000.00
Se realizara en cada
obra
Acción
36
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
S/. 1,080.00
Mejorar la
capacidad laboral
del personal de alta
dirección
Capacitación al
personal del área
Acción
2
1
1
S/. 3,000.00
Recepción de
documentos y
expedientes en
general
Registro por
secretaria de alcaldía
Documento
2100
175
175
175
525
175
175
175
525
175
175
175
525
175
175
175
525
S/. 10,300.00
Emisión de
documentos
administrativos en
general
Elaborado por
secretaria de alcaldía
Documento
420
35
35
35
105
35
35
35
105
35
35
35
105
35
35
35
105
S/. 2,100.00
Atender y resolver
los pedidos que
formulen las
organizaciones
vecinales o
población en
general
Supervisión, control
de las obras en
ejecución
1
1
PRESUPUESTO TOTAL
0
0
S/. 100,000.0
Fuente: Alcaldía.
22
4.2. GERENCIA MUNICIPAL.
D.
ANTECEDENTES:
La Gerencia Municipal es el órgano de dirección del más alto nivel
administrativo, después de Alcaldía. El ámbito de competencia funcional de
la Gerencia Municipal comprende planear, organizar, dirigir y controlar
todas las actividades de la administración municipal a su cargo, con plena
sujeción a las normas vigentes; asimismo, es el órgano responsable de la
gestión de la calidad de todas las operaciones, y de manera particular, los
que se refieren a la atención directa al ciudadano.
E.







F.
Planificar, organizar, dirigir las funciones de administración servicios
locales.
Organizar y planificar el desarrollo adecuado de los procesos
administrativos disciplinarios.
Posicionar el liderazgo de la Municipalidad en los temas de su
competencia.
Propiciar el crecimiento sostenido y ordenado de la ciudad.
Fomentar la inversión privada.
Fomentar actividades de participación.
Mejorar de la atención al ciudadano.
23
Tabla N° 8: Gerencia Municipal.
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Planificar,
organizar, dirigir
las funciones de
administración y
servicios locales
Posicionar el
liderazgo de la
Municipalidad en
los temas de su
competencia
ACTIVIDAD
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2016
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
Evaluación del plan
Operativo
Institucional 2015
Evaluación del POI
Documento
4
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 0.00
Elaboración del Plan
Operativo
Institucional 2016
Monitoreo del POI
Documento
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
S/. 0.00
Dirigir y supervisar las
actividades
administrativas de
acuerdo al MOF, en
Gerencia Municipal
Reuniones de
coordinación,
monitoreo y
seguimiento
Evaluación
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 100.00
Mediante Actos
Resolutivos
Documento
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 50.00
Acción
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,000.00
Seguimiento del
cumplimiento de
plazos
Documento
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 480.00
Acción
Documento
4
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
S/. 0.00
Brindar apoyo técnico
administrativo al
Alcalde, Concejo
Municipal y Unidades
Orgánicas
Apoyar y coordinar
acciones
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 7,050.00
Informar al Concejo
Municipal sobre los
ingresos mensuales
Acción
Evaluación
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
Designar Comités
permanentes y
especiales y ad hoc
por delegación.
Visitas inopinadas a
las obras en
ejecución
Seguimiento a los
Acuerdos de Concejo
Municipal
Elevar a despacho de
Alcaldía los proyectos
, presupuesto
institucional, balance
general y memoria
anual, para
aprobación
24
Designar Comisiones
de Trabajo para
formular y
recomendar acciones
de desarrollo
municipal
Acción
Documento
8
0
1
1
2
0
1
1
2
0
1
1
2
0
1
1
2
S/. 0.00
Aprobación de
Manuales de
Procedimientos,
Directivas, para la
Optima Gestión
Municipal
Documentos
aprobados y
recomendados
Documento
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 18,000.00
Reuniones de
Coordinación
gerencial con las
Unidades Orgánicas
Fortalecimiento Inter
Institucional
Acuerdos
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
Coordinación con
entidades externas
Realizar gestiones
para lograr
crecimiento de la MDT
acciones
8
0
1
1
2
0
1
1
2
0
1
1
2
0
1
1
2
S/. 24,000.00
Coordinación
Interinstitucional
Proyectos ejecutados
mediante concertación
inter institucional
Acuerdos
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 2,000.00
Apoyo a Programas
Sociales
Programas Sociales
en ejecución
Acciones
5
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
2
S/. 60,000.00
Fomentar la
inversión privada
Celebrar los
Convenios y/o
contratos para la
ejecución de obras
por delegación
Gestión
Documento
8
0
1
1
2
0
1
1
2
0
1
1
2
0
1
1
2
S/. 0.00
Fomentar
actividades de
participación en el
aniversario del
Distrito
Aprobar y conformar
las Sub Comisiones
del Aniversario del
Distrito
Documentos
aprobados y
recomendados
Documento
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
S/. 0.00
Participar de acciones
de protocolo
Protocolos ejecutados
Acción
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
S/. 5,000.00
Acuerdos
8
0
2
0
2
2
0
0
2
0
2
0
2
2
0
0
2
S/. 2,000.00
Acciones
80
20
0
0
20
0
0
20
20
0
20
0
20
0
20
0
20
S/. 5,000.00
Propiciar el
crecimiento
ordenado de la
ciudad
Mejorará la
atención al
ciudadano
Reuniones de
coordinación con
medios de
comunicación
Procedimientos
simplificaditos
Las actividades
realizadas o
difundidas por los
medios de
comunicación
Usuarios atendidos
satisfechos con el
servicio prestado
Resolver y disponer
la atención de los
asuntos internos de la
municipalidad
Atención prioritaria
Acción
Suscribir
Resoluciones de
Gerencia Municipal
por delegación en
última instancia
Atención inmediata de
acuerdo a los plazos
establecidos
Emisión de
memorandos
25
12
0
0
3
3
3
0
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
S/. 7,850.00
Documento
170
10
10
20
40
20
20
10
50
10
10
20
40
10
10
20
40
S/. 4,700.00
Atención inmediata
Documento
1200
300
0
0
300
0
300
0
300
0
0
300
300
300
0
0
300
S/. 0.00
Emisión de informes
Atención inmediata
Documento
180
0
40
0
40
50
0
0
50
0
0
40
40
0
50
0
50
S/. 0.00
Emisión de cartas
Atención inmediata
Documento
400
0
50
50
100
0
50
50
100
0
50
50
100
0
50
50
100
S/. 0.00
Emisión de oficios
Atención inmediata
Documento
150
0
0
50
50
0
30
0
30
40
0
0
40
30
0
0
30
S/. 3,000.00
Emisión de
Resoluciones
Atención inmediata
Documento
340
80
0
0
80
0
100
0
100
0
0
80
80
0
80
0
80
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 9,400.00
S/. 149,630.0
Fuente: Gerencia Municipal.
26
4.3. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
A.
ANTECEDENTES:
El Órgano de Control Institucional es el encargado de ejercer el control
gubernamental posterior de conformidad con sus planes y programas
anuales, es integrante del Sistema Nacional de Control, tiene como misión
promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la
Municipalidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y
operaciones, así como el logro de los fines y metas institucionales.
B.






C.
Evaluar la legalidad de las Operaciones de la entidad
Contribuir a la mejora de gestión de procesos de la entidad
Prevenir al Titular de aquellos hechos que puedan constituir riesgos
para la gestión
Rendir cuentas a los representantes de la población
Realizar actividades propias del área
Prevenir al Titular de aquellos hechos que puedan constituir riesgos
para la gestión
27
Tabla N° 9: Oficina de Control Institucional.
UNIDAD ORGÁNICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
Un informe con
recomendaciones que
contribuya a la mejor
gestión del área
evaluada
Un informe con
recomendaciones que
contribuya a la mejor
gestión del área
evaluada
Atención de los
encargados realizados
por Contraloría.
Una Hoja Informativa
por semestre,
detallando el estado
situacional de las
recomendaciones y
procesos judiciales
resultantes del informe
de auditoría.
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
2016
Informe
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
1
0
0
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.75
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 141,880.98
Informe
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
0.2
0.4
0.2
0.2
0.2
0.6
S/. 145,810.56
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 65,420.48
Hoja
Informativa
2
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
S/. 7,033.42
Evaluar la legalidad
de las Operaciones
de la entidad
Auditoria de
cumplimiento
reservado 001
de las Operaciones
de la entidad
Auditoria de
cumplimiento
reservado 002
de las Operaciones
de la entidad
Atención a
encargos
Contribuir a la
mejora de gestión
de procesos de la
entidad
Seguimiento de
medidas
correctivas
Prevenir al Titular
de aquellos hechos
que puedan
constituir riesgos
para la gestión
Evaluación de
denuncias
El OCI evalúa las
denuncias presentadas
5
4
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 5,702.08
Rendir cuentas a
los representantes
de la población
Informe anual al
Consejo Municipal
Se emite una hoja
informativa
comunicando al
Consejo Municipal las
acciones y actividades
desarrolladas por el
OCI en el periodo 2015
Hoja
Informativa
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,243.84
Contribuir a la
mejora de gestión
de procesos de la
entidad
Evaluación de la
implementación del
Sistema de Control
Interno
Se evalúa la
implementación de los
controles internos en la
entidad, emitiéndose
una Hoja Informativa.
Hoja
Informativa
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
S/. 3,822.36
Verificación del
cumplimiento de
una Normativa
Expresa: Ley de
Transparencia y
Acceso a la
información
Pública (Ley N°
27806, DS N°0432003-PCM)
Verificación del
cumplimiento de la
normativa
relacionada al
TUPA y a la Ley del
Silencio
Administrativo
Gestión
administrativa de
OCI
28
comunicando los
riesgos al titular a fin
de que adopte las
acciones correctivas
correspondientes.
Hoja
Informativa
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 3,472.96
comunicando los
de que adopte las
correspondientes.
Hoja
Informativa
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
S/. 6,484.64
Se desarrolla a través
de diversos
instrumentos
Hoja
Informativa
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 8,371.64
Desarrollo de
Acción simultanea
comunicando los
de que adopte las
correspondientes.
Hoja
Informativa
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
S/. 18,399.04
Contribuir a la
mejora de gestión
de procesos de la
entidad
Desarrollo de
visitas de Control
comunicando los
de que adopte las
correspondientes.
Hoja
Informativa
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
S/. 8,986.48
Prevenir al Titular
de aquellos hechos
que puedan
constituir riesgos
para la gestión
Desarrollo de
Orientación de
Oficio
Atención sobre
orientación
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 8,661.78
Contribuir a la
mejora de gestión
de procesos de la
entidad
Seguimiento de
medidas
preventivas de
Control Simultaneo
por, detallando el
estado situacional de
las medidas
preventivas resultantes
del informe de
auditoría.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
S/. 2,851.00
Contribuir a la
mejora de gestión
de procesos de la
entidad
Contribuir a la
mejora de gestión
de procesos de la
entidad
Realizar
actividades propias
del área
Contribuir a la
mejora de gestión
de procesos de la
entidad
Anexo de
orientación
Ciudadano
Hoja
Informativa
29
Contribuir a la
mejora de gestión
de procesos de la
entidad
Verificación de
registro de
INFOBRAS
comunicando los
de que adopte las
correspondientes.
Hoja
Informativa
2
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,942.64
Contribuir a la
mejora de gestión
de procesos de la
entidad
Verificación del
cumplimiento de la
obligación de
contar con un libro
de reclamaciones
comunicando los
de que adopte las
correspondientes.
Hoja
Informativa
3
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
S/. 1,942.64
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 432,026.54
Fuente: Oficina de Control Institucional.
30
4.4. GERENCIA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
A.
ANTECEDENTES:
El ámbito de competencia funcional de la Procuraduría Pública Municipal
comprende la ejecución de todas las acciones que conlleven a garantizar los
intereses y derechos de la Municipalidad, mediante la representación y
defensa judicial y/o procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a Ley.
Previa autorización del Concejo Municipal, inicia o impulsa procesos
judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los
cuales, el órgano de control institucional, haya encontrado responsabilidad
civil o penal, así como, en los demás procesos judiciales interpuestos contra
la Municipalidad o sus representantes.
B.








C.
Asumir la defensa de Derechos e intereses de la MDT en sede judicial
y cumplir oportunamente los mandatos judiciales.
Cumplir en el plazo legal los mandatos judiciales en observancia al
debido proceso.
Minimizar el riesgo de procesos judiciales a través de los exámenes o
informes del Órgano de Control Institucional; de otro lado a través de
las Comisiones de Procesos Administrativos.
Asesoría directa a los funcionarios en asuntos de su competencia,
brindando atención inmediata.
Brindar Asesoría adecuada y oportuna al titular y funcionarios para la
interpretación correcta, aplicación de las normas legales vigentes
Recuperación de recursos económicos a favor de la MDT sujetos a
procesos civiles.
Contestar, Tachar, Excepcionar, Demandar, Denunciar, Quejar, Casar
apersonarse, apelar, transar y demás acciones judiciales.
Elevar el nivel profesional de la Procuraduría Pública Municipal
31
Tabla N° 10: Procuraduría Municipal.
UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
Asumir
la
defensa de los
derechos
e
intereses de la
MDT en sede
judicial y cumplir
oportunamente
los
mandatos
judiciales
Defender los
procesos
judiciales
administrativos,
arbitrales dentro
del término de
Ley
Tramite de
expediente.
judiciales
administrativos y
arbitrales
Expedientes
Cumplir en el
plazo legal los
mandatos
judiciales
en
observancia
al
debido proceso
Comunicar las
resoluciones
judiciales y
administrativos
a las áreas
respectivas
Informes y
memorandos
Analizar los
informes del
Órgano de
Control
Institucional y
recomendar
procesos
administrativos
Entrevista
directa con los
funcionarios
Minimizar el riego
de
procesos
judiciales
a
través de los
exámenes
o
informes
del
Órgano
de
Control
Institucional, de
otro lado a través
de
las
comisiones
de
Procesos
Administrativos
Asesoría directa
a los funcionarios
en asuntos de su
competencia,
brindando
atención
inmediata
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2016
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
1100
91
90
92
273
91
92
92
275
92
92
92
276
92
92
92
276
S/. 20,174.00
Documentos
200
16
16
17
49
17
16
17
50
16
17
17
50
17
17
17
51
S/. 3,668.00
Informes de Control
y Procesos
Administrativos
Informes
Expedientes
Administrativos
100
8
8
9
25
8
8
9
25
8
9
9
26
8
8
8
24
S/. 1,834.00
Informes
Entrevistas o
informes
100
9
5
10
24
9
8
8
25
9
8
9
26
8
8
9
25
S/. 1,834.00
Brindar asesoría
adecuada
y
oportuna al titular
y
funcionarios
para
la
interpretación
correcta,
aplicación de las
normas legales
vigentes.
Informe a las
Gerencias
respectivas de
las
modificaciones
de normas
municipales y
otras que sean
inherentes
Recuperación de
recursos
económicos a
favor de la MDT,
sujeto a procesos
junciales
Solicitar
requerimientos y
embargos
Solicitar informe
de bienes de los
demandados a
los Bancos,
SUNAT,
SUNARP
Contestar,
tachar,
excepciones,
demandar,
denunciar,
quejar,
casar,
apersonarse,
apelar, transar y
demás acciones
judiciales
Elevar el nivel
profesional de la
Procuraduría
Pública Municipal
32
Normas Municipales
y otros actualizadas
Documentos
80
7
5
7
19
6
6
6
18
7
6
6
19
8
8
8
24
S/. 1,467.20
Procesos Judiciales
en ejecución
Expedientes
80
7
5
7
19
6
6
6
18
6
6
7
19
7
9
8
24
S/. 1,467.20
Informes y reportes
legales
Documentos
80
7
7
6
20
7
6
6
19
6
6
6
18
7
8
8
23
S/. 1,467.20
Demandas
civiles,
contenciosos,
administrativos,
quejas,
denuncias y
procesos
penales
Defensa dentro de
los términos legales
Escritos y
recursos
900
77
70
78
225
75
75
75
225
74
75
76
225
75
76
74
225
S/. 16,506.00
Cursos,
capacitaciones y
contenciosas
Dominio de Normas
Legales, Doctrina y
jurisprudencia
Documentos
40
3
2
4
9
3
4
3
10
4
3
3
10
4
4
3
11
S/. 733.60
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 49,151.2
Fuente: Procuraduría Pública Municipal.
33
4.5. SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
A.
ANTECEDENTES:
La Secretaría General es un órgano de apoyo a las acciones administrativas
del Concejo Municipal y de la Alcaldía conforme a la normatividad vigente,
y tiene por objetivo garantizar el correcto desarrollo de los procesos de
trámite documentario y el mantenimiento, uso, conservación y depuración
del patrimonio documental; asimismo, tiene la responsabilidad del
fortalecimiento de la imagen institucional de la Municipalidad La Secretaría
General, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con las siguientes
unidades orgánicas:
a.
Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
b.
Unidad de Imagen Institucional.
B.
OBJETIVO ESTRATÉGICOS:

C.
Lograr que las decisiones del máximo órgano de la municipalidad
sean oportunas; garantizando la legalidad, registro, archivo y difusión
oportuna de documentos normativos emitidos por
el Concejo y
Alcaldía y archivamiento.
La programación de actividades se detalla en la tabla N° 11
34
Tabla N° 11: Secretaria General.
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
Sesiones de
Concejo Municipal
Transcripción de
Actas de Sesiones
de Concejo
Sesiones de
Comisiones de
Regidores
Sesiones Solemnes
Lograr que las
decisiones del máximo
órgano de la
municipalidad sean
oportunas;
garantizando la
legalidad, registro,
archivo y difusión
oportuna de
documentos
normativos emitidos
por el Concejo y
Alcaldía.
Emisión de
Acuerdos de
Concejo Municipal,
registro,
distribución y
archivamiento.
Emisión de
Ordenanzas
Municipales,
registro,
distribución,
publicación y
archivamiento.
Emisión de
Decretos de
Alcaldía, registro,
distribución,
publicación y
archivamiento.
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
Cantidad de
Sesiones de
Concejo
Cantidad de Actas
de Sesiones de
Concejo
Cantidad de
Sesiones de las
Comisiones
permanentes
Cantidad de
Sesiones
Solemnes
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2016
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
Sesión de
concejo
40
3
3
4
10
3
3
4
10
3
3
4
10
3
4
3
10
S/. 28,250.00
Acta de
sesión
40
3
3
4
10
3
3
4
10
3
3
4
10
3
4
3
10
S/. 1,000.00
96
8
8
8
24
8
8
8
24
8
8
8
24
8
8
8
24
S/. 0.00
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
S/. 0.00
Sesiones de
Comisiones
Permanentes
Sesión
solemne
Cantidad de
Acuerdos de
Concejo
Acuerdo de
Concejo
240
20
20
20
60
20
20
20
60
20
20
20
60
20
20
20
60
S/. 11,000.00
Cantidad de
Ordenanzas
Ordenanza
16
2
1
1
4
2
1
1
4
1
2
1
4
2
1
1
4
S/. 5,802.70
Cantidad de
Decretos
Decreto
4
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
S/. 6,122.60
Emisión de
Resoluciones de
Alcaldía, registro,
distribución y
archivamiento.
Cantidad de
Resoluciones
Resoluciones
400
35
35
30
100
35
35
30
100
35
35
30
100
35
35
30
100
S/. 7,852.70
Publicación de los
dispositivos
municipales.
Cantidad de
Publicaciones
Publicaciones
16
2
1
1
4
2
1
1
4
1
2
1
4
2
1
1
4
S/. 1,530.00
Recepción de
Expedientes en
Mesa de Partes y
transferencia a las
diversas unidades
orgánicas.
Cantidad de
Expedientes
recibidos
Expedientes
Archivamiento de
diversos
expedientes al
Archivo Central.
Cantidad de
expedientes
archivados en el
Archivo Central
Atención de copias
de diversos
documentos.
Atención por
acceso a la
información
pública.
Atención a
reclamos (libro de
reclamos / vía
internet)
35
15000
1300
1300
1400
4000
1300
1300
1400
4000
1300
1300
1400
4000
1000
1000
1000
3000
S/. 200.00
Archivador
100
10
10
10
30
10
10
10
30
10
5
5
20
10
5
5
20
S/. 2,850.00
Cantidad de
expedientes
entregados a las
diversas unidades
orgánicas.
Expedientes
100
10
10
10
30
10
10
10
30
10
5
5
20
10
5
5
20
S/. 100.00
Cantidad de
solicitudes
atendidas por Ley
de Transparencia.
Expedientes
100
8
8
9
25
8
8
9
25
8
8
9
25
8
8
9
25
S/. 100.00
Cantidad de
reclamos
atendidos.
Expedientes
20
2
2
1
5
2
2
1
5
2
2
1
5
2
2
1
5
S/. 100.00
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 64,908.0
Fuente: Sub Gerencia de Secretaria General.
36
4.6. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
A.
ANTECEDENTES:
El ámbito de competencia funcional de la Unidad de Imagen Institucional
comprende el fortalecimiento de la imagen institucional de la
Municipalidad, a través de la información, publicidad y difusión de las
actividades de mayor relevancia de la Municipalidad y el desarrollo de las
acciones de protocolo y de eventos oficiales con la participación del
Alcalde, Regidores, funcionarios o representantes. Asimismo, la atención de
trámites de solicitudes de audiencias y otros afines.
B.




















C.
Difundir las acciones de la gestión municipal
Dar a conocer las acciones que cumple la actual gestión municipal.
Informar a la colectividad sobre los logros y metas alcanzados por las
distintas gerencias de la municipalidad.
Promocionar y difundir actividades de la gestión municipal.
Informar a la colectividad sobre los logros y metas que se alcanzaron
durante la gestión municipal.
Dar a conocer las actividades que cumple la gestión municipal.
Realizar reportajes y entrevistas para hacer conocer a la población las
acciones de gestión municipal.
Acceder a la página web y conocer la gestión municipal de manera
transparente.
Informar a la colectividad sobre las actividades alcanzadas por la
gestión municipal.
Fortalecer la gestión municipal mediante la difusión de acciones
cumplidas.
Desarrollar actividades para el público interno.
Desarrollar actividades para el público externo.
Mantener las relaciones inter institucionales.
Desarrollar eventos protocolares.
Reforzar la difusión de actividades de la gestión.
Dar a conocer los nuevos dispositivos municipales, resoluciones,
notificaciones, convocatorias y otros.
Brindar una adecuada estadía al público – delegaciones.
Realización por el Día de la Bandera Nacional.
Realización por Fiestas Patrias.
Realización por Aniversario Institucional.
37
Tabla N° 12: Imagen Institucional.
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
Difundir las acciones
de
la
gestión
municipal
Redacción de notas de
prensa,
Artículos
periodísticos,
publirreportajes.
Notas elaboradas y
difundidas para los
medios
de
comunicación escritos
y televisivos.
Realizar conferencia de
prensa y rueda de prensa
Difundir
promocionar
gestión.
Coordinar entrevistas de
los funcionarios de la
municipalidad, en los
diferentes medios de
comunicación.
Dar a conocer las
acciones que cumple
la
actual
gestión
municipal
Informar
a
la
colectividad sobre los
logros
y
metas
alcanzados por las
distintas gerencias de
la municipalidad
Promocionar
y
difundir actividades
de
la
gestión
municipal
Informar
a
la
colectividad sobre los
logros y metas que se
alcanzaron durante la
gestión municipal
Dar a conocer las
actividades
que
cumple la gestión
municipal
META
2016
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
35
35
35
II TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
JUL
AGO
SET
35
35
35
III TRIM
OCT
NOV
DIC
40
40
40
IV TRIM
Notas de
prensa
distribuidas.
450
40
40
40
Conferencias
desarrolladas.
20
2
2
1
5
2
2
1
5
2
2
1
5
2
2
1
5
S/. 500.00
Logros y percepción
de la gestión.
Entrevistas
difundidas
60
5
5
5
15
5
5
5
15
5
5
5
15
5
5
5
15
S/. 0.00
Realizar actividades de
difusión con las áreas
del municipio
Alcances y logros
Acciones
difundidas
20
2
2
1
5
2
2
1
5
2
2
1
5
2
2
1
5
S/. 1,000.00
Presentación anual de
actividad para la prensa
Percepción
de
gestión avances
logros
la
y
Presentación
realizada
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
Realizar
radiales
informes
Promoción
gestión
de
la
Informes
radiales
100
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
S/. 0.00
informes
Promoción
gestión
de
la
Notas
difundidas
400
30
30
40
100
30
30
40
100
30
30
40
100
30
30
40
100
S/. 15,000.00
Información difundida a
través de la portada de la
página web de la
municipalidad
Promoción
gestión.
de
la
Acción
20
2
2
1
5
2
2
1
5
2
2
1
5
2
2
1
5
S/. 0.00
Periódicos
banner
Promoción
gestión
de
la
Acción
16
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
S/. 3,000.00
Realizar reportajes y
entrevistas para hacer
Realizar
conocer a la población
televisivos.
las
acciones
de
gestión municipal
Acceder a la página
web y conocer la
gestión municipal de
manera transparente
Informar
a
la
colectividad sobre las
actividades alcanzadas
por
la
gestión
municipal
UNIDAD DE
MEDIDA
murales
y
y
la
120
105
105
S/. 0.00
120
Fortalecer la gestión
municipal mediante la
difusión de acciones
cumplidas
Desarrollar
actividades para
público interno
Programar y coordinar
capacitaciones
y
el actividades que permitan
confraternizar
al
personal
Desarrollar
actividades para el
público externo
Mantener
las
relaciones
inter
institucionales
Desarrollar
protocolares
Producción de video
institucional, elaboración
de
spot
radial
y
televisivo.
eventos
Reforzar la difusión
de actividades de la
gestión
Dar a conocer los
nuevos
dispositivos
municipales,
resoluciones,
notificaciones,
convocatorias y otros.
Brindar una adecuada
estadía al público delegaciones
Coordinar
actividades
programadas
Realizar
institucionales
diferentes
saludos
38
Video
realizado
20
2
2
1
5
2
2
1
5
2
2
1
5
2
2
1
5
S/. 3,000.00
Participación en las
capacitaciones
y
actividades
Capacitación
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 0.00
Convocatoria
vecinos
Actividades
diversas
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 100.00
Saludos
enviados
120
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
S/. 0.00
Ceremonias
realizadas
120
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
S/. 6,000.00
Publicidad
difundida
50
5
5
5
15
4
4
2
10
4
4
2
10
5
5
5
15
S/. 21,867.00
Avances y logros
Sector
privado
a
los
estatal
y
Organizar, coordinar y
dirigir
ceremonias
protocolares.
Eventos exitosos
Difusión de spot de radio
y televisión
Promoción
gestión
Publicación
de
los
dispositivos y otros.
Difusión de la norma
y otros.
Difusión
15
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
3
S/. 5,000.00
Organizar
oficiales
Atenciones oportunas
Atención
cumplida
60
10
10
10
30
4
4
3
11
4
4
2
10
3
3
3
9
S/. 5,000.00
Rectificación
publicada en
los medios de
comunicación.
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
atenciones
de
la
Realizar
descargos
ante comentarios y
publicaciones
inexactas que afectan
la gestión municipal
A través de cartas
aclaratorias, notas de
prensa, comunicados a la
opinión pública y otros
Aclarar
oportunamente
mentiras
y
informaciones
inexactas.
Realización por el Día
de
la
Bandera
Nacional
dirigir
ceremonia
protocolar.
Evento exitoso
Ceremonia
realizada
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 5,000.00
Realización
Fiestas Patrias
por
dirigir
ceremonia
protocolar.
Evento exitoso
Ceremonia
realizada
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
S/. 5,000.00
Realización
Aniversario
Institucional
por
dirigir
ceremonia
protocolar.
Evento exitoso
Ceremonia
realizada
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
S/. 10,000.00
las
otras
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 80,467.0
Fuente: Unidad de Imagen Institucional.
39
4.7. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
A.
ANTECEDENTES:
La Gerencia de Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento cuyo
ámbito de competencia comprende asegurar que los actos administrativos de
la Municipalidad se ajusten a Ley, mediante la adecuada interpretación,
asesoramiento, difusión y opinión sobre los asuntos legales que afecten a la
institución.
B.






C.
Dotar de Seguridad Jurídica a la actuación de la entidad tanto en su
ámbito interno con o externo.
Asesoría directa a los funcionarios en asuntos de su competencia,
brindando atención inmediata.
Brindar Asesoría especializada y oportuna al titular de la entidad y
otros funcionarios para la correcta interpretación y aplicación de las
normas legales vigentes.
Mejorar el análisis, interpretación y aplicación de las normas legales,
facilitando su entendimiento y aplicación en las diversas áreas de la
entidad.
Emitir de normas municipales eficaces y eficientes.
Desarrollar actos de administración con sujeción a la ley.
40
Tabla N° 13: Gerencia de Asesoría Jurídica.
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Dotar de Seguridad
Jurídica
a
la
actuación
de
la
entidad tanto en su
ámbito interno con o
externo.
Asesoría directa a
los funcionarios en
asuntos
de
su
competencia,
brindando atención
inmediata.
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD
Análisis, interpretación
y aplicación adecuada
de las normas legales
vigentes a cada caso
concreto
(recursos
administrativos
y
otros)
Coordinar e informar a
los
funcionarios
respecto
a
la
interpretación
y
aplicación
de
las
normas legales, así
como
proponer
alternativas
de
solución en el campo
jurídico
relacionado
con la Municipalidad
Informes Legales
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2016
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
Documentos
1300
108
128
108
344
108
131
99
338
99
101
99
299
100
128
91
319
S/. 7,000.00
Norma
Legal
Especializada
Entrevistas
100
6
6
6
18
8
8
13
29
8
13
8
29
6
10
8
24
S/. 1,700.00
Brindar
Asesoría
especializada
y
oportuna al titular de
la entidad y otros
funcionarios para la
correcta
interpretación
y
aplicación de las
normas
legales
vigentes.
Informar
oportunamente a la
Gerencia Municipal y
demás
Gerencias
sobre modificaciones
legales e implicancias
que puedan tener en
el desempeño de sus
funciones.
Normas de Gestión
Municipal
y
Gubernamental
actualizadas
Documentos
30
5
5
5
15
2
2
1
5
4
1
1
6
1
1
2
4
S/. 1,600.00
Mejorar el análisis,
interpretación
y
aplicación de las
normas
legales,
facilitando
su
entendimiento
y
aplicación en las
diversas áreas de la
entidad.
Permitir
capacitación
personal
de
Gerencia
Informes
Técnicos
mejor sustentados
Eventos
8
1
0
1
2
1
1
0
2
1
0
1
2
0
1
1
2
S/. 2,900.00
la
del
la
Emitir de normas
municipales eficaces
y eficientes
Evaluación legal
previa para la emisión
de normas
municipales
Visación de Normas
Municipales
otorgándoles
legalidad.
Desarrollar actos de
administración con
sujeción a la ley
Evaluación de
documentos internos
Memorándums,
reportes, etc.,
Documentos
41
800
50
50
100
200
50
100
100
250
100
50
50
200
50
50
50
150
S/. 800.00
350
10
20
20
50
25
25
50
100
25
50
25
100
50
25
25
100
S/. 800.00
Documentos
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 14,800.00
Fuente: Gerencia de Asesoría Jurídica.
42
4.8. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
A.
ANTECEDENTES:
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es un órgano de asesoramiento
cuyo ámbito de competencia funcional comprende el asesoramiento a la
Alta Dirección en materia de Planeamiento Estratégico, lineamientos de
política institucional; y del desarrollo del proceso presupuestario de acuerdo
a la normatividad vigente; así como de planificar, organizar, dirigir y
controlar las actividades de los sistemas de planificación, presupuesto y
estadística de la Municipalidad. Asimismo ejerce función como Oficina de
Programación e Inversiones en el contexto del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para el cumplimiento de sus
funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas:



B.







C.
Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica.
Unidad de Presupuesto.
Unidad de Inversión Pública.
Coordinar con el CONECTAMEF de la Dirección Nacional del
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, los
aspectos técnicos, normativos referidos al Sistema de Presupuesto.
Garantizar el Proceso Presupuestario Institucional (Programación,
formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del
Presupuesto) y el Presupuesto Participativo en Coordinación con el
Concejo de Coordinación local Distrital (CCLD).
Elaborar los reportes de la Programación del Calendario Anual
(PCA), de acuerdo con las normas del Ministerio de Economía y
Finanzas.
Garantizar el Desarrollo del Plan de Desarrollo Concertado y
Presupuesto Participativo,
Evaluar las Metas del Plan Operativo Anual
Cumplir con la evaluación de los diferentes instrumentos de gestión
Cumplir con las normas y Directivas emitidas por el Sistema Nacional
de Inversión Pública.
43
Tabla N° 14: Planeamiento y Presupuesto.
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Coordinar con el
CONECTAMEF de
la Dirección
Nacional del
Presupuesto Público
del Ministerio de
Economía y
Finanzas, los
aspectos técnicos,
normativos referidos
al Sistema de
Presupuesto.
Garantizar el
Proceso
Presupuestario
Institucional
(Programación,
formulación,
aprobación,
ejecución, control y
evaluación del
Presupuesto) y el
Presupuesto
Participativo en
Coordinación con el
Concejo de
Coordinación local
Distrital (CCLD).
Elaborar los
reportes de la
Programación del
Calendario Anual
(PCA), de acuerdo
ACTIVIDAD
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
2016
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
8
0
1
1
2
0
1
1
2
0
1
1
2
0
1
1
2
S/. 3,500.00
Documento
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
S/. 3,600.00
Marco Legal
Conciliado
Documento
2
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 3,200.00
Evaluación
Presupuestaria
Semestral del
Ejercicio 2016.
Resultado de la
Gestión
Documento
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
S/. 3,600.00
Evaluación
Presupuestal Anual
del Ejercicio 2016.
Resultado de la
Gestión
Documento
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 3,800.00
Formalización de
Modificaciones
Presupuestarias
mensuales del
Ejercicio 2016.
Resoluciones
Documento
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 3,600.00
Coordinaciones
Reuniones
4
0
1
1
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
S/. 6,000.00
Programación de
Ingresos y Gastos
Documento
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 3,200.00
Coordinaciones
permanentes sobre
modificaciones
presupuestales con la
DGPP.
Coordinación
Documento
Programación y
Formulación del
Presupuesto
Institucional de
Apertura del Año 2017
(Proyecto y PIA).
Presupuesto
Institucional de
Apertura
Conciliación del Marco
Legal del Presupuesto
Institucional Ejercicio
2015.
Reuniones de
coordinación e
información con los
representantes del
Concejo de
Coordinación Local
del Distrito (CCLD) y
Comité de vigilancia,
Ejercicio 2015.
Distribución y
priorización de la
Programación del
Calendario Anual
(PCA).
con las normas del
Ministerio de
Economía y
Finanzas.
Garantizar el
Desarrollo del Plan
de Desarrollo
Concertado y
Presupuesto
Participativo,
Evaluar las Metas
del Plan Operativo
Anual
Incremento y Rebaja
de la Programación
del Calendario Anual
(PCA).
Programar el
Calendario Anual
Documento
4
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
S/. 3,200.00
Elaborar documentos
del proceso del
Presupuesto
Participativo para el
Ejercicio Fiscal 2017.
Informe
Documento
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 3,200.00
Reglamento y
cronograma
Documento
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 5,000.00
Talleres
Acción
5
0
0
1
1
2
2
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 15,000.00
Logros Obtenidos
Documento
2
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,500.00
Documento de
Gestión
Documento
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,500.00
Documento de
Gestión
Documento
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 2,500.00
Documento de
gestión
Documento
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
S/. 1,500.00
Diagnóstico y
presentación de
informe del proyecto
de Reglamento de
Organización y
Funciones (ROF)
Documento de
Gestión
Documento
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,500.00
Diagnóstico y
presentación de
informe del proyecto
de Manual de
Organización y
Funciones (MOF).
Documento de
Gestión
Documento
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,500.00
Reglamento y
cronograma para el
proceso del
presupuesto
participativo por
resultados en el
distrito de el tambo
para el año 2017
Proceso del
Presupuesto
Participativo 2017
(Desarrollo de
Talleres).
Evaluación Anual del
Plan Operativo
Institucional 2015
Elaboración de la
Memoria de GestiónEjercicio 2015.
Cumplir con la
evaluación de los
diferentes
instrumentos de
gestión
44
Elaboración del Plan
Operativo Institucional
2016.
Formulación y
Elaboración del
Manual de
Procedimientos
Administrativos
(MAPRO) 2016.
Cumplir con las
normas y Directivas
emitidas por el
Sistema Nacional de
45
Actualización del
Cuadro de Asignación
de Personal (CAP).
Documento de
Gestión
Documento
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,000.00
Elaboración de la
Directiva de
Formulación del
Presupuesto
Institucional.
Documento de
Gestión
Documento
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,000.00
Elaboración de la
Directiva de
Modificaciones y
Anulaciones del
Presupuesto
Institucional.
Documento de
Gestión
Documento
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,000.00
Registros de
Expedientes Técnicos
en la Fase de
Inversión a través de
los formatos F15 y
F16.
Informe / Reporte
Documento
51
5
5
5
15
4
4
4
12
4
4
4
12
4
4
4
12
S/. 5,000.00
Elaboración de
Informes Técnicos de
la Evaluación y de la
Viabilidad de PIP.
Informe
Documento
30
4
3
3
10
3
3
2
8
2
2
2
6
2
2
2
6
S/. 10,100.00
Opinión Técnica de
los Proyectos de
Informe / Reporte
Documento
48
4
4
4
12
4
4
4
12
5
4
3
12
4
5
3
12
S/. 6,000.00
Evaluación de Planes
de Trabajo y Términos
de Referencia para la
Elaboración de
Estudios de Pre
inversión
Informe
Documento
30
3
3
2
8
3
3
2
8
4
2
2
8
2
2
2
6
S/. 10,200.00
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 101,200.0
46
4.9. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
A.
ANTECEDENTES:
La Gerencia de Administración y Finanzas es un órgano de apoyo
encargado de administrar los recursos económicos y financieros, velar por la
satisfacción de las necesidades de bienes y la prestación de servicios para el
normal funcionamiento de las dependencias de la Municipalidad.
La Gerencia de Administración y Finanzas para el cumplimiento de sus
funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas:




B.

C.
Subgerencia de Recursos Humanos.
Subgerencia de Contabilidad.
Subgerencia de Tesorería.
Subgerencia de Abastecimientos.
Uso racional de los recursos económicos, humanos y logísticos de la
47
Tabla N° 15: Gerencia de Administración y Finanzas.
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Uso racional de los
recursos económicos,
humanos y logísticos
de la Municipalidad
Distrital de El Tambo
ACTIVIDAD
Supervisión,
evaluación,
fiscalización del
cumplimiento de
metas y actividades
de la Sub Gerencia de
: Recursos Humanos,
contabilidad, tesorería
y Abastecimientos
Administración de
Recursos Económicos
y financieros
Reuniones de
coordinación en forma
mensual con las Sub
Gerencias que
Conforman la
Gerencia de
Administración y
Finanzas.
Evaluación del Plan
Operativo 2016
Realizar arqueos
inopinados a caja
Actualizar y
establecer normas y/o
directivas de carácter
interno para la
administración de los
recursos económicos,
logísticos y humanos.
Evaluar el
cumplimiento de las
actividades
programadas dentro
del Plan Operativo
2016 a las
Subgerencias que
conforman la
Gerencia de
Administración y
Finanzas.
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
2016
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
Acción
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 5,000.00
Acción
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 40,000.00
Acción
Reuniones
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 2,000.00
Acción
Informe
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
S/. 2,000.00
Acción
Supervisor
6
0
0
1
1
0
1
1
2
0
0
1
1
0
1
1
2
S/. 1,000.00
Acción
Directivas
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 2,000.00
Acción
Documento
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 4,614.00
Promover acciones de
control en la ejecución
del gasto
Apoyar en las
actividades culturales,
sociales del distrito.
Evaluar las acciones
de abastecimiento tos
relaciones con los
procesos de
adquisiciones en las
diversas modalidades
48
Atenciones
Atenciones
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,000.00
Acción
Todo el
año
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 36,000.00
acción
Documento
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 3,000.00
PRESUPUESTO TOTAL
96,614.00
Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas.
49
4.10. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
A.
ANTECEDENTES:
La Subgerencia de Recursos Humanos es un órgano de línea que depende
funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas;
está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta del
Gerente Municipal.
B.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:






C.
Cumplir las normas legales, administrativas y convencionales.
Atender documentos relacionados a la administración de personal
Desarrollar una eficiente gestión de remuneraciones.
Ejecutar el plan de capacitación y bienestar social dirigido a los
trabajadores de la entidad
Supervisar la asistencia y permanencia del personal de la entidad
Sistematizar el escalafón del personal
50
Tabla N° 16: Sub Gerencia de Recursos Humanos
UNIDAD ORGANICA:SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO
ESTRATEGICO
CUMPLIR LAS
NORMAS LEGALES,
ADMINISTRATIVAS Y
CONVENCIONALES.
ATENDER
DOCUMENTOS
RELACIONADOS A
LA
ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL
ACTIVIDAD
Elaboración de
Informes Técnicos y
Resoluciones
Jefaturales
Actualización de
Directivas y
Reglamentos
Internos de Trabajo
referente a
Recursos Humanos
Implementación del
Registro Nacional
de Sanciones, de
Destitución y
Despido de los
servidores de la
Institución
Implementación del
Sistema de Gestión
de Seguridad y
Salud en el trabajo
(SST) en
DRTPE
Realizar la revisión,
actualización y
mantenimiento de
los archivos y
documentos
generados por la
Sub Gerencia de
Recursos Humanos
Realiza las
funciones de
secretaria de la Sub
Gerencia, además
de la elaboración de
los Contratos de
Personal por las
diferentes
modalidades 276,
728 y 1057
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
Doc. de Gestión
Unidad
Doc. de Gestión
META
2016
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
60
5
5
5
15
5
5
5
15
5
5
5
15
5
5
5
15
S/. 1,000.00
Unidad
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,000.00
Doc. de Gestión
Unidad
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 300.00
Doc. de Gestión
Unidad
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 5,150.00
Actividad
Unidad
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
S/. 4,700.00
Actividad
Unidad
400
250
100
50
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 16,786.00
0
DESARROLLAR UNA
EFECIENTE
GESTION DE
REMUNERACIONES.
Revisión y
Actualización
permanente de las
Remuneraciones,
Bonificaciones,
Beneficios de los
trabajadores y
pensionistas D.L.
N°20530 de la
Institución.
Elaboración de las
Planillas de los
trabajadores por
Funcionamiento,
Inversiones,
Contrato de
Servicios
Administrativos,
Dietas y
Pensionistas del
D.L. 20530
Elaboración,
impresión y control
de las boletas de
pago de
remuneraciones y
pensionistas de los
trabajadores de la
Institución
Realizar el detalle
del pago de Aportes
y descuentos a
través de AFP
.NET, PLAME y
otros referentes al
sistema de
remuneraciones
Actualización
permanente del TREGISTRO
Realizar informes
de los descuentos
en planillas de
Funcionamiento,
Inversiones y
Contrato de
Servicios
Administrativos.
51
Doc. de Gestión
Unidad
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 1,000.00
Doc. de Gestión
planilla
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 2,800.00
Actividad
Acción
15
2
1
1
4
1
1
1
3
2
1
1
4
1
1
2
4
S/. 1,000.00
Doc. de Gestión
Acción
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 3,000.00
Doc. de Gestión
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,290.00
Doc. de Gestión
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,000.00
EJECUTAR EL PLAN
DE CAPACITACIÓN Y
BIENESTAR SOCIAL
DIRIGIDO A LOS
TRABAJADORES DE
LA ENTIDAD
Realizar informes
Legales externos en
temas de personal
de Funcionamiento,
Inversiones y
Contrato de
Servicios
Administrativos y
otros.
Elaborar las
Constancias de
Haberes y
Descuentos de los
trabajadores de la
Municipalidad, para
el reconocimiento
de los beneficios
laborales
Elaboración de
Informes Técnicos y
cálculos sobre la
compensación de
tiempo de servicios
y la compensación
vacacional y otros
beneficios y
bonificaciones de
los servidores de la
Institución
Programar la
realización de
eventos de
Capacitación para
los trabajadores de
la Institución en
Sub Gerencia de
Recursos Humanos
para el
cumplimiento de la
Ley Nº 30057 Ley
de Servicio Civil
Organización de
actos cívicos,
Conmemorativos
por el Día del
Trabajador, Fiestas
Patrias, Día del
Servidor Municipal,
Aniversario del
Distrito, Fiestas
52
Informe
10
S/. 18,000.00
Doc. de Gestión
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 100.00
Doc. de Gestión
Informe
4
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
S/. 1,000.00
Actividad
Unidad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 6,680.00
Actividad
Acción
4
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
2
0
2
S/. 55,000.00
SUPERVISAR LA
ASISTENCIA Y
PERMANENCIA DEL
PERSONAL DE LA
ENTIDAD
Navideñas y otros
Organizar y
Desarrollar
programas para el
cumplimiento del
Plan de Seguridad y
Salud de los
trabajadores en
Comisión
encargada de la
Implementación
Desarrollar
programas de
Bienestar Social
(Salud
Odontológica,
Psicológica y
Medicina General) a
favor de los
trabajadores de la
Institución
Realizar el Control
de la Asistencia y
permanencia de los
Servidores de la
Institución
Realizar el parte de
asistencia y
permanencia del
personal para
efectos de
aplicación de los
descuentos en
planilla de
remuneraciones
Realizar informe
mensual del
cumplimiento del rol
de vacaciones e
informe de
vacaciones
pendientes
Implementación de
procedimientos
referidos a las
Prácticas Pre
Profesional en
coordinación con las
diferentes
Instituciones
53
Actividad
Acción
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
S/. 4,000.00
Actividad
Unidad
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
S/. 694.00
Actividad
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,000.00
Actividad
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,000.00
Actividad
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,000.00
Actividad
Acción
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
S/. 1,000.00
SISTEMATIZAR EL
ESCALAFÓN DEL
PERSONAL
IMPLEMENTAR Y
OPERAR UNA
OFICINA DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZAR Y
CONFORMAR LA
JUNTA ELECTORAL
PARA LLEVAR
ACABO LAS
ELECCIONES PARA
LA DESIGNACIÓN
DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO DE LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL
Educativas de Nivel
Superior
Mantener y
actualizar en forma
permanente los
legajos del personal
y pensionistas de la
Institución
Elaboración de
informes
Escalafonarios de
los trabajadores de
la Institución
Seguimiento de la
presentación de los
certificados de
supervivencia del
personal
pensionista
comprendido dentro
del D.L. N° 20530
Elaboración de los
Certificados y
Constancias de
trabajo de los
servidores de la
Institución
Adquisición de
equipos de
computación y
accesorios
Adquisición de
muebles de
archivadores.
Regular
Adquisición de útiles
de escritorio
Capacitar a los
miembros del
Sindicato de
Trabajadores y de la
Patronal de la MDT
Organizar la junta
electoral
Elaborar la
Resolución de
reconocimiento de
la Junta Electoral
Asistencia técnica
con la ONPE
54
Actividad
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 2,000.00
Actividad
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,000.00
Actividad
Informe
4
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
S/. 1,000.00
Doc. de Gestión
Certificados
100
0
50
0
50
0
25
0
25
0
0
0
0
0
0
25
25
S/. 1,000.00
equipos
Unidad
2
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
muebles
Unidad
4
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
Acción
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
S/. 0.00
personas
Unidad
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
elecciones
Unidad
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
documento de
reconocimiento
Resolución
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
capacitación
Acción
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
TAMBO
INSTALAR Y
JURAMENTAR LA
ELECCIÓN DEL
COMITÉ DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO DE LA
MDT
CAPACITACIÓN Y
MONITOREO SOBRE
EL ROL Y
FUNCIONES DEL
COMITÉ DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO DE LA
MDT.
elaboración del
Reglamento Interno
de elecciones
convocatoria de los
trabajadores a las
elecciones
elaborar las fichas
de sufragio con
nominación de la
lista de candidatos
aptos
condicionar o
conseguir módulos
de votación
organizar
comisiones de
trabajo para las
elecciones
disponer refrigerios
el día de las
elecciones
convocatoria a las
autoridades
principales del
Distrito de el Tambo
elaboración de la
resolución de
reconocimiento del
CSyST
Realización de la
ceremonia
protocolar
disponer refrigerios
y brindis de honor
Formulación con
asistencia técnica
las funciones del
CSYST,
Definición de
actividades
interfuncionales
entre la patronal,
funcionarios y
trabajadores
Elaborar el Plan de
Trabajo por el
CSYST con
participación de la
patronal,
funcionarios y
trabajadores
55
documento de
reconocimiento
Acción
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
personas
Acción
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
Un millar
Acción
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
unidades
Acción
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
personas
Acción
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
personas
Acción
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
personas
Informe
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
personas
Unidad
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
organización
reconocida
Unidad
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
personas
Unidad
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
Taller participativo
Unidad
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
Taller participativo
Unidad
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
documento de
gestión
Unidad
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
IDENTIFICAR
MEDIANTE
REGISTROS DE
INFORMACIÓN LOS
PELIGROS Y
RIESGOS DENTRO
LOS ESPACIOS
LABORALES DE
LOS
TRABAJADORES DE
LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL
TAMBO
Reducir los riesgos de
peligros dentro los
espacios laborales
como acción de
prevención y
preparación
56
Elaborar el
Reglamento de
Organización y
Funciones del
CSYST
documento de
gestión
Unidad
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
Elaborar el Manual
de Organización y
Funciones del
CSYST
documento de
gestión
Unidad
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
Elaborar directivas
de control y de
monitoreo al
cumplimiento de
actividades
documento de
gestión
Unidad
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
Área laboral tratada
Unidad
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
Unidad
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
Unidad
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
Unidad
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
documento de
gestión
Unidad
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
Documentos de
difusión
Unidad
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
enfermedades
prevenidas
Unidad
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
Gestionar el
asesoramiento y
asistencia técnica
los procedimientos
del IPER
Identificar los
Peligros y Riesgos
laborales en la MDT
Identificar Riesgos
de enfermedades
laborales más
peligrosos en la
MDT
Elaborar el mapa de
Peligros laborales
Exposición y
Presentación del
IPER a la entidad
empleadora y al
CSYST
Publicación de
documentos del
IPER a los medios
de comunicación
local
Brindar a los
trabajadores de
limpieza pública y
obras
capacitaciones en el
uso de
indumentaria,
higiene y
herramientas
Brindar a los
empleados
administrativos y
funcionarios
uso correcto de las
herramientas y
equipos de trabajo
manual
Brindar a los
empleados
administrativos,
funcionarios y
operarios
trato de la
comunicación
asertiva
psicosocial.
mejorar las
condiciones de
infraestructura mas
vulnerables a
generar
enfermedades
laborales
gestionar convenios
de asistencia
medica con
entidades de salud
difundir las medidas
de seguridad laboral
para cada actividad
de alto riesgo
organizar y
participar en los
simulacros de
sismos
implementar
botiquines con
medicamentos de
primeros auxilios
Organizar las
brigadas de
primeros auxilios,
contra incendios y
de evacuación
Capacitar al
personal en general
en temas de
57
enfermedades
prevenidas
Unidad
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
enfermedades
prevenidas
Unidad
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
enfermedades
prevenidas
Unidad
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
enfermedades
tratadas
Unidad
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
afiches por peligros
Unidad
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
trabajadores
participantes
Unidad
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
áreas laborales
implementadas
Unidad
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
áreas laborales
implementadas
Unidad
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
trabajadores
participantes
Unidad
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
BRINDAR CON
ATENCIÓN
OPORTUNA LOS
INCIDENTES,
ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES
OCUPACIONALES
DE LOS
TRABAJADORES
AFECTADOS
atención de primera
respuesta en
sismos
Ubicar las
señalizaciones en
lugares de mayor
riesgo de peligros
Elaborar las fichas
de registro de
inspecciones
Requerir la contrata
de un medico
profesional en
medicina general
conformar e
implementar la junta
de vigilancia de
salud
Requerir la contrata
de un técnico
enfermero
atender con
prontitud a
pacientes afectados
en accidentes y
enfermedades
laborales
Implementar un
tópico municipal con
recursos y gestión
propio gratuito para
los trabajadores
58
áreas laborales
implementadas
Unidad
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
millar de formatos
Unidad
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
personal
Unidad
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
junta de
organización
Unidad
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
personal
Unidad
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
pacientes
Unidad
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
pacientes
Unidad
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 133,500.00
Fuente: Sub Gerencia de Recursos Humanos.
59
4.11. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
A.
ANTECEDENTES:
La Subgerencia de Contabilidad es un órgano de línea que depende
funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas;
está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta del
Gerente Municipal.
B.






C.
Consolidar la información contable con la finalidad de elaborar los
Estados Financieros en forma razonable y consistente y su
presentación ante los Entes rectores.
Efectuar el control previo de la documentación sustentatoria de
ingresos y gastos, para su posterior registro, así como el arqueo
intempestivo de fondo fijo caja chica, cuyas operaciones sean
fehacientemente demostradas
Realizar el análisis de cuentas contables y patrimonial, para la
integración de la información financiera y presupuestal
Realizar coordinaciones y presentación de información financiera ante
una auditoria interna y/o externa como medida preventiva y correctiva
Realizar la verificación y conciliación del gasto posterior en la
ejecución de obras públicas para su posterior incorporación
patrimonial y transferencia al sector pertinente
Conciliación financiera y otras acciones inherentes a la información
financiera.
60
Tabla N° 17: Sub Gerencia de Contabilidad
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Consolidar la
información
contable con la
finalidad de elaborar
los Estados
Financieros en
forma razonable y
consistente y su
presentación ante
los Entes rectores.
ACTIVIDAD
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
2016
ENE
FEB
MAR
I TRIM
Formular la
Cuenta
Municipal anual
ejercicio 2016
Informe razonable y
consistente
Informe
1
0
0
1
1
Formulación de
los Estados
financieros
mensuales del
ejercicio 2016
Informe razonable y
consistente
Informe
12
1
1
1
3
Formulación de
Balance General
, Estado de
Gestión, Estado
Patrimonial y el
Estado de
Fondos
Disponibles
Anual
Informe razonable y
consistente
Informe
1
Formulación de
los Estados
Financieros de
Ingresos y
Gastos Ejercicio
2016
Informe razonable y
consistente
Informe
12
Elaboración de
reportes,
informes,
registros y otros
que los órganos
de control y
verificación del
Estado soliciten.
Informe razonable y
consistente
informe
4
1
1
1
1
ABR
MAY
JUN
3
1
JUL
AGO
SET
0
1
1
1
1
1
II TRIM
3
1
1
3
1
1
OCT
NOV
DIC
0
1
1
1
0
1
III TRIM
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
PRESUPUESTO
ASIGNADO
0
S/. 802.33
3
S/. 802.33
0
S/. 802.33
1
3
S/. 802.33
1
1
S/. 802.33
1
0
1
IV TRIM
Efectuar el control
previo de la
documentación
sustentatoria de
ingresos y gastos,
para su posterior
registro, así como el
arqueo intempestivo
de fondo fijo caja
chica, cuyas
operaciones sean
fehacientemente
demostradas
Realizar el análisis
de cuentas
contables y
patrimonial, para la
integración de la
información
financiera y
presupuestal
Realizar
coordinaciones y
presentación de
información
financiera ante una
auditoria interna y/o
externa como
61
Registro de las
fases de
devengado,
contabilización
de planillas,
órdenes de
compra y de
servicio, notas
contables y
provisiones.
Acciones
Acciones
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 802.33
Registrar las
operaciones de
ingresos y gasto
que se ejecutan
en la MDT
Acciones
acciones
5000
50
90
120
260
250
320
380
950
440
530
610
1580
650
750
##
2210
S/. 802.33
Arqueos
inopinados a
Tesorería y
Fondo fijo de
Caja Chica
Acciones
informe
4
1
1
1
1
1
1
1
1
S/. 802.33
Efectuar
ajustes,
reclasificaciones
y conciliaciones
de las cuentas
en los libros
contables.
Informe razonable y
consistente
Acciones
2
1
1
1
S/. 802.33
Análisis de las
cuentas
acumuladas del
Activo y Pasivo
de los años
anteriores.
Acciones
Acciones
4
1
1
1
1
S/. 802.33
Conciliación de
la Información
Financiera y
Presupuestal.
Acciones
Acciones
12
1
3
1
3
S/. 802.33
Coordinaciones
con la Empresa
Auditora Externa
para la Auditoria
a los estados
Financieros y
Presupuestarios.
Acciones
acciones
1
0
S/. 802.33
0
1
1
1
1
1
1
3
1
0
1
1
1
1
1
3
0
1
1
1
0
1
1
medida preventiva y
correctiva
Coordinación y
cumplimiento a
la aplicación
normativa que el
OCI determina
como medidas
preventiva y
correctiva.
Acciones
Acciones
3
1
1
Realizar la
verificación y
conciliación del
gasto posterior en la
ejecución de obras
públicas para su
posterior
incorporación
patrimonial y
transferencia al
sector pertinente
Conciliación de
las
Liquidaciones
técnico
financieras con
los registros
contables.
Acciones
informe
20
5
5
Conciliación
financiera y otras
acciones inherentes
a la información
financiera
Informe de
seguimiento de
medias
correctivas.
Acciones
Acciones
3
1
1
PRESUPUESTO TOTAL
2
1
1
3
5
0
2
1
1
3
5
1
1
2
62
0
S/. 802.33
3
5
S/. 802.33
1
1
S/. 802.33
s/. 12,034.95
Fuente: Sub Gerencia de Contabilidad.
63
4.12. SUB GERENCIA DE TESORERÍA
A.
ANTECEDENTES:
La Subgerencia de Tesorería es un órgano de línea que depende funcional y
jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas; está a cargo
de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta del Gerente
Municipal.
B.




C.
Capacitación y coordinación permanente a fin de mejorar la
productividad y eficiencia de nuestros colaboradores de la Sub
Gerencia de Tesorería.
Asegurar el Pago oportuno de las Obligaciones (Devengados por
girar).
Informar sobre la ejecución de los recursos Financieros.
Cautelar el correcto uso de los Ingresos Obtenidos.
64
Tabla N° 18: Sub Gerencia de Tesorería
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TESORERÍA
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Capacitación y
coordinación
permanente a fin de
mejorar la
productividad y
eficiencia de
nuestros
colaboradores de la
Sub Gerencia de
Tesorería
Asegurar el Pago
oportuno de las
Obligaciones
(Devengados por
girar)
Informar sobre la
ejecución de los
recursos Financieros
ACTIVIDAD
Capacitaciones y
Reuniones de
Trabajo para diseñar
estrategias y evaluar
el desempeño de la
Sub
Gerencia.(Atención
de Caja General e
implementación de
transferencias
interbancarias CCI,
CUT)
Evaluar
permanentemente a
los colaboradores de
la Sub Gerencia de
Tesorería
Elaborar
el
cronograma
de
pagos
para
su
cumplimiento
(Programación
de
Calendario de Pagos
mensualmente)
Realizar la fase del
Girado
y/o
transferencias
interbancarias CCI
con la emisión de los
CP
y
Cheques
correspondientes
dentro de las 24
horas de recibidos el
expediente.
Presentación
oportuna
de
Información a la
SUNAT
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
2016
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III
TRIM
OCT
NOV
DIC
IV
TRIM
Reuniones
Unidad
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
Documentos
Unidad
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
Documentos
Documento
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
Comprobantes de
Pago
Documento
12000
1000
1000
1000
3000
1000
1000
1000
3000
1000
1000
1000
3000
1000
1000
1000
3000
S/. 20,260.00
Documentos
Documento
36
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
S/. 20,000.00
Elaboración Mensual
de Informe Contable
para Contabilidad
Cautelar el correcto
uso de los Ingresos
Obtenidos
Ejecución
de
Recaudación diaria
atreves de Cajas
recaudadoras
Conciliación de los
Ingresos diarios y
sus
depósitos
respectivos
Mantener
actualizado el SIAFGL Ciclo de Ingreso
y Gastos
65
Documentos
Documento
36
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
S/. 2,000.00
Documentos
Documento
20000
1500
1500
1700
4700
1700
1700
1700
5100
1700
1700
1700
5100
1700
1700
1700
5100
S/. 20,500.00
Documentos
Documento
314
26
25
27
78
26
26
26
78
26
27
26
79
26
26
27
79
S/. 29,000.00
Registros
Registros
5700
475
475
475
1425
475
475
475
1425
475
475
475
1425
475
475
475
1425
S/. 1,000.00
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 92,760.00
Fuente: Sub Gerencia de Tesorería.
66
4.13. SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
A.
ANTECEDENTES:
La Sub Gerencia de Abastecimientos es el órgano encargado de Administrar
Dirigir, Evaluar y Controlar los Bienes y Servicios de la Institución.
Depende de la Gerencia de Administración y Finanzas de acuerdo a la
Estructura Orgánica Actual. Internamente está dividido en cuatro Áreas que
son: a) Control Patrimonial, b) Almacén General, c) Mantenimiento,
servicios Generales y d) Adquisiciones.
B.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
a.
ACCIONES DE CONTROL INSTITUCIONAL




b.
ACCIONES DE CONTROL UNIDAD DE C. PATRIMONIAL


c.
Brindar un Control Eficiente del Margesí y las altas y bajas de
los bienes patrimoniales de la Municipalidad.
Brindar un control eficiente en la Asignación de bienes.
ACCIÓN DE CONTROL UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL


d.
Proveer de bienes, servicios y obras que las
diferentes
unidades orgánicas de la Municipalidad requieren para cumplir
con sus metas. Observando
la Ley de Contrataciones del
estado y demás
normas que enmarcan las contrataciones con
el estado.
Desarrollar las Adquisiciones y/o Contrataciones de Bienes,
servicios y obras a través de Procesos de selección y/o en forma
directa.
Brindar un Eficiente Servicio de Abastecimiento a
las
Unidades Orgánicas, Así Como Conservar los Recursos y
Bienes de la Municipalidad.
Desarrollar el Sistema de Abastecimiento como elemento
Fundamental de la Gestión.
Custodiar y Distribuir Oportunamente los Activos fijos y bienes
no depreciables que son propiedad municipal o están bajo su
administración,
Brindar un uso adecuado de los materiales.
ACCIÓN DE CONTROL UNIDAD DE MANTENIMIENTO


Evaluar e Implementar la Unidad de Mantenimiento en la
Conservación y Seguridad de Bienes Municipales y Limpieza
de Local.
Brindar un mantenimiento adecuado de vehículos y maquinarias

e.
Fortalecimiento e Imagen institucional con el cumplimiento de
las Actividades programadas por aniversario del Distrito de El
Tambo.
ACTIVIDADES DE CONTROL


C.
67
Custodiar los Activos fijos y bienes no depreciables que son
propiedad municipal o están bajo su administración.
Controlar que los bienes adquiridos cumplan con la calidad
ofrecida por el proveedor y se distribuya adecuadamente.
68
Tabla N° 19: Sub Gerencia de Abastecimiento.
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
INDICADOR
CUALITATIVO
Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2016
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ACCIONES DE CONTROL DEL ÁREA DE ADQUISICIONES
Proveer de bienes,
servicios y obras
que las
diferentes
unidades orgánicas
de la Municipalidad
requieren
para
cumplir con sus
metas. Observando
la
Ley
de
Contrataciones del
estado y demás
normas
que
enmarcan
las
contrataciones con
el estado.
Coordinación de los
Procesos
Programables y
Consolidación del
Plan Anual de
Contrataciones 2016
Desarrollar
las
Adquisiciones
y/o
Contrataciones de
Bienes, servicios y
obras a través de
Procesos
de
selección y/o en
forma directa.
Evaluación de los
Procesos
de
Selección
y
Cumplimiento
Oportuno de los
Requerimientos
Brindar un Eficiente
Servicio
de
Abastecimiento
a
las
Unidades
Orgánicas,
Así
Como Conservar los
Recursos y Bienes
de la Municipalidad.
Desarrollar
el
Sistema
de
Abastecimiento
como
elemento
Fundamental de la
Gestión.
Distribución
Oportuna de Bienes
y Servicios
Capacitación
de
personal de la S.G.
de Abastecimientos
Implementación del
Sistema del Sys
Abast , ampliando
los módulos de
almacén,
control,
patrimonial,
y
Mantenimiento de
Servicios
Generales.
Acción
Informe Múltiple
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 22,000.00
Acción
Informe de
Inclusión PAC
40
0
5
5
10
3
3
4
10
3
3
4
10
3
3
4
10
S/. 20,000.00
Ordenes de
Servicios
Acción
2600
216
216
218
650
216
216
218
650
216
216
218
650
216
216
218
650
S/. 96,000.00
Órdenes de
Compra
Acción
1500
125
125
125
375
125
125
125
375
125
125
125
375
125
125
125
375
S/. 28,000.00
Acción
Acción
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 8,000.00
Acción
Documento
4
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
S/. 26,000.00
Acción
Implementación
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
S/. 80,000.00
69
ACCIONES DE CONTROL UNIDAD DE C. PATRIMONIAL
Brindar un Control
Eficiente
del
Margesí y las altas y
bajas de los bienes
patrimoniales de la
Municipalidad.
Brindar un control
eficiente
en
la
Asignación
de
bienes.
Bajas de Enseres y
Maquinarias
Inventario de
Bienes
Patrimoniales
Directiva
Asignación
bienes
Directiva
Asignación
Vehículos
Maquinarias
Acción
Resolución
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
S/. 30,000.00
Acción
Documento
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
S/. 40,000.00
Acción
Documento
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 20,000.00
Acción
Documento
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 20,000.00
los
de
de
de
de
y
ACCIÓN DE CONTROL UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL
Custodiar y Distribuir
Oportunamente los
Activos fijos y bienes
no depreciables que
son
propiedad
municipal o están
bajo
su
administración,
Brindar
un
uso
adecuado de los
materiales
Registro, Control y
Distribución
de
Bienes
Actividad
Informe
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 20,000.00
Elaboración
de
Pecosas y Kardex
Actividad
Acción
1300
108
108
109
325
108
108
109
325
108
108
109
325
108
108
109
325
S/. 60,000.00
Actividad
Documento
800
66
66
68
200
66
66
68
200
66
66
68
200
66
66
68
200
S/. 30,000.00
Acción
Documento
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 20,000.00
Elaboración
del
control visible de
almacén
Directiva de uso de
materiales
sobrantes
del
programa
de
inversiones
ACCIÓN DE CONTROL UNIDAD DE MANTENIMIENTO
Evaluar
e
Implementar
la
Unidad
de
Mantenimiento en la
Conservación
y
Seguridad de Bienes
Municipales
y
Limpieza de Local
Implementar
Programa
Seguridad
Almacén
un
de
de
Acción
Acción
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 60,000.00
Formular
un
Programa
de
Mantenimiento
y
Conservación
de
Locales y Vehículos
de la Municipalidad
Acción
Documento
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 52,500.00
Monitorear
el
Mantenimiento
y
Limpieza del Local
Municipal
Acción
Acción
400
33
33
34
100
33
33
34
100
33
33
34
100
33
33
34
100
S/. 105,000.00
Brindar
mantenimiento
adecuado
vehículos
maquinarias
un
de
y
Fortalecimiento
e
Imagen institucional
con el cumplimiento
de las Actividades
programadas
por
aniversario
del
Distrito
de
El
Tambo.
70
Monitorear el
Mantenimiento y
reparación de
unidades vehiculares
y maquinaria
Acción
Documento
120
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
S/. 22,500.00
Directiva
de
Procedimiento para
la distribución y
control
de
combustibles para
Vehículos
y
Maquinaria de la
Municipalidad
Acción
Documento
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 22,500.00
Realización del
servicio del sistema
eléctrico e
instalaciones de
reflectores de parques
del Distrito.
Servicio
Servicio
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 56,200.00
ACCIONES DE CONTROL INSTITUCIONAL
Custodiar
los
Activos fijos y bienes
no depreciables que
son
propiedad
municipal o están
bajo
su
administración.
Registro, Control y
Distribución
de
Bienes
Actividad
Informe
4
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
S/. 40,000.00
Controlar que los
bienes
adquiridos
cumplan
con
la
calidad ofrecida por
el proveedor y se
distribuya
adecuadamente.
Monitoreo de los
Procesos
de
Selección en O/S y
O/C
Actividad
Informe
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 82,185.00
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 960,885.00
Fuente: Sub Gerencia de Abastecimientos.
71
4.14. SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS
A.
ANTECEDENTES:
La Subgerencia de Sistemas y Procesos es un órgano de apoyo responsable
de coordinar el proceso permanente y evolutivo de cambio y adecuación
sistémica de los procedimientos y de la tecnología de la información de la
Municipalidad para el logro de los fines y objetivos institucionales.
B.



C.
Impulsar la eficiencia en la Gestión Municipal, modernizando la
infraestructura y la administración con tecnología actual.
Modernizar la infraestructura y equipamiento usando tecnología
Implementar un sistema de información y control del uso de los
recursos responsablemente de la municipalidad
72
Tabla N° 20: Sub Gerencia de Sistemas y Procesos
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Impulsar la
eficiencia en la
Gestión Municipal,
modernizando la
infraestructura y la
administración
con tecnología
actual.
ACTIVIDAD
Apoyar a la
Gestión
Municipal
a
través
del
manejo de las
tecnologías de
la información
Capacitar
al
personal en el
manejo de las
tecnologías de
la información
(Herramientas
de software y
hardware)
Implementar el
parque
informático
Modernizar la
infraestructura y
equipamiento
usando tecnología
Implementar un
sistema de
información y
control del uso de
los recursos
responsablemente
de la
municipalidad
Mantenimiento
de la plataforma
tecnológica
Desarrollar,
implementar
mantener
sistemas
informáticos
apoyo a
procesos de
áreas
y/o
de
los
las
INDICADOR
CUALITATIVO
Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2016
Monitorear las
actividades
relacionadas con
las TI.
Supervisión
NOV
DIC
IV
TRIM
1
1
0
0
1
S/. 760.00
0
1
0
1
0
1
S/. 1,000.00
0
0
2
2
0
0
2
S/. 20,000.00
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 500.00
1
0
1
0
1
0
1
0
1
S/. 1,000.00
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
S/. 2,000.00
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
S/. 40,000.00
20
20
20
60
20
20
20
60
20
20
20
60
S/. 5,000.00
60
20
20
20
60
20
20
20
60
20
20
20
60
S/. 5,000.00
5
5
0
0
5
5
0
0
5
5
0
0
5
5
S/. 500.00
40
100
30
30
40
100
30
30
40
100
30
30
40
100
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
4
0
1
0
1
0
1
0
Servicio
4
0
1
0
1
0
1
Implementación
8
1
0
1
2
0
Documento
4
0
0
1
1
Evento
4
0
1
0
Evento
4
0
1
Adquisición de
equipos
Equipo
4
1
Mantenimiento
preventivo de
equipos
Servicio
240
Servicio
Fortalecimiento
del servicio de
Internet.
Implementación
de software
Desarrollar e
implementar
instrumentos de
Gestión
Capacitación en
el uso de
software de uso
específico
Capacitación en
el uso de
software de uso
general
(Ofimática)
Mantenimiento
correctivo de
equipos
Servicios en
línea para el
ciudadano a
través de la
página web
Actualización de
la información en
la página web
II
TRIM
JUL
AGO
SET
1
0
1
0
0
1
0
1
0
2
2
2
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
20
20
20
60
240
20
20
20
Módulo
20
0
0
Publicación
400
30
30
III
TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
OCT
ENE
S/. 6,000.00
municipales.
73
Atención de
requerimientos
relacionados a
los sistemas
informáticos
Atención
180
15
15
15
45
15
15
15
45
15
15
15
45
15
15
15
45
S/. 6,000.00
Mejoramiento y
sistematización
de procesos en
áreas que lo
requieran
Sistema
6
0
0
1
1
0
0
2
2
2
0
0
2
0
1
0
1
S/. 5,000.00
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 92,760.00
Fuente: Sub Gerencia de Sistemas y Procesos.
74
4.15. GERENCIA DE RENTAS
A.
ANTECEDENTES:
La Gerencia de Rentas es la Unidad Orgánica de línea que funcionalmente
depende de la Gerencia Municipal, cuya función primordial es la
recaudación tributaria.
El conjunto de acciones que realiza son la determinación de la deuda
tributaria, cobranza de las deudas tributarias y fiscalizaciones tributarias.
B.




C.
Reducir la brecha de contribuyentes que no han presentado
declaración jurada de sus predios (inscripción) y aquellos que no han
realizado descargo de la venta de sus predios (descargo).
Incremento la recaudación de ingresos tributarios por concepto de
impuesto y arbitrios y reducir las cuentas por cobrar.
Verificar la veracidad de las Declaraciones Juradas de los predios de
los contribuyentes para determinar el impuesto real y la tasa de
arbitrios pagar según el uso del predio.
Mejorar la gestión administrativa de la Gerencia de Rentas, ampliar y
mejorar las acciones de promoción de conciencia tributaria en el
Distrito de El Tambo.
75
Tabla N° 21: Gerencia de Rentas.
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE RENTAS
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Reducir la
brecha de
contribuyentes
que no han
presentado
declaración
jurada de sus
predios
(inscripción) y
de aquellos que
no han
realizado
descargo de la
venta de sus
predios
(descargo)
Incrementar la
recaudación de
ingresos
tributarios por
concepto de
impuesto y
arbitrios y
reducir las
cuentas por
cobrar
INDICADOR
CUALITATIVO
Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
Inscripción de
predio
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
Registro de
predio
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
Descargo de
predio
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
Registro de
predio
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
Campaña de
recaudación
Campaña
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 100,000.00
Número de
valores y
número de
contribuyentes
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
Evaluar las
deudas
fraccionadas
Contratos y
resolución de
contratos de
fraccionamiento
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
Evaluar el
traslado de
valores a
Coactiva
Cantidad de
valores
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
ACTIVIDAD
Monitorear la
inscripción de
contribuyentes
nuevos
Verificar el
registro de los
predios en el
SiS Tambo
Analizar la
depuración de
la data de los
contribuyentes
que han
transferido
sus predios
Verificar el
registro de las
características
de
transferencia
del predio en
el SiS Tambo
Gestionar,
coordinar la
emisión y
modificación
de cuponeras
(DD.JJ y
Arbitrios) de
los
contribuyentes
Monitorear la
emisión y
notificación de
valores
(Orden de
Pago,
Resolución de
Determinación
y Resolución
de Multa)
META
2016
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
Monitorear la
emisión de
REC, medidas
cautelares y la
cobranza de
deudas
Atender las
reclamaciones
de los
contribuyentes
Otorgar
Beneficios
tributarios a
los
contribuyentes
Verificar la
veracidad de
las
Declaraciones
Juradas de los
predios de los
contribuyentes
para determinar
el impuesto real
y la tasa de
arbitrios a
pagar según el
uso del predio
Mejorar la
gestión
administrativa
de la Gerencia
de Rentas, y
ampliar las
acciones de
promoción de
conciencia
tributaria en el
Distrito de El
Tambo
Nº REC,
medidas
cautelares y
cobranzas
Informe
Cantidad de
expedientes
Expedientes
Campaña de
beneficio
tributario
Ordenanza
Municipal
Monitorear la
fiscalización
de predios
Número de
inspecciones
Monitorear los
montos
determinados,
pagados, las
mensuras y
liquidaciones
realizadas, así
como el
incremento de
áreas de
construcción
de los predios
76
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 10,000.00
900
60
70
70
200
100
100
100
300
65
65
70
200
65
65
70
200
S/. 4,382.00
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
S/. 50,000.00
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
Montos
determinados,
pagados,
mensuras,
liquidaciones e
incremento de
construcción de
los predios
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
Evaluar la
actualización
del uso de los
predios para
determinar el
monto de
pago por
concepto de
arbitrios
Nº de predios
que cambiaron
el uso
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
Gestionar la
actualización
de los valores
arancelarios
Informe
Informe
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
Elaborar un
proyecto
Informe
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
Manuales
revisados con
procedimientos
adecuados
Informe
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
S/. 10,000.00
Gestionar la
atención de
cobros
mediante
tarjeta VISA
Realizar
manuales de
procedimiento
con mayor
demanda
77
Desarrollar
actividades de
información
que
promueven la
conciencia
tributaria
Elaboración de
volantes,
trípticos,
cartillas, videos
Acciones
4
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
S/. 30,000.00
Mejorar la
tecnología de
información
tributaria
Mejorar el
sistema SiS
Tambo
Acciones
2
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
S/. 20,000.00
Recaudación
de ingresos
por concepto
de impuestos
y arbitrios
Soles
Soles
16000000
500000
2500000
2500000
5500000
1000000
1000000
1000000
3000000
1000000
1000000
1000000
3000000
500000
2500000
1500000
4500000
S/. 0.00
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 224,382.0
Fuente: Gerencia de Rentas.
78
4.16. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
A.
ANTECEDENTES:
La función de los Gobiernos Locales busca satisfacer las necesidades de la
comunidad de su jurisdicción, es decir busca el bienestar de la población,
utilizando con eficiencia sus recursos.
La Municipalidad para el cumplimiento de sus funciones utiliza recursos
humanos y materiales y que tienen que ser financiado de alguna manera.
En ese sentido la Municipalidad tiene que organizar una Administración
Tributaria eficiente y eficaz para captar recursos financieros y cubrir los
gastos primordiales de administración, de servicios públicos y desarrollar
obras de infraestructura en apoyo de la producción, del equipamiento
urbano, etc.
Entonces se resume que una mayor recaudación de tributos es una
herramienta fundamental para buscar el desarrollo del distrito.
El Plan Operativo de la Sub Gerencia de Administración Tributaria está
orientado a incrementar los ingresos tributarios y no tributarios, de “cobrar
más a los de arriba para distribuir abajo”, incentivar el cumplimiento
voluntario a través de un servicio de calidad, simplificando los
procedimientos administrativos, aplicando en forma justa y transparente las
normas legales y teniendo como pilares los recursos humanos capacitados y
el apoyo de la tecnología.
B.













C.
Maximizar ingresos.
Maximizar ingresos.
Incrementar la Base Tributaria.
Actualizar Información.
Maximizar ingresos.
Maximizar ingresos.
Desarrollo Profesional Trabajadores.
Fortalecer Conciencia Tributaria.
Gestión Tributaria.
Maximizar ingresos.
Maximizar ingresos.
Difusión Tributaria.
Generar Ingresos.
79
Tabla N° 22: Sub Gerencia de Administración Tributaria.
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
38800
9053
9053
9053
27160
3880
3880
3880
11640
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 6,381.00
Contribuyente
35000
8167
8167
8167
24500
3500
3500
3500
10500
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 3,000.00
Declaraciones
Juradas
Predios
3000
250
250
250
750
250
250
250
750
250
250
250
750
250
250
250
750
S/. 3,000.00
Declaraciones
Juradas
Predios
3300
275
275
275
825
275
275
275
825
275
275
275
825
275
275
275
825
S/. 3,000.00
Determinación del
Impuesto de
Alcabala
Predio
3000
250
250
250
750
250
250
250
750
250
250
250
750
250
250
250
750
S/. 3,000.00
Informes Técnicos
Contribuyentes
2000
167
167
167
500
167
167
167
500
167
167
167
500
167
167
167
500
S/. 3,000.00
Emisión de
DD.JJ. Imp.
Predial 2016
Maximizar
Ingresos
Emisión Arbitrios
2014
Determinación de
los Arbitrios
Municipales.
Incrementar la
Base Tributaria
Inscripciones de
Predios
Dar de Baja
Predios
Transferidos
Emisión del
Impuesto de
Alcabala
Reclamos
Tributarios
Maximizar
ingresos
PRESUPUESTO
ASIGNADO
FEB
Maximizar
ingresos
Maximizar
ingresos
META
2016
ENE
Declaraciones
Juradas y
determinación Imp.
Predial
Actualizar
Información
UNIDAD DE
MEDIDA
Contribuyente
IV TRIM
Desarrollo
Profesional
Trabajadores
Capacitación
Capacitación a los
Trabajadores
Taller
6
0
0
1
1
1
0
1
2
0
1
1
2
0
0
1
1
S/. 5,000.00
Fortalecer
Conciencia
Tributaria
Atención
Descentralizada
Descentralizada
Sector
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 3,000.00
Justa Aplicación de
las Normas
Tributarias
Ordenanza
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
S/. 3,000.00
Ordenanza
Documento
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
S/. 3,000.00
Informe
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 3,000.00
Cartillas
6
0
1
0
1
1
0
1
2
1
0
1
2
0
1
0
1
S/. 10,000.00
1400
117
117
117
350
117
117
117
350
117
117
117
350
117
117
117
350
S/. 10,000.00
Gestión
Tributaria
Maximizar
ingresos
Elaborar
Ordenanzas,
Decretos de
Alcaldía, etc.
Actualizar Tarifa
de los Arbitrios
Maximizar
ingresos
Gestión
Actualización del
plano Básico
Arancelario
Coordinar con la
GDUR
Difusión
Tributaria
Generar
Ingresos
Fomentar la
Difusión Tributaria
Actualización de
Información.
Difusión de los
Tributos
Aumento de valor de
los predios
Contribuyente
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 58,381.0
Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria.
80
4.17. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
A.
ANTECEDENTES:
La Subgerencia de Fiscalización Tributaria es una Unidad Orgánica de línea
que funcionalmente depende de la Gerencia de Rentas, cuya función
primordial es inspeccionar, revisar, comprobar y controlar el correcto
cumplimiento de las obligaciones tributarias es la Recaudación Tributaria.
B.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:





C.
Ampliación de la Base Tributaria.
Incremento de la recaudación.
Ampliación de usos desarrollados en el predio.
Generación de conciencia y riesgo tributario.
Maximización del cumplimiento voluntario de la obligación tributaria.
81
Tabla N° 23: Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2016
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
Ampliación de la
Base Tributaria.
Inspección.
Inspección
de
contribuyentes.
Orden de
fiscalización
3,000
150
250
250
650
250
350
250
850
250
250
250
750
250
250
250
750
S/. 33,500.80
Incremento de la
recaudación.
Liquidación.
Resultado
inspección.
Documentos
3,000
150
250
250
650
250
350
250
850
250
250
250
750
250
250
250
750
S/. 22,250.00
Ampliación de
usos
desarrollados en
el predio.
Generación de
cartas de
apersonamiento.
Declaración
Jurada.
Liquidación
de la deuda
tributaria
3,000
150
250
250
650
250
350
250
850
250
250
250
750
250
250
250
750
S/. 5,720.20
Campaña.
Campañas
10
Propaganda
informativa
900
Generación de
conciencia y
riesgo tributario.
Maximización del
cumplimiento
voluntario de la
obligación
tributaria.
Campaña
descentralizada
de
sensibilización y
orientación al
contribuyente.
Campaña
descentralizada
de
sensibilización y
orientación al
contribuyente.
Difusión
informativa
distribución
trípticos
volantes.
de
y
de
y
2
2
2
2
3
3
3
3
S/. 850.30
200
200
200
200
200
200
300
300
S/. 1,150.70
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 63,472.0
Fuente: Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
82
4.18. SUB GERENCIA DE COBRANZAS
A.
ANTECEDENTES:
La Subgerencia de Cobranza es un órgano de línea que depende funcional y
jerárquicamente de la Gerencia de Rentas; está a cargo de un funcionario
designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.
B.

C.
Obtener mayores recursos económicos, asegurando la recaudación,
correspondiente a la deuda tributaria y no tributaria.
83
Tabla N° 24: Sub Gerencia de Cobranza.
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE COBRANZA
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
2016
Orden de pago,
resoluciones de
determinación y
Resoluciones de
Multas Tributarias.
Documento
emitido
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
30000
1000
2000
2000
5000
2000
2500
2500
Documento
emitido
13000
1000
2000
2000
5000
1000
1000
Documento
emitido
10000
500
1000
1000
2500
500
Requerimiento de
pago.
Documento
emitido
16000
1000
1000
1000
3000
Fraccionamientos
Resolución
Gerencial de
Fraccionamiento.
Documento
emitido
200
10
20
20
Gestión de
cobranza
domiciliaria, para
fortalecer la
cultura tributaria
de los ciudadanos.
Campaña
Documento
emitido
4
0
0
1
Emisión,
notificación y
traslado de valores
a cobranza
coactiva.
Obtener mayores
recursos
económicos,
asegurando la
recaudación,
correspondiente a
la deuda tributaria
y no tributaria.
INDICADOR
CUALITATIVO
Y/O
DESCRIPCIÓN
Emisión de
comunicaciones
informativas y
recordatorios
(Gestión
preventiva de
cobranza).
Traslado de
valores a
Ejecución
Coactiva.
Comunicaciones
Inductivas.
(Dípticos y
volantes)
JUL
AGO
SET
7000
2500
2500
3000
1000
3000
750
750
1000
1000
2500
500
1000
2000
2000
5000
50
10
20
20
1
0
0
1
PRESUPUESTO TOTAL
II TRIM
III TRIM
IV TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
OCT
NOV
DIC
8000
3000
3000
4000
10000
S/. 20,000.00
1000
2500
750
750
1000
2500
S/. 10,000.00
1000
1000
2500
500
1000
1000
2500
S/. 5,000.00
2000
2000
1000
5000
1000
1000
1000
3000
S/. 5,000.00
50
10
20
20
50
10
20
20
50
S/. 4,000.00
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 513.00
S/. 44,513.00
Fuente: Sub Gerencia de Cobranza
84
4.19. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.
A.
ANTECEDENTES:
La Gerencia de Desarrollo Económico es un órgano de línea encargado de
fomentar el bienestar y desarrollo económico del distrito a través de
acciones que faciliten el acceso al mercado de los agentes económicos, la
promoción de la pequeña y microempresa, la promoción de los derechos del
consumidor y la conducción del sistema de seguridad ciudadana municipal.
Para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, la Gerencia de
Desarrollo Económico cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:
a.
b.
c.
B.
Subgerencia de Acceso al Mercado.
Subgerencia de Seguridad Ciudadana.
Unidad de Defensa Civil.
ÁREA DE REGISTROS













Normar, regular y otorgar Licencias de Funcionamiento de establecimientos
comerciales, industriales y de actividades profesionales.
Lograr que en los mercados que existen en nuestra jurisdicción, cumplan
con los requisitos para la inscripción en la base de datos de Licencias de
Funcionamiento.
Identificar a los administrados que tengan stands en áreas comerciales, en
forma corporativa.
Dinamizar y otorgar Licencias de Funcionamiento de acuerdo a la Ley Nº
28976, en un solo procedimiento (Licencias de Funcionamiento y
Autorización de Anuncios publicitarios.
Otorgar licencias de funcionamiento, a los administrados que tengan uno a
más giros comerciales.
Otorgar licencia de funcionamiento a los administrados que requiera de este
servicio.
Conceder la petición del administrado y remitir a la Gerencia de Rentas, para
su procesamiento como corresponde.
Normar, regular la autorización para la realización de espectáculos públicos
no deportivos con artistas nacionales y extranjeros.
Normar, regular la autorización para la realización de espectáculos públicos
no deportivos con artistas nacionales y extranjeros.
Normar y regular para la autorización de presentación de circos.
Normar y regular la autorización de juegos mecánicos en establecimientos
públicos o particulares.
Normar y regular la autorización semestral para el comercio de bebidas
"Emoliente".
Normar y regular la autorización para la instalación de anuncios adosados a
la fachada y otros elementos de publicidad exterior.








85
Normar y regular la autorización anuncios eventuales (banderolas, afiches en
marquesinas, perifoneo y similares).
Mediante trabajos de fiscalización incrementar la base de datos de registro
de "autorización de kioscos".
Identificación mediante la Sub Gerencia de Acceso al Mercado, de nuevos
feriantes, debidamente autorizados el "grupo humano organizados".
Normar y Reglamentar la "autorización para el expendio de comidas
preparadas en festividades y espectáculos públicos no deportivos".
Mediante trabajos de "campo de fiscalización", incrementar la base de datos
de los administrados que no cumplen con solicitar la "autorización".
Normar y reglamentar la "autorización para interferir temporalmente el
tránsito peatonal o vehicular en la vía pública".
Implementar programas de sistematización al Área de Registros.
Incorporar personal calificado para procesamiento administrativo.
AREA
DE
FISCALIZACION
Y
CONTROL
COMERCIOS
CONVENCIONALES,
CAPACITACION,
FISCALIZACION,
OPERATIVOS.



Control el incumplimiento de las normas de higiene ordenamiento del
acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y
bebidas
Fiscalización y Control a establecimientos Fijos, Mercados, y Ferias
Operativos a establecimientos Fijos, Mercados, y Ferias
GIROS ESPECIALES.


Operativos de Erradicación a establecimientos de Giros Especiales
(Informales).
Operativos de Control de establecimientos de Giros Especiales venta de
bebidas alcohólicas, diversión y servicios de meretrices.
VEHICULOS MENORES.



Operativos de control a vehículos menores (informales).
Operativos de control de autorización municipal, Registro de conductor,
registro de vehículo, Características de vehículo, Licencia de Operación, y
Credencial de Conductor (Vehículos Formales).
Conductores con conocimiento de reglas de tránsito, vehículos menores en
óptimas condiciones para su traslado de pasajeros.
OTRAS ACTIVIDADES



Implementar con mobiliario adecuado para la atención a los administrados
(adquisición de computadoras y equipo completo, scanner, impresoras,
sillas, pupitres, y módulos de atención al público, cámaras fotográficas,
filmadoras)
Formulación y Elaboración de Proyectos que fomenten el desarrollo
Económico de la población Tambina
Implementar al Área de Fiscalización y Control a la Gerencia de Desarrollo
Económico, con Vestuario, Accesorios y herramientas de trabajo (para
clausuras de Establecimientos Comerciales Giros especiales y otros).

C.
86
Promocionar Capacitaciones, Ferias y Festivales, sus beneficios y ventajas,
de este modo también, impulsar el turismo, la cultura, y la calidad de vida
de la población.
87
Tabla N° 25: Gerencia de Desarrollo Económico.
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2016
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
AREA DE REGISTRO
Normar, regular y
otorgar Licencias de
Funcionamiento de
establecimientos
comerciales,
industriales y de
actividades
profesionales.
Lograr que en los
mercados que existen
en nuestra jurisdicción,
cumplan con los
requisitos para la
inscripción en la base
de datos de Licencias
de Funcionamiento.
Identificar a los
administrados que
tengan stands en
áreas comerciales, en
forma corporativa
Dinamizar y otorgar
Licencias de
Funcionamiento de
acuerdo a la Ley Nº
28976, en un solo
procedimiento
(Licencias de
Funcionamiento y
Autorización de
Anuncios publicitarios.
Otorgar licencias de
funcionamiento, a los
administrados que
tengan uno a más
giros comerciales
Otorgar licencia de
funcionamiento a los
administrados que
requiera de este
servicio.
Otorgar licencias de
Funcionamiento
Definitiva y/o
Temporal, para la
apertura de
establecimientos
comerciales,
industriales y
profesionales.
Mediante el trabajo
de fiscalización
incrementará la
base registral
Licencia de
Funcionamiento
800
30
30
40
100
70
70
60
200
100
100
100
300
70
70
60
200
S/. 500.00
Otorgar licencias para
mercados (no
mercadillos)
Mediante
persuasión y
asesoramiento
técnico
Licencia de
Funcionamiento
4
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
2
0
1
0
1
S/. 500.00
Licencia de
Funcionamiento para
Cesionarios
Mediante
persuasión y
asesoramiento
técnico
Licencia de
Funcionamiento
50
3
3
4
10
7
7
6
20
3
3
4
10
3
3
4
10
S/. 500.00
Procedimiento
Munieltambo Express
(Licencia de
Funcionamiento y
Autorización para
instalación de
anuncios publicitarios)
Mediante difusión y
concientización a la
población tambina.
Licencia de
Funcionamiento
800
30
30
40
100
70
70
60
200
100
100
100
300
70
70
60
200
S/. 500.00
Ampliación de Giro de
Licencia de
Funcionamiento
Mediante difusión y
concientización a la
población tambina.
Licencia de
Funcionamiento
5
0
0
0
0
0
1
1
2
0
1
1
2
0
0
1
1
S/. 500.00
Duplicado de :Licencia
de Funcionamiento
Mediante difusión
de los servicios que
brinda la MDT
Licencia de
Funcionamiento
40
2
2
1
5
3
3
4
10
5
5
5
15
3
3
4
10
S/. 500.00
Conceder la petición
del administrado y
remitir a la Gerencia
de Rentas, para su
procesamiento como
corresponde.
Normar, regular la
autorización para la
realización de
espectáculos públicos
no deportivos con
artistas nacionales y
extranjeros
88
Cese de actividad
económica
Mediante difusión
de los servicios que
brinda la MDT
Resoluciones
123
10
10
10
30
20
20
20
60
10
10
10
30
1
1
1
3
S/. 500.00
Autorización para la
realización de
no deportivos con
extranjeros
Mediante la difusión
a la colectividad
Autorizaciones
20
1
2
2
5
1
2
2
5
1
2
2
5
1
2
2
5
S/. 500.00
Normar, regular la
realización de
no deportivos con
extranjeros
realización de
actividades sociales
eventuales, no
consideradas como
no deportivos, en
locales que cuentan
con Licencia de
Funcionamiento con
giro a fin de la
actividad
Mediante la difusión
a la colectividad
Autorizaciones
10
0
0
0
0
1
2
2
5
0
0
0
0
1
2
2
5
S/. 500.00
Normar y regular para
la autorización de
presentación de
circos.
presentación de
circos.
Difusión del Tupa
Autorizaciones
4
0
0
0
0
2
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 500.00
Difusión del Tupa
Autorizaciones
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 500.00
Difusión del Tupa
Autorizaciones
400
30
30
40
100
30
30
40
100
30
30
40
100
30
30
40
100
S/. 500.00
Difusión del Tupa
Autorizaciones
100
7
7
6
20
13
13
14
40
7
7
6
20
7
7
6
20
S/. 500.00
Normar y regular la
autorización de juegos
mecánicos en
establecimientos
públicos o particulares.
Normar y regular la
autorización semestral
para el comercio de
bebidas "Emoliente"
Normar y regular la
instalación de
anuncios adosados a
la fachada y otros
elementos de
publicidad exterior
instalación de juegos
mecánicos en
establecimientos
públicos o particulares
(máximo 15 días)
Autorización
Semestral para
comercio de bebidas
(Emolientes), en vías
reguladas de 06:00
horas. A 10:00 horas
o de 18:00 horas a
22:00 horas.
instalación de
anuncios adosados a
la fachada y otros
elementos de
publicidad exterior por
tiempo indefinido.
Normar y regular la
autorización anuncios
eventuales
(banderolas, afiches
en marquesinas,
perifoneo y similares)
Mediante trabajos de
fiscalización
incrementar la base de
datos de registro de
"autorización de
kioscos"
Identificación mediante
la Sub Gerencia de
Acceso al Mercado, de
nuevos feriantes,
debidamente
autorizados el "grupo
humano organizados".
Normar y Reglamentar
la "autorización para el
expendio de comidas
preparadas en
festividades y
no deportivos"
Mediante trabajos de
"campo de
fiscalización",
incrementar la base de
datos de los
administrados que no
cumplen con solicitar
la "autorización"
Normar y reglamentar
la "autorización para
interferir
temporalmente el
tránsito peatonal o
vehicular en la vía
pública"
Implementar
programas de
sistematización al
Área de Registros.
89
Autorización para
anuncios eventuales
(banderolas, afiches
en marquesinas,
perifoneo y similares)
Difusión del Tupa
Autorizaciones
60
3
3
4
10
7
7
6
20
3
3
4
10
7
7
6
20
S/. 500.00
Autorización anual
para el
funcionamiento de
kioscos en la vía
pública.
Difusión del Tupa
Autorizaciones
10
0
1
1
2
1
1
1
3
0
1
1
2
1
1
1
3
S/. 500.00
Autorización para
feriante durante la
realización de ferias
en vías públicas
autorizadas.
Difusión del Tupa
Autorizaciones
1670
138
138
139
415
138
138
139
415
138
138
139
415
141
142
142
425
S/. 500.00
Autorización para el
expendio de comidas
preparadas en
festividades y
espectáculos públicos,
válidos por un día
Difusión del Tupa
Autorizaciones
40
3
3
4
10
3
3
4
10
3
3
4
10
3
3
4
10
S/. 500.00
Difusión del Tupa
Autorizaciones
10
0
0
0
0
0
3
2
5
0
0
0
0
0
3
2
5
S/. 500.00
Difusión del Tupa
Autorizaciones
120
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
S/. 500.00
Actividad de
Implementación de
programas
computarizados
Actividades
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
S/. 500.00
Autorización trimestral
de uso de vía para
carga y descarga de
mercadería (en vías
autorizadas, desde las
20:00 horas. Hasta las
7:00 horas. Del día
siguiente)
Autorización para
interferir
temporalmente el
tránsito peatonal o
vehicular en la vía
pública (para eventos
con fines comerciales,
culturales o
deportivos)
Registros de
Expedientes, Emisión
de Licencias,
Autorizaciones, etc.
Circuito administrativo
y fase final, Archivos.
Incorporar personal
calificado para
procesamiento
administrativo
Realizar, trabajos de
emisión de licencias,
Evaluación
Calificación de
Expedientes, y
Archivos.
Actividad de
Implementación de
Personal.
Implementación
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
S/. 500.00
AREA DE FISCALIZACION Y CONTROL COMERCIOS CONVENCIONALES, CAPACITACION, FISCALIZACION, OPERATIVOS
Control el
incumplimiento de las
normas de higiene
ordenamiento del
acopio, distribución,
almacenamiento y
comercialización de
alimentos y bebidas
Capacitación en
normas de higiene,
manipulación de
alimentos y bebidas,
seguridad.
Comerciantes
capacitados
en
normas de higiene,
manipulación
de
alimentos y bebidas,
y seguridad
Capacitaciones
Fiscalización y Control
a establecimientos
Fijos, Mercados, y
Ferias
a establecimientos
Fijos, Mercados, y
Ferias (en
conformidad al
RASA).
Cantidad
de
establecimientos de
comercios,
y
servicios
fiscalizados
(Cantidad
de
Infracciones)
Fiscalización
Operativos a
establecimientos Fijos,
Mercados, y Ferias
a establecimientos
Fijos, Mercados, y
Ferias (Cumplimiento
de Normas
Municipales)
Cantidad
de
Operativos
a
establecimientos de
comercios,
y
servicios
Operativos
3
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
S/. 1,000.00
2000
150
150
200
500
150
150
200
500
150
150
200
500
150
150
200
500
S/. 5, 000.00
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,000.00
GIROS ESPECIALES
Operativos de
Erradicación a
establecimientos de
Giros Especiales
(Informales)
Operativos Inopinados
Operativos de Control
de establecimientos de
Giros Especiales venta
de bebidas
alcohólicas, diversión
y servicios de
meretrices
Cantidad
de
establecimientos de
Giros
Especiales,
venta de bebidas
alcohólicas
y
prostíbulos
intervenidos
Cantidad
de
establecimientos
fiscalizados
dedicados
a
la
venta de bebidas
alcohólicas,
diversión y servicios
de meretrices
Comercios
informales
ilegales
clausurados
e
Comercios
Formales
sancionados
20
40
3
2
3
5
1
2
2
5
1
2
2
5
1
2
2
5
S/. 5,000.00
3
4
10
3
3
4
10
3
3
4
10
3
3
4
10
S/. 4,000.00
3
3
8
3
3
3
9
3
2
2
7
S/. 600.00
VEHICULOS MENORES
Operativos de control
a vehículos menores
(informales)
Cantidad
Decomiso
vehículos
autorización
municipal
(informales)
de
de
sin
vehículos
menores
decomisados y
sancionados
30
2
2
2
6
2
Operativos de control
de autorización
municipal, Registro de
conductor, registro de
vehículo,
Características de
vehículo, Licencia de
Operación, y
Credencial de
Conductor (Vehículos
Formales)
Conductores con
conocimiento de
reglas de tránsito,
vehículos menores en
óptimas condiciones
para su traslado de
pasajeros
91
Cantidad
de
Decomiso
de
vehículos
con
autorización
municipal vencidas
(Vehículos
Formales)
vehículos
menores
decomisados y
sancionados
100
8
8
9
25
8
8
9
25
8
8
9
25
8
8
9
25
Capacitación de
normas relacionadas
a tránsito y de
vehículos menores.
Numero
Capacitaciones
Capacitaciones
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
S/. 1,000.00
de
S/. 600.00
OTRAS ACTIVIDADES
Implementar con
mobiliario adecuado
para la atención a los
administrados
(adquisición de
computadoras y
equipo completo,
scanner, impresoras,
sillas, pupitres, y
módulos de atención
al público, cámaras
fotográficas,
filmadoras)
Formulación y
Elaboración de
Proyectos que
fomenten el desarrollo
Económico de la
población Tambina
Implementar al Área
de Fiscalización y
Control a la Gerencia
de Desarrollo
Económico, con
Vestuario, Accesorios
y herramientas de
trabajo (para clausuras
de Establecimientos
Comerciales Giros
especiales y otros).
Presupuestar en
forma pormenorizada
de los mobiliarios que
falta en el Área de
Registros.
Implementación de
mobiliario y equipos
Actividad
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 20,000.00
Fomentar el desarrollo
económico del Distrito
de El Tambo.
Elaboración de
Proyectos
Proyectos
2
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 8,000.00
Presupuestar en
forma pormenorizada
de los vestuarios,
accesorios y
herramienta de
trabajo.
Implementación de
vestuario,
accesorios y
herramientas de
trabajo
Adquisición
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 30,000.00
Promocionar
Capacitaciones, Ferias
y Festivales, sus
beneficios y ventajas,
de este modo también,
impulsar el turismo, la
cultura, y la calidad de
vida de la población.
Fortalecer la imagen
de las capacitaciones,
Ferias y festivales, a
través acciones
promocionales, a fin
de incrementar la
demanda y mejorar el
desarrollo económico
del Distrito.
Generar en el
público consumidor
y visitante, una
buena imagen de
las capacitaciones,
Ferias y Festivales
Comerciales del
Distrito.
Capacitaciones,
Ferias y
Festivales
20
1
1
4
6
1
1
3
5
2
1
1
4
1
3
1
5
PRESUPUESTO TOTAL
92
S/. 160,000.00
S/. 241,700.0
Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico.
93
4.20. SUB GERENCIA DE ACCESO AL MERCADO
A.
ANTECEDENTES:
La Subgerencia de Acceso al Mercado es un órgano de línea que depende
funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Económico; está a
cargo de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta del Gerente
Municipal.
B.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS







C.
Mantener el orden, la higiene, la salubridad y la calidad de los
productos que se expenden a los consumidores y a la vez reducir la
venta de productos adulterados y sin registro sanitario.
Asesorar a los comerciantes del distrito para la formalización de sus
actividades económicas
Articular el trabajo con las Micro y pequeñas empresas del distrito, y
promover la generación de oportunidades laborales
Promover el desarrollo económico local, y la competitividad, para
incrementar la potencialidad y el empleo del distrito
Promocionar las actividades comerciales de las Ferias Tambinas, sus
beneficios y ventajas sobre otras de la región, de este modo también,
impulsar el turismo, la cultura y la calidad de vida de la población
Fortalecer el desarrollo de las principales ferias, y promover, la
creación de fuentes de trabajo temporal para pequeños empresarios y
artesanos.
Erradicar y controlar el comercio ambulatorio, y así mantener
ordenado el distrito.
94
Tabla N° 26: Sub Gerencia de Acceso al Mercado.
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ACCESO AL MERCADO
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
Capacitar a los
comerciantes en
temas de salubridad,
manipulación y
conservación
adecuada de los
alimentos
Controlar la
vigencia de carnés de
sanidad
Mantener el orden,
la
higiene,
la
salubridad y la
calidad
de
los
productos que se
expenden a los
consumidores y a la
vez reducir la venta
de
productos
adulterados y sin
registro sanitario.
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2016
Garantizar el buen
estado y manipulación
de los productos
Capacitaciones
Hacer cumplir
normas sanitarias
las
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
6
0
0
1
1
0
1
1
2
0
1
1
2
0
1
0
1
S/. 10,783.50
Rellenado de
carnes nuevos
3000
250
250
250
750
250
250
250
750
250
250
250
750
250
250
250
750
S/. 2,156.70
Rellenado de
carnes
revalidado
2400
200
200
200
600
200
200
200
600
200
200
200
600
200
200
200
600
S/. 2,156.70
Control y
calibración de
balanzas operativos.
20
1
2
2
5
1
2
2
5
1
2
2
5
1
2
2
5
S/. 2,156.70
Control de
pesos por
usuario balanza
municipal
18000
1500
1500
1500
4500
1500
1500
1500
4500
1500
1500
1500
4500
1500
1500
1500
4500
S/. 2,156.70
Realizar
inspecciones de
salubridad en centros
de expendio de
alimentos de
consumo masivo
(carne, pescado,
lácteos, etc.) y
constatar que no sean
adulterados y
cuenten con el
registro sanitario
Garantizar que los
productos sean aptos
para
el
consumo
humano
Operativos
15
1
1
1
3
1
2
2
5
1
2
1
4
1
1
1
3
S/. 8,626.80
Controlar los
aspectos de sanidad
en los diferentes
giros comerciales
(Chifas, Pollerías,
Boticas, Hospedajes,
Panaderías y otros.
Evitar la propalación
de enfermedades en el
público consumidor y
usuario
de
los
establecimientos
comerciales de El
Tambo.
Control por
usuario administrado
(Operativos)
120
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
S/. 8,626.80
Asesorar
a
los
comerciantes
del
distrito para
la
formalización
de
sus
actividades
económicas
Incentivar en los
comerciantes
informales a la
formalización de su
negocio
Realizar Campañas
informativas y de
sensibilización sobre
las sanciones del
comercio
ambulatorio no
autorizado
Articular el trabajo
con las Micro y
pequeñas empresas
del
distrito,
y
promover
la
generación
de
oportunidades
laborales
Impulsar los planes
de negocio
productivo y
fortalecer a los
negocios ya
existentes del
distrito.
Promover
el
desarrollo
económico local, y
la competitividad,
para incrementar la
potencialidad y el
empleo del distrito
Organizar y/o
sectorizar a los
grupos económicos
de acuerdo a los
giros de negocio
Capacitar a las
MYPES, pequeños
comerciantes de
bodegas, ferias y
mercados para ser
insertados en un
campo laboral más
competitivo.
Promocionar
las
actividades
comerciales de las
Ferias
Tambinas,
sus beneficios y
ventajas sobre otras
de la región, de este
modo
también,
impulsar el turismo,
la cultura y la
calidad de vida de la
población
Fortalecer la imagen
de las Ferias a través
acciones
promocionales a fin
de incrementar la
demanda y mejorar
el desarrollo
económico del
distrito.
95
Creación de nuevas
ferias, mercados y
mercadillos. Así como
el fortalecimiento de
los que ya existen.
Documentación
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 2,156.70
Lograr
la
formalización de los
ambulantes
y
promover prácticas de
honesta competencia
Campañas
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 6,470.10
Fortalecimiento
de
capacidades en temas
económicos y de buen
trato al cliente
Cursos talleres
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 10,783.50
Lograr
el
ordenamiento de los
comerciantes
por
zonas
Informe
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 4,313.40
Lograr que los agentes
económicos Tambinos
le den un valor
agregado
a
sus
productos y servicios
Capacitaciones
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 10,783.50
Generar en el público
consumidor
y
visitante, una buena
imagen de la actividad
ferial y comercial del
distrito
Acciones
11
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
3
S/. 5,391.75
Fortalecer
el
desarrollo de las
principales ferias, y
promover,
la
creación de fuentes
de trabajo temporal
para
pequeños
empresarios
y
artesanos.
Erradicar
y
controlar
el
comercio
ambulatorio, y así
mantener ordenado
el distrito.
Fortalecer las ferias
que se realizan de
forma semanal y
ocasional en el
distrito, como: Feria
de Achkamarca,
Feria del Cuy, Feria
escolar, Feria de la
Umita, Feria de
Hualahoyo, Feria de
la Mistura, Bio Feria
Ecológica, Feria
Navideña, Feria
Gastronómica del
parque Bolognesi,
Feria, del Jr Junín,
Feria del Jirón Grau,
Feria del Jr. Melchor
Gonzales, Feria de la
Av. Catalina Huanca.
Feria de la Av.
Simón Bolivar, Feria
Semanal Ricardo
Palma , Feria de los
Pastos, Feria de
Justicia, Paz y Vida,
Feria Artesanal "El
Tambo Exporta” y
otras que surjan por
iniciativa de los
vecinos.
Lograr que cada feria
se
dinamice
comercialmente y se
convierta
en
un
atractivo turístico, y
sean
los
más
concurridos
y
reconocidos por su
buen tratos al público.
Controlar a los
ambulantes y
prohibir el uso
indebido de la vía
pública
Mantener ordenado las
calles del distrito.
96
Acciones
promocionales
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 5,391.75
Nuevas feria
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 10,783.50
Capacitaciones
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 10,783.50
2000
150
150
200
500
150
150
200
500
150
150
200
500
150
150
200
500
S/. 4,313.40
Acciones
operativos
permanentes
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 107,835.00
Fuente: Sub Gerencia de Acceso Mercado
97
4.21. UNIDAD DE DEFENSA CIVIL
A.
ANTECEDENTES:
La Unidad de Defensa Civil, prepara a la población ante la ocurrencia de
fenómenos naturales o tecnológicos, así como evaluar su capacidad de
respuesta ante ellos, para reducir las pérdidas humanas y daños materiales.
Capacitar sobre los principios de Defensa Civil, para concientizar a la
población en el rol que nos toca cumplir en la tarea de preparación,
educación y seguridad, comprometiéndonos de manera activa y
solidariamente en cada una de ellas. Establecer medidas permanentes y
dinámicas destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños que
pudieran causar.
a.
Fenómenos Hidrometeorológicos: Lluvias y/o tormentas eléctricas,
Vientos fuertes, Inundaciones, Heladas y Granizadas.
b.
Fenómenos Geodinámicos: Deslizamiento de tierras y Huaycos.
c.
Fenómeno de Geodinámica Interna: Movimientos Sísmicos.
d.
Fenómenos Tecnológicos: Incendio Urbano y Forestal, Explosiones
Urbanas, Contaminación Ambiental, explosiones, atentados u otros.
B.
C.

Estimación de Riesgo de Desastres.- Generar conocimiento de los
peligros o amenazas para analizar la vulnerabilidad y establecer los
niveles de riesgos de los peligros identificados.

Prevención y Mitigación de Desastres.- Acciones que se orientan a
evitar la generación de nuevo riesgos de desastres y reducir sus
efectos en las poblaciones que van a ser afectadas, haciendo
participes mediante los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa
Civil a las instituciones públicas, privadas y poblaciones organizadas.

Preparación y Respuesta con la Conformación de Brigadas
Escolares, Instalación del Centro de Operaciones de Emergencia,
Campañas de Simulacro de Sismos e Implementación de Ayuda
Humanitaria.- Acciones que se realizan con el fin de procurar una
óptima preparación para la respuesta en caso de emergencias y
desastres, garantizando una adecuada y oportuna atención de personas
afectadas.
98
Tabla N° 27 Unidad de Defensa Civil.
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE DEFENSA CIVIL
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
Generar conocimiento de
los peligros o amenazas
para analizar la
vulnerabilidad y establecer
los niveles de riesgos de los
peligros identificados
PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DE
DESASTRES
Acciones que se
orientan a evitar la
generación de nuevo
riesgos de desastres y
reducir sus efectos en
las poblaciones que
van ha ser afectadas,
haciendo participes
mediante los Grupos
de Trabajo y
Plataformas de
Defensa Civil a las
instituciones públicas,
privadas y poblaciones
organizadas.
UNIDAD DE
MEDIDA
Conocer los niveles
de peligros muy
alto
documento de
gestión
Planeamiento y
organización para
afrontar eventos
climatológicos
META
2016
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 3,000.00
documento de
gestión
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 3,000.00
Determinar el nivel
de riesgo para la
declaratoria de
situación de
emergencia
documento de
gestión
6
0
1
1
2
1
0
0
1
1
1
0
2
1
0
0
1
S/. 1,500.00
mitigación de
riesgos de
inundaciones
pluviales en
viviendas
adyacentes a los
canales de
desagüe pluvial
sectores de
viviendas
protegidas
10
2
2
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
5
S/. 12,000.00
2. Apertura de
cunetas pluviales
en carreteras
afirmadas que no
cuentan desagüe
pluviales
mitigación de
riesgos de
inundaciones y
daños estructurales
adyacentes a las
carreteras.
sectores de
viviendas
protegidas
4
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
2
S/. 7,500.00
3. Limpieza y
descolmatación de
los afluentes de los
ríos con riesgos de
desbordes y
deslizamientos de
tierra.
mitigación de
riesgos de
inundaciones y
daños estructurales
en las orillas de los
ríos
Sectores
vulnerable
3
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
S/. 5,000.00
1. Evaluación y
modificación del
mapa de peligros
ESTIMACIÓN DE RIESGO
DE DESASTRES
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
2. Evaluación y
modificación del
Plan de
Contingencia ante
eventos
climatológicos.
3. Estudio Técnico
de Evaluación de
Riesgo en
edificaciones o
estructuras
dañadas
1. Descolmatar y
excavar canales
pluviales abiertos y
cerrados
4. Realizar
inspecciones de
oficio a viviendas
que se encuentran
en alto riesgo
5. Realizar Actas
de Visitas de
Inspección de
Edificación previa a
eventos y
espectáculos
públicos.
6. Realizar Actas
de Visitas de
Inspección de
Edificación o
informes de
verificación previa a
espectáculos en las
vías públicas y
locales no
confinados
7. Realizar Actas
de Visitas de
Inspección de
Edificación o
informes de
verificación en
edificaciones a
locales comerciales
8. Realizar
Inspecciones
Técnicas De
Seguridad en
Edificaciones Para
Instalación de
Estructuras de
Publicidad
9. Realizar
Inspecciones
Técnicas de
Seguridad en
Edificación para
establecimientos
comerciales.
99
mitigación de
riesgos contra la
salud y la vida de
las familias
afectadas
familias
protegidas
20
5
3
2
5
0
2
2
4
3
0
2
5
1
2
3
6
S/. 2,500.00
Levantamiento de
observaciones
estructurales,
funcionales y no
estructurales
Instalaciones
estructurales
seguras
4
0
0
2
2
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
S/. 3,000.00
Levantamiento de
observaciones
estructurales,
funcionales y no
estructurales
Instalaciones
estructurales
seguras
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 3,000.00
Levantamiento de
observaciones
estructurales,
funcionales y no
estructurales
Edificaciones
estructurales
seguras
20
0
2
3
5
2
3
0
5
2
3
0
5
3
2
0
5
S/. 3,000.00
Levantamiento de
observaciones
estructurales,
funcionales y no
estructurales
Instalaciones
estructurales
seguras
2
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 3,000.00
Certificación a
establecimientos
comerciales que
cumplen las
normas de
seguridad.
Establecimientos
comerciales
seguros
657
50
55
60
165
50
50
60
160
50
55
60
165
50
58
59
167
S/. 30,000.00
PREPARACIÓN Y
RESPUESTA CON LA
CONFORMACIÓN DE
BRIGADAS
ESCOLARES,
INSTALACIÓN DEL
CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA,
CAMPAÑAS DE
SIMULACRO DE
SISMOS E
IMPLEMENTACIÓN
DE AYUDA
HUMANITARIA
Acciones que se
realizan con el fin de
procurar una óptima
preparación para la
respuesta en caso de
emergencias y
desastres,
garantizando una
adecuada y oportuna
atención de personas
afectadas
100
10. Establecer
talleres de trabajo y
capacitación con
las instituciones
públicas y privadas
para la constitución
y funciones de los
Grupos de Trabajo
y Plataforma de
Defensa Civil
fortalecimiento en
capacidades y
organización en los
Grupos de Trabajo
y Plataforma de
Defensa Civil
Grupos de
Trabajo
Constituidos
20
0
0
0
0
0
0
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 5,000.00
1. Conformar las
Brigadas Escolares
Para la Atención de
Emergencias
Fortalecer el apoyo
de salvataje con
rescate, amago de
incendios y
evacuación de los
afectados
instituciones
educativas
organizadas
30
0
0
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 3,000.00
2. Capacitar a las
Brigadas Escolares
de Defensa Civil
para la atención de
emergencias
Reducir la mayor
pérdidas de vidas
humanas mediante
las funciones de las
brigadas durante
un desastre
Instituciones
educativas
capacitadas
50
0
0
30
30
20
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 7,000.00
3. Gestionar la
disponibilidad de un
terreno para la
construcción del
Centro de
Operaciones de
Emergencia el
Tambo
Capacidad espacial
para la
Construcción y
edificación del COE
Resolución de
designación del
área de uso
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 800.00
4. Implementar el
Centro de
Operación de
Emergencia
Material logístico
disponible para
activar el enlace de
información de
prevención y
respuesta
COE
implementado
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 2,800.00
5. Operar y
localizar la
información en el
Centro de
Operaciones de
Emergencia
instalado
Monitoreo y análisis
de información
procesada para la
prevención y
atención de
emergencias
COE Operativo e
instalado
4
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
S/. 1,800.00
101
6. Capacitar a las
instituciones
privadas y
organizaciones
sociales la
participación de los
simulacros
Fortalecer la
capacidad de
respuesta social
frente a un
escenario de sismo
real a grado 7.0
Organizaciones
sociales
capacitadas
10
0
0
1
1
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
S/. 5,000.00
7. Organizar a nivel
de instituciones
privadas y
organizaciones
sociales los
simulacros de
sismos
Fortalecer la
capacidad
organizativa y de
respuesta social
frente a un
escenario de sismo
real a grado 07
Organizaciones
sociales
preparadas
60
0
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
0
0
0
S/. 4,000.00
8. Requerir la
adquisición de
bienes de ayuda
humanitaria incluido
su almacén
Atención oportuna
para las familias
afectadas y
damnificadas por
desastres y
emergencias
familias
atendidas y
protegidas
30
0
4
3
7
3
4
3
10
0
3
0
3
3
3
4
10
S/. 22,083.00
9. Implementar y
operar un Almacén
Seguro de los
bienes de ayuda
humanitaria
Proteger y distribuir
adecuadamente los
bienes de ayuda
humanitaria.
Ambiente
adecuado
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 2,000.00
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 129,983.00
Fuente: Oficina de Defensa Civil.
102
4.22. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
A.
ANTECEDENTES:
La Subgerencia de Seguridad Ciudadana es un órgano de línea que depende
funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Económico; está a
Municipal.
B.

C.
Formular políticas de seguridad ciudadana
103
Tabla N° 28: Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2016
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
Articulación y
actualización de mapa
del delito
Articulación y
actualización de
mapa del delito
Mapa
2
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
S/. 5,000.00
Formulación y
articulación del mapa
de riesgo
Formulación y
articulación del
mapa de riesgo
Mapa
2
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
S/. 5,000.00
Consultas públicas
ordinarias del plan
local de seguridad
ciudadana realizadas
Consultas públicas
ordinarias del plan
local de seguridad
ciudadana realizadas
Acta
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 1,800.00
Sesiones Ordinarias del
CODISEC
Sesiones Ordinarias
del CODISEC
Plan de Patrullaje
Integrado 2016,
formulado y
ejecutado
Secretario Técnico
del CODISEC y
servidor o
funcionario
encargado de
planificación y/o
presupuesto del
gobierno local
capacitados
Recuperación de
espacio público
planificado
Informes de
evaluación de
desempeño de los
integrantes del
CODISEC,
presentados uno
cada trimestre
Acta
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,500.00
Plan
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,500.00
Capacitación
2
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
S/. 1,600.00
Espacio
Público
Recuperado
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 125,000.00
Informe
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 3,000.00
Publicación
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 500.00
Plan de Patrullaje
Integrado 2016,
formulado y ejecutado
Formular
políticas de
seguridad
ciudadana.
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
Secretario Técnico del
CODISEC y servidor o
funcionario encargado
de planificación y/o
presupuesto del
gobierno local
capacitados
Recuperación de
espacio público
planificado
Informes de
evaluación de
desempeño de los
integrantes del
CODISEC, presentados
uno cada trimestre
Publicación del PLSC y
directorio de los
integrantes del
CODISEC en la web de
la Municipalidad
Publicación del PLSC
y directorio de los
integrantes del
CODISEC en la web
de la Municipalidad
Implementar el
Patrullaje Integrado
por sector
Publicación de
informes periódicos
de evaluación y
acuerdos de las
sesiones del CLSC en
la web de la
Municipalidad
Implementar el
Patrullaje Integrado
por sector
Organización e
Implementación de las
Juntas Vecinales
Organización e
Implementación de
las Juntas Vecinales
Ejecutar Patrullaje
Mixto en la jurisdicción
del Distrito de El
Tambo
Ejecutar Patrullaje
Mixto en la
jurisdicción del
Distrito de El Tambo
Capacitación y
entrenamiento
dirigido a los
efectivos de
Serenazgo, en temas
de desastres
naturales y acción de
rescate.
Publicación de
informes periódicos de
evaluación y acuerdos
de las sesiones del
CLSC en la web de la
Municipalidad
Capacitación y
entrenamiento dirigido
a los efectivos de
Serenazgo, en temas de
desastres naturales y
acción de rescate.
104
Publicación
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,440.00
Sector
240
20
20
20
60
20
20
20
60
20
20
20
60
20
20
20
60
S/. 28,800.00
Juntas
Vecinales
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
S/. 4,500.00
Ejecución
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 6,500.00
Capacitación
4
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
S/. 7,400.00
Capacitación a los
coordinadores y
vecinos de las JJ.VV. en
materia de desastres
naturales
Capacitación a los
coordinadores y
vecinos de las JJ.VV.
en materia de
desastres naturales
Capacitación
4
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
S/. 8,400.00
Conformación de
Brigadas de Seguridad
en las II, EE. Piloto.
Conformación de
Brigadas de
Seguridad en las II,
EE. Piloto.
Brigadas de
Seguridad
pilotos
conformadas
3
0
0
0
0
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 5,000.00
Actividad
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
-
0
0
1
0
0
1
S/. 3,300.00
Resolución
15
0
2
3
5
1
2
2
5
2
3
0
5
0
0
0
0
S/. 2,300.00
10000
0
0
5000
5000
0
0
5000
5000
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 5,000.00
Talleres de
sensibilización en las
II.EE sobre en
seguridad vial,
salubridad
Conformación y
funcionamiento de
Juntas Vecinales
Elaboración y reparto
de material didáctico
con contenidos sobre la
seguridad ciudadana
Talleres de
sensibilización en las
II.EE sobre seguridad
vial, salubridad
Conformación y
funcionamiento de
Juntas Vecinales
Elaboración y
reparto de material
didáctico con
contenidos sobre la
seguridad ciudadana
Material
Didáctico
105
Simulacros de
Seguridad Ciudadana
en prevención de
violencia, delitos faltas
y contravenciones,
prevención de
emergencia, desastres
naturales y accidentes
de tránsito
Simulacros de
Seguridad Ciudadana
en prevención de
violencia, delitos
faltas y
contravenciones,
prevención de
emergencia,
desastres naturales y
accidentes de
tránsito
Simulacros
ejecutados
6
0
1
1
2
0
1
1
2
0
1
1
2
0
0
0
0
S/. 7,920.00
Promoción y difusión
del Centro de
Operaciones de
videocámaras de
vigilancia
Promoción y difusión
del Centro de
Operaciones de
videocámaras de
vigilancia
Difusión y
Promoción
0
0
0
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 2,000.00
Captación de faltas y
delitos a g través de las
cámaras de video
vigilancia
Captación de faltas y
delitos a g través de
las cámaras de video
vigilancia
Imágenes
240
20
20
20
60
20
20
20
60
20
20
20
60
20
20
20
60
S/. 43,200.00
Operativos
multisectoriales de
prevención de
violencia, delitos, faltas
y clausura de locales
informales
Operativos
multisectoriales de
prevención de
violencia, delitos,
faltas y clausura de
locales informales
Operativos
multisectorial
es
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 12,000.00
Encuentro
deportivo
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
S/. 13,000.00
Indumentaria
200
0
0
20
20
20
30
30
80
30
30
20
80
20
0
0
20
S/. 18,750.00
Equipamient
o
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 5,000.00
Encuentro deportivo
entre juntas Vecinales
“Deporte por la
Seguridad Ciudadana
del Distrito de El
Tambo”
Equipamiento de las
Juntas Vecinales de Seg.
Ciud. con equipos
básicos de seguridad
(chalecos, gorros y
silbatos de policía)
implementar la
Coordinación de Juntas
Vecinales con material
Logístico
Encuentro deportivo
entre juntas
Vecinales “Deporte
por la Seguridad
Ciudadana del
Distrito de El
Tambo”
Equipamiento de las
Juntas Vecinales de
Seg. Ciud. con
equipos básicos de
seguridad (chalecos,
gorros y silbatos de
policía)
buen funcionamiento
de la oficina para su
desenvolvimiento en
las actividades
programadas y su
ejecución de las
mismas
ejecución del Proyecto,
ampliación y
mejoramiento del
Servicio de Vigilancia
digital y comunicaciones
del Área de Seguridad
Ciudadana del Distrito
de El Tambo - Huancayo
- Junín II Etapa
Distrito Seguro con
acceso a las
Tecnologías de última
generación para
identificar los hechos
y personas que
cometen delitos y o
faltas.
106
Proyecto /
Obra
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
S/. 1,151,229.00
Delitos y faltas contra el
patrimonio
Intervenciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 24,800.00
Delitos y faltas contra la
vida el cuerpo y la salud
Intervenciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 7,440.00
Intervenciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 74,400.00
Intervenciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 24,800.00
Intervenciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 62,000.00
Intervenciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,240.00
Delitos y faltas Contra la
familia
Intervenciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 49,600.00
Servicio a la colectividad
Intervenciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
moral y las buenas
costumbres
Accidente e infracción
de transito
tranquilidad y el orden
publico
Delito de micro
comercialización de
drogas
Disminuir y combatir
la delincuencia, el
alcoholismo, la
violencia familiar, la
venta de drogas y
otros ilícitos que
afecten a la población
del distrito.
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 99,200.00
S/. 1,814,119.00
Fuente: Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.
107
4.23. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL
A.
ANTECEDENTES:
La Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental es un órgano de línea
encargado de fomentar el bienestar y el desarrollo social y ambiental del
distrito a través de la prestación de servicios de cultura, deporte, ornato,
limpieza pública, protección y promoción del medioambiente, y promoción
social.
La dimensión ambiental expresada en la Gestión Ambiental, se pone en
primer orden, por ser un problema latente y debe formar parte de un proceso
de implementación, ejecución permanente, orientada al posicionamiento de
un Distrito líder en Gestión Ambiental.
La Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental depende funcional y
jerárquicamente de la Gerencia Municipal y para el mejor cumplimiento de
sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas:
a.
b.
c.
B.











C.
Sub Gerencia de Cultura y Deporte
Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente.
Sub Gerencia de Promoción Social.
Implementar, mejorar, respetar los espacios y equipamientos públicos
y/o comunales.
Conservar los recursos naturales y consolidar la conciencia ambiental.
Promover la participación de la población para reducir, reutilizar y
reciclar los residuos sólidos y líquidos.
Fortalecer los valores y de género en la familia y la comunidad.
Promover la articulación de actores de la educación para construir una
educación básica de calidad.
Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de salud en el distrito.
Ampliar y mejorar los servicios de agua y desagüe.
Implementar y ampliar los servicios recreativos y culturales.
Consolidar los espacios de participación y articulación social e
institucional.
Fortalecer las capacidades de gestión en las organizaciones vecinales y
comunales.
Fortalecer la capacidad de Gestión de la Municipalidad.
108
Tabla N° 29: Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental.
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
Implementar,
mejorar,
respetar
los
espacios
y
equipamientos
públicos
y/o
comunales.
Mantenimiento
de
locales
comunales y de
servicios
múltiples
Conservar
recursos
naturales
consolidar
conciencia
ambiental.
Arborización de
campos eriazos
en
las
comunidades y
anexos.
los
y
la
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
Locales
implementados
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2016
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
8
0
1
1
2
1
1
0
2
0
1
1
2
1
1
0
2
S/. 5,000.00
8
1
0
1
2
1
0
1
2
1
0
1
2
1
0
1
2
S/. 5,000.00
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,000.00
8
0
1
1
2
1
1
0
2
1
1
0
2
1
1
0
2
S/. 10,950.00
3
1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 23,000.00
4
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
S/. 5,000.00
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
Campañas
Campañas
y
capacitaciones
sobre
educación ambiental
Capacitaciones
Promover
la
participación de
la
población
para
reducir,
reutilizar
y
reciclar
los
residuos sólidos
y líquidos.
Programas
de
sensibilización
en las 3r.
Fortalecer los
valores y de
género en la
familia
y la
comunidad.
Creación
del
Programa
Familias
saludables
(Fitotoldos).
Promover
la
articulación de
actores de la
educación para
construir
una
educación básica
de calidad.
Creación de la
Academia
Municipal Pre
Universitaria El
Tambo
Mejorar
calidad
ampliar
cobertura
salud en
distrito.
Campañas
de
salud preventiva
en
zonas
marginales
y
rurales
del
Distrito.
la
y
la
de
el
Supervisión de las
acciones de control y
verificación de las
actividades de limpieza
pública, ornato, parques
y jardines.
Supervisión
Población
sensibilizada
Capacitaciones
Jóvenes y señoritas
preparadas
para
postular
a
las
universidades.
Supervisión
Campañas
sensibilización
población
a
de
la
Campañas
Ampliar
mejorar
servicios
agua
desagüe.
y
los
de
y
Implementar y
ampliar
los
servicios
recreativos
y
culturales.
Capacitación y
a
asesoramiento
técnico en
gasfitería a los
pobladores del
distrito.
Poblador capacitado
Mantenimiento
de los espacios
deportivos del
distrito.
Supervisión
de
cumplimiento de metas.
109
4
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 2,000.00
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 13,000.00
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 5,000.00
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 5,000.00
4
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
S/. 5,000.00
Capacitaciones
Supervisión
Consolidar los
espacios
de
Implementación
participación y
del área de la
articulación
Mujer
social
e
institucional.
Mujeres capacitadas y
conocedores de su
derechos.
Fortalecer las
capacidades de
gestión en las
organizaciones
vecinales
y
comunales.
I Encuentro de
autoridades
vecinales y
comunales del
distrito .
Autoridades
sensibilizados
y
comprometidos con su
comunidad
Fortalecer
la
capacidad
de
Gestión de la
Municipalidad.
Capacitación al
personal en uso
de
medios
informáticos
y
normas legales.
Orientaciones y
capacitaciones
Coordinaciones
Personal capacitado
Capacitaciones
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 79,950.0
Fuente: Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental.
110
4.24. UNIDAD DE PROMOCIÓN SOCIAL
A.
ANTECEDENTES:
La Unidad Promoción Social es un órgano de línea que depende funcional y
jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental; está a
Municipal.
B.


C.
Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de salud en el Distrito.
111
Tabla N° 30: Promoción Social.
UNIDAD ORGANICA:PROMOCION SOCIAL
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Mejorar
la
calidad y ampliar
la cobertura de
salud
en
el
distrito.
Fortalecer los
valores y de
género en la
familia y la
comunidad.
ACTIVIDAD
Campaña
preventivo
de
salud
en
los
anexos
(oncológicas)
campaña
descentralizadas
de los programas
sociales
actividades por el
día
internacional
de la mujer y el
día
de
la no
violencia contra la
mujer
Proponer
ordenanzas
municipales
en
favor
de
la
población.
Convenios
con
instituciones
públicas
y
privadas
Concientización y
sensibilización de
los derechos y
deberes
Supervisión para
el cumplimiento
de los objetivos
de las áreas que
conforman
promoción social
Promover una
adecuada
atención del
comedor auto
gestionado Víctor
Raúl haya de la
torre
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
Prevención
salud.
en
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2016
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
S/. 3,000.00
4
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
S/. 1,500.00
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
S/. 2,000.00
IV TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
Ficha
inscripción
de
Actividad
Ficha
inscripción
de
Actividad
Fotografías
videos
Proponer
al
concejo municipal
Publicación
3
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
S/. 0.00
Elaborar propuesta
de convenio
Convenios
4
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
S/. 0.00
Acción
Fotografías
videos
3
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
S/. 1,000.00
Eficiente atención
Reportes
11
0
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 500.00
Beneficio social
Requerimientos y
actas
de
supervisión
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 4,000.00
y
y
Cumplimiento de
los convenios
suscritos entre el
programa beca
18 y techo propio
Acción
Fichas
supervisión
fotografías
de
y
Promoviendo
derechos
Fichas
inscripción
de
Acción
Requerimientos
plan de trabajo
Promoviendo
capacidades
Reunión de
información y
compromiso ,
confraternidad, con
autoridades ,
organizaciones
sociales de base
, etc.
Adecuada
empadronamiento
atención, envío y
aplicación del
sistema de
focalización de
hogares (SISFOH)
Formación de
lideresas y
actividades
productivas en
favor de las
mujeres
Implementación
del área de la
mujer
Taller vivencial
dirigido a los
servidores del
área de
promoción social
sobre los
programas
sociales del
estado
112
11
0
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 2,000.00
4
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
S/. 1,500.00
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,000.00
Fotos y relación
de participantes
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,000.00
Coordinación
Ficha
inscripción
3
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
S/. 100.00
Eficiente atención
Reporte de los
empadronados
11
0
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 2,400.00
y
de
PROGRAMA BECA 18
Promover
la
articulación
de
actores de la
educación para
construir
una
educación básica
de calidad.
Coordinación con
autoridades de las
Instituciones
Educativas del
nivel secundaria
del distrito de El
Tambo, sobre el
desarrollo de las
campañas
información y
difusión del
PRONABEC.
Campaña de
Información y
Difusión de las
diversas
modalidades de
Becas que
subvenciona,
gestiona y canaliza
el PRONABEC, a
nivel de las I.E. del
nivel secundaria
del distrito de El
Tambo.
Información y
Asesoría sobre las
diversas
modalidades de
Becas que
subvenciona,
gestiona y canaliza
el PRONABEC.
N° de I.E.
coordinadas en el
distrito de El
Tambo.
N° Coordinaciones
12
N° Campañas
Evento/Registro de
participantes
12
N° personas
informadas sobre el
programa.
Registro de
participantes
1060
5
50
80
80
5
7
7
0
2
2
2
6
2
2
1
5
1
210
50
100
100
250
100
100
100
300
100
113
0
100
100
0
200.00
1
1500.00
300
300.00
PROGRAMA TECHO PROPIO
Fortalecer
la
capacidad
de
gestión de la
municipalidad.
Coordinación con
autoridades para el
desarrollo de las
charlas
informativas del
programa "Techo
Propio".
Charla Informativa
sobre los
requisitos,
inscripción y
beneficios que
brinda el
Programa "Techo
Propio".
N° de
Coordinaciones
realizadas con
autoridades.
Informe
1
N° Charlas/N° de
personas
informadas sobre el
programa.
Evento/Registro de
participantes
8
1
1
1
1
2
0
1
1
2
0
1
1
2
1
1
0
50.00
2
600.00
Atención y
Asesoría sobre el
programa "Techo
Propio".
Participación en
Campañas de
Servicios Sociales.
Desarrollo de la
Festivivienda en el
distrito de El
Tambo.
Inscripción de
postulantes al
programa "Techo
Propio".
N° personas
informadas sobre el
programa.
Registro de
participantes
N° personas
informadas sobre el
programa.
Campañas/Registro
de participantes
4
N° de empresas
participantes
Evento/Registro de
participantes
1
N° personas
inscritos
Formularios de
postulación
76
310
40
40
80
1
1
40
0
5
7
7
19
40
80
1
1
1
5
7
40
40
80
40
1
1
1
1
7
19
30
0
5
7
7
19
5
7
7
114
70
150.00
1
400.00
0
500.00
19
300.00
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 24,000.0
Unidad Orgánica: Promoción Social.
115
4.25. SUB GERENCIA DE ORNATO, LIMPIEZA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE.
A.
ANTECEDENTES:
La Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente, es un
órgano de línea que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de
Desarrollo Social y Ambiental.
B.

COMPONENETE I: SEGREGACION.
 OE1. Contribuir a la formación de ciudadanos tambinos con una
adecuada conciencia colectiva y hábitos familiares /
institucionales de buenas prácticas ambientales y de mutua
responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos
municipales del área urbana del distrito.
 OE2.Ampliar la recolección selectiva de los residuos sólidos con
adecuado reciclaje de los residuos sólidos reaprobechables,
buenas prácticas de acopio, adecuada descomposición
controlada del material orgánico y disposición final del material
de desecho, resaltando la importancia del rol del reciclador y su
inclusión social y económica.
 OE 3.Contribuir al desarrollo agropecuario de la zona de
influencia del Área de Compostaje incorporando en sus
prácticas agronómicas el compost y humus producido en el
Programa.
 OE 4. Mejora el desempeño del Equipo Técnico Municipal
fortaleciendo sus capacidades con la estrategia continua y en los
aspectos del monitoreo, la evaluación y la sistematización de las
actividades.

COMPONENTE II: PARQUES Y JARDINES.
 Realizar el mantenimiento de áreas verdes, parques, jardines y
bermas con recursos humanos y naturales.
 Brindar seguridad ciudadana, inmuebles y en instalaciones
general que pueden ser afectadas por las ramas o raíces de los
árboles.
 Realizar el mantenimiento de la infraestructura de los complejos
deportivos y juegos mecánicos.
 Realizar campañas de reforestación y forestación para la
conservación del ambiente.
 Producir compostaje para la fertilización de áreas verdes.




116
Producir plantas ornamentales y forestales en el vivero e
invernadero.
Instalación de vivero e invernadero municipales para la
producción de plantones forestales y ornamentales y especies
exóticas.
Talleres y capacitación, al personal de parques y jardines
relacionados con la labor que desempeñan y a la población.
COMPONENTE III: ENCARGATURA DE SALUD Y MEDIO
AMBIENTE.
 Objetivo Estratégico Proteger y Cuidar el Medio Ambiente;
Mitigar y Controlar la Contaminación Ambiental del Distrito de
El Tambo y Prevenir Riesgo Sanitario y Ambiental.
 Objetivo Estratégico Proteger y Cuidar el Medio Ambiente;
Mitigar y Controlar la Contaminación Ambiental del Distrito de
El Tambo y Prevenir Riesgo Sanitario y Ambiental.

C.
COMPONENTE IV: LIMPIEZA PÚBLICA.
 Recolección de residuos sólidos en forma integral, acompañados
en temas de sensibilización, considerando el bienestar en la
salud y el ambiente.
La programación de actividades se detalla en la tabla N° 31, 32, 33 y 34.
117
Tabla N° 31: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente/Componente I: Segregación en la Fuente
OBJETIVO
ESTRATEGICO
OE1. Contribuir a la
formación de
ciudadanos
tambinos con una
adecuada
conciencia colectiva
y hábitos familiares /
institucionales de
buenas prácticas
ambientales y de
mutua
responsabilidad en
el manejo de los
residuos sólidos
municipales del área
urbana del distrito.
SUB GERENCIA DE ORNATO LIMPIEZA PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE
COMPONENTE I: SEGREGACIÓN EN LA FUENTE
META
2016
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM
JUL AGO SET
ACTIVIDAD
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
1.1. Elaboración del
plan de trabajo
semestral-Línea de
acción: Educación
y comunicación
ambiental.
Elaboración
Plan de
Trabajo
1
Empadronamiento
Vivienda
s
Sensibilización
1.2.
Empadronamiento
de viviendas para
su participación en
el programa.
1.3. Sensibilizar a
los usuarios de las
rutas.
1.4. Capacitación en
las instituciones
educativas del área
piloto.
1.5. Capacitaciones
en centros
comerciales y
afines.
1.6. Capacitación a
las organizaciones
de recicladores.
1.7. Capacitación al
personal de
limpieza pública de
la municipalidad.
1.8. Capacitación al
área de compostaje.
1.9. Concurso
intersecciones en IE
de nivel inicial
públicas.
1.10. Concurso
intersecciones en
centros educativos
del nivel primario
público.
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,000.00
6912
0 1382
1382
2764
1382
1383
1383
4148
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 5,000.00
Sesione
s
6912
0 1382
1382
2764
1382
1383
1383
4148
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 5,000.00
Capacitación
Sesione
s
120
0
20
20
40
0
20
20
40
20
20
0
40
0
0
0
0
S/. 3,000.00
Capacitación
Sesione
s
20
0
3
3
6
3
3
1
7
3
3
1
7
0
0
0
0
S/. 1,000.00
Capacitación
Sesione
s
3
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
S/. 1,000.00
Capacitación
Sesione
s
4
0
1
1
2
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
S/. 1,000.00
4
0
1
1
2
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
S/. 1,000.00
10
0
0
0
0
2
2
1
5
0
0
0
0
2
2
1
5
S/. 4,000.00
5
0
0
0
0
0
2
1
3
0
0
0
0
0
1
1
2
S/. 3,000.00
Capacitación
Concurso
intersecciones
Concurso
intersecciones
Sesione
s
Institucio
nes
Educativ
a
Institucio
nes
Educativ
a
1
III TRIM
1.11. Concurso
intersecciones en IE
de nivel secundario
público.
1.12. Preparación
de material
publicitario.
1.13. Difusión en
medios televisivos.
1.14. Difusión en
medios radiales.
1.15. Elaboración
de informes
mensuales de las
actividades
ejecutadas.
2.1.Elaboracion del
plan de trabajo
semestral-Línea de
acción: Recolección
Selectiva
OE2.Ampliar la
recolección selectiva
de los residuos
sólidos con
adecuado reciclaje
de los residuos
sólidos
reaprobechables,
buenas prácticas de
acopio, adecuada
descomposición
controlada del
material orgánico y
disposición final del
material de
desecho, resaltando
la importancia del rol
del reciclador y su
inclusión social y
económica.
2.2. Formalización
de recicladores.
2.3 Conformación
de Comités y
brigadas
ambientales
2.4 Entrega de
Bolsas blancas de
rafia a viviendas con
segregación
efectiva del
Programa (2 años)
2.5 Entrega de
bolsas de plástico
marrón a viviendas
participantes del
Programa
2.6 Entrega de
Bolsas de Plástico
negro a viviendas
participantes del
Programa
2.7 Promoción de
uso de tachos con
sus respectivos
colores en
instituciones
educativas públicas
del área piloto
118
Concurso
intersecciones
Institucio
nes
Educativ
a
5
0
0
0
0
0
2
1
3
0
0
0
0
0
1
1
2
S/. 3,000.00
Material publicitario
Docume
nto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,000.00
Difusión
50
0
5
5
10
5
5
5
15
5
5
5
15
5
5
0
10
S/. 2,000.00
Difusión
100
0
10
10
20
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
0
20
S/. 3,000.00
Avance de
Actividades
Informe
Mensual
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,000.00
Elaboración
Plan de
Trabajo
2
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
S/. 1,000.00
Formalización
Vivienda
s
2
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 2,000.00
Formalización
Sesione
s
7
0
0
0
0
0
1
3
4
1
1
1
3
0
0
0
0
S/. 1,000.00
Entrega Anual
Sesione
s
17279
0 4320
4320
8640
0
0
0
0 2880
2880
2880
8639
0
0
0
0
S/. 3,000.00
Entrega quincenal
Sesione
s
69119
0 8640
8640
17280
5760
5760
5760
17279
5760
5760
5760
17280
5760
5760
5760
17280
S/. 2,000.00
Entrega quincenal
Sesione
s
69119
0 8640
8640
17280
5760
5760
5760
17280
5760
5760
5760
17280
5760
5760
5760
17280
S/. 2,000.00
Promoción en Ies
Sesione
s
100
25
25
25
25
25
75
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 2,000.00
0
0
2.8 Recolección
Selectiva total de
residuos sólidos
municipales en el
área piloto.
Recolección Anual
2.9 Recolección
Selectiva de
material
reaprobechable
Recolección Anual
2.10 Recolección
Selectiva del
material orgánico
Recolección Anual
2.11 Recolección
Selectiva del
material de
deshecho
2.12 Identificación
de Viviendas que
practican la
segregación
efectiva
2.13 Intercambio de
experiencias con
municipalidad
vecinas
2.14 Elaboración de
informes mensuales
de las actividades
ejecutadas
OE 3.Contribuir al
desarrollo
agropecuario de la
zona de influencia
del Área de
Compostaje
incorporando en sus
prácticas
agronómicas el
compost y humus
producido en el
Programa.
3.1 Elaboración del
Plan de Trabajo
SEMESTRAL Línea de Acción:
Descomposición
Controlada
3.2 Recepción de
material orgánico
(1)
3.3 Producción de
compost (2)
3.4 Producción de
humus (3)
3.5 Capacitación
técnica al personal
del Área de
Compostaje
Recolección Anual
Sesione
s
Institucio
nes
Educativ
a
Institucio
nes
Educativ
a
Institucio
nes
Educativ
a
119
19944
1662
1662
1662
4986
1662
1662
1662
4986
1662
1662
1662
4986
1662
1662
1662
4986
S/. 2,000.00
1814
151
151
151
453
151
151
152
454
151
151
151
453
151
151
152
454
S/. 2,000.00
8664
722
722
722
2166
722
722
722
2166
722
722
722
2166
722
722
722
2166
S/. 2,000.00
9464
789
788
789
2366
789
788
789
2366
789
788
789
2366
789
788
789
2366
S/. 2,000.00
Segregación
Efectiva
Docume
nto
40
0
0
0
0
0
0
10
10
0
0
15
15
0
0
15
15
S/. 1,000.00
Intercambio de
experiencias
Difusión
2
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 2,000.00
Avance de
actividades
Difusión
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,000.00
Elaboración
Plan de
Trabajo
2
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
S/. 1,000.00
Material Orgánico
Ton
4332
361
361
361
1083
361
361
361
1083
361
361
361
1083
361
361
361
1083
S/. 4,000.00
Compost
Ton
2603
217
217
216
650
217
217
217
651
217
217
217
651
217
217
217
651
S/. 4,000.00
Humus
Ton
1560
130
130
130
390
130
130
130
390
130
130
130
390
130
130
130
390
S/. 5,000.00
Capacitación
Talleres
6
1
1
0
2
1
1
0
2
1
1
0
2
0
0
0
0
S/. 2,000.00
3.6 Asistencia
técnica agrícola a
asociados de la
Comunidad
Campesina de
Cochas Chico
Capacitación
Talleres
4
0
1
0
1
1
1
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
S/. 4,000.00
3.7 Establecimiento
de parcelas
demostrativas con
insumos producidos
en el Área de
Compostaje.
Parcela
Demostrativa
has
2
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 4,000.00
Avance de
Actividades
Informe
Mensual
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,000.00
Elaboración
Plan de
Trabajo
Semestr
al
2
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
S/. 1,000.00
Asistencia
Evento
8
0
1
1
2
0
1
1
2
0
1
1
2
1
1
0
2
S/. 1,000.00
diagnóstico del
campo y distribución
de las zonas de
empadronamiento y
acompañamiento.
Diagnóstico y zona
de intervención
Docume
nto
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 2,000.00
Estado situación del
reciclaje
Estado Situacional
Estudio
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 2,000.00
Estudio socio
económico de la
comercialización del
material
reaprovechable
Comercialización de
materia
reaprobechable
Estudio
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,000.00
4.6. Definición de
sectores y rutas
para el recojo de los
residuos sólidos.
Sectores y Rutas
Docume
nto
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,000.00
3.8 Elaboración de
informes mensuales
de las actividades
ejecutadas
Plan de Trabajo Línea de Acción:
Monitoreo,
Evaluación y
Sistematización
OE 4. Mejora el
desempeño del
Equipo Técnico
Municipal
fortaleciendo sus
capacidades con la
estrategia continua y
en los aspectos del
monitoreo, la
evaluación y la
sistematización de
las actividades.
120
4.2. Asistencia a
eventos de
capacitaciones
diversos sobre
residuos sólidos.
121
4.6. Monitoreo de
las actividades del
Programa
Monitoreo mensual
Acciones
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,000.00
4.8. Evaluación del
desempeño social,
económico y
ambiental del
Programa.
Desempeño
Semestral
Evaluaci
ón
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
S/. 1,000.00
4.9. Sistematización
de Ejecución del
Programa
Experiencia
Sistemat
ización
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
S/. 2,000.00
Capacitación
Taller
6
1
0
1
2
1
0
1
2
1
0
1
2
0
0
0
0
S/. 1,000.00
Formulación
Program
a
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,000.00
Avance de
Actividades
Informe
Mensual
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 1,000.00
4.10. Capacitación
al Equipo Técnico
del PROGRAMA
4.11. Formulación
del PROGRAMA
2017
4.12. Elaboración
de informes
Mensuales de las
actividades
Ejecutadas
TOTAL PRESUPUESTO
S/. 100,000.00
Fuente: Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente.
Tabla N° 32: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente/Componente II: Parque y Jardines.
COMPONENTE II: PARQUES Y JARDINES
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Realizar el
mantenimiento
de áreas
verdes,
parques,
jardines y
bermas con
recursos
ACTIVIDAD
Mantenimiento de
parques y
jardines (poda de
árboles,
enchapado,
desbrozado,
deshierbe y riego
continuo)
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
Presentar parques
verdosos para una
visión paisajística
atractiva
UNIDAD
DE
MEDIDA
N°
Parques
META
2016
58
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
4
5
5
14
5
5
4
II TRIM
14
JUL
AGO
SET
5
5
5
III TRIM
15
OCT
NOV
DIC
5
5
5
IV TRIM
15
S/. 378,000
humanos y
naturales
Brindar
seguridad
ciudadana,
inmuebles y en
instalaciones
general que
pueden ser
afectadas por
las ramas o
raíces de los
árboles
Realizar el
mantenimiento
de la
infraestructura
de los
complejos
deportivos y
juegos
mecánicos
Realizar
campañas de
reforestación y
forestación para
la conservación
del ambiente
Producir
compostaje
para la
fertilización de
áreas verdes
Producir
plantas
ornamentales y
forestales en el
vivero e
invernadero
Mantenimiento de
Bermas centrales
(poda de árboles,
enchapado,
desbrozado,
deshierbe y riego
continuo)
Presentar las
Bermas verdosos
en buen estado
N° de
Bermas
Centrales
Poda y Tala de
árboles de alto
riesgo
Servicios
N° Días
Reparación y
pintado de los
juegos
mecánicos,
canchas
deportivas
Presentar las áreas
de recreación en
buen estado
Forestación y
reforestación con
especies nativas
o exóticas en
zonas
deforestadas
dentro de la
jurisdicción del
distrito de el
Tambo
Producción de
compost
Producción de
Plantas
ornamentales y
forestales
Repique de
esquejes y
estacas de flores,
árboles y
arbustos
122
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 54,600
366
31
29
31
91
30
31
30
91
31
31
30
92
31
30
31
92
S/. 15,000
N° de
áreas de
recreación
24
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
S/. 10,800
Campañas
realizadas
N° de
Campañas
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 18,000
Unidad de Volumen
Metros
cúbicos
20
1
1
1
3
1
2
2
5
2
2
2
6
2
2
2
6
S/. 19,889
Unidad de
Plantones
N° de
Plantones
100000
8300
8300
8300
24900
8300
8300
8300
24900
8300
8300
8400
25000
8400
8400
8400
25200
S/. 39,800
Unidad de
Plantones
N° de
Plantones
100000
8300
8300
8300
24900
8300
8300
8300
24900
8300
8300
8400
25000
8400
8400
8400
25200
S/. 54,000
Instalación de
vivero e
invernadero
municipales
para la
producción de
plantones
forestales y
ornamentales y
especies
exóticas
Talleres y
capacitación, al
personal de
parques y
jardines
relacionados
con la labor que
desempeñan y
a la población
Apertura de
camas
Producción de
plantas forestales y
ornamentales de
especies exóticas
N° de
Plantones
Se realizara en
coordinación con
los trabajadores
del área así como
con la población
Capacitaciones
durante el año
N° de
talleres
123
30000
2500
2500
2500
7500
2500
2500
2500
7500
2500
2500
2500
7500
2500
2500
2500
7500
S/. 20,400
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 14,400
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 624,889
Tabla N° 33: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente/Componente III: Salud y Medio Ambiente.
COMPONENTE III: SALUD Y MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Objetivo Estratégico
Proteger y Cuidar el
Medio Ambiente;
Mitigar y Controlar
la Contaminación
Ambiental del
y Prevenir Riesgo
Sanitario y
Ambiental
ACTIVIDAD
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
Realizar inventario
de emisiones
Contaminantes del
Aire Del distrito de
El Tambo
Numero de FF y FM
de Emisiones
Contaminantes del
aire
Fuentes
Estar prestos a la
atención de los
reclamos de los
vecinos por
Contaminación
ambiental en el
Distrito de El
Tambo y a los que
provienen del
SINADA-OEFA
Proceso de
Formación de la
CAM - El Tambo.
Número de Personas
registradas en
cuaderno de D. Amb.
Registros
N° de Informe
CAM
Formada
META
2016
ENE
FEB
MAR
12
1
1
1
40
4
4
1
0
0
I TRIM
ABR
MAY
JUN
3
1
1
1
4
12
4
4
0
0
0
1
II TRIM
JUL
AGO
SET
3
1
1
1
4
12
4
4
0
1
0
0
III TRIM
IV TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
OCT
NOV
DIC
3
1
1
1
3
1 000.00
4
12
2
2
0
4
1 000.00
0
0
0
0
0
0
S/. 500.00
Objetivo Estratégico
Proteger y Cuidar el
Medio Ambiente;
Mitigar y Controlar
la Contaminación
Ambiental del
y Prevenir Riesgo
Sanitario y
Ambiental
Plan de Acción a
Mediano y Largo
Plazo-CAM:
Propuesta de Py
de Ordenanza
N° de Informe
Sesiones con
Participación de la
Sociedad Civil,
Sector Público y
Privado y
Población en
General
Activación del
Sistema Local de
Gestión Ambiental
Numero de Sesiones
Control de la
Contaminación
Sonora - Parque
Automotor
Numero de
Monitorios
Realizados
Monitoreo
Cumplimiento del
PLANEFA 2016Evaluaciones
Numero de
Evaluaciones
Mon. y/o
Vigilancias
Cumplir. del
PLANEFA 2016Superviciones
Numero
Supervisiones
Supervisiones
Realizar
Campañas de
Sensibilización
Domiciliarias.RAEE
Promover la
Creación
Empresas de
Acopio RAEE
Campañas Acopio
RAEE
Número de Personas
Registradas
Campañas.
Llevar a cabo
Alianzas con
Entidades Sector
Publico Actividades
Ambientales
Realizar
Campañas en
Educación
Ambiental en I.E
Realizar
Campañas en
Educ. Amb. En CC
Numero de Eventos
124
Py. de
Ordenanza
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 500.00
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1 000.00
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1 000.00
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
S/. 200.00
20
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
0
1
1
2
1 000.00
26
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
2
3
3
8
12 720.00
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1 000.00
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1 000.00
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1 500.00
2
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 400.00
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1 000.00
2
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000.00
SESION.
Actividad
Numero de
Campañas
Actividades
N° Campañas
Campañas
N° de Alianzas o
Acuerdos
Acuerdos
Numero de
Campañas
Campañas .
Numero de
Campañas
Campañas
125
y Población
General
Llevar a cabo
Campañas de
Sensibil.
Forestación
Conformar
Brigadas
ambientales en I.E
y/o Juntas
Vecinales
Campañas de
Supervisión a la
Actv. Recicladores
y Recolección
Selectiva de los
RR.SS.
Numero de
Campañas
Campañas
Numero de Brigadas
Ambientales
Brigadas
Campañas de
Supervisión a
Generadores de
RCD
Identific. P.C de
RCD
Vigilancia. Al
Botadero. EI
EDEN
Numero de
Campañas
Supervisiones
Numero de
Campañas
Diagnostico
Campañas.
Numero de
Campañas
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
S/. 500.00
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 500.00
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
S/. 500.00
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1 000.00
2
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000.00
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
S/. 200.00
Campañas
Vigilancia
Ambiental
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 3,300.00
Tabla N° 34: Sub Gerencia Ornato Limpieza Pública y Medio Ambiente/Componente IV: Limpieza Pública.
COMPONENTE IV: LIMPIEZA PUBLICA
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDADES
Recolección de
residuos sólidos
en forma
integral,
acompañados
en temas de
sensibilización,
considerando el
bienestar en la
salud y el
Recojo de
residuos sólidos
con maquinaria
(09
compactadoras,
01 camión)
Infraestructura 28
de julio
Atención médica
a los trabajadores
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCION
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
2016
Recojo de residuos
sólidos domiciliarios
y puntos críticos
Toneladas
Mejoramientos
Vacunaciones
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MARZ
I TRIM
ABRI
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
53300
4400
4400
4400
13200
4500
4400
4500
13400
4500
4400
4400
13300
4400
4500
4500
13400
Días
4
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
S/. 2,250
Días
9
1
1
0
2
1
1
1
3
0
1
1
2
0
1
1
2
S/. 0
S/. 1,912,426
ambiente.
Recojo de
residuos sólidos
con camioneta
(carrito recolector)
Levantamiento de
tierra y desmonte
en las vías y
puntos críticos
con maquinaria
pesada
Barrido de calles
Limpieza de canal
y acequias de
zonas periféricas
Operativos en
papeleo y
recolección de
residuos solidos
Actividades
recreativas
Programas y
campañas
ambientales
Capacitaciones,
implementación
de prevención y
salud ocupacional
para el personal
de limpieza
publica
Supervisión de
mantenimiento de
vehículos
asignados al área
de limpieza
pública.
Atención de
reclamos
Informes de
operador de
residuos solidos
Desratización
126
Reforzamiento para
el recojo de RR.SS.
Toneladas
2980
240
240
240
720
260
240
260
760
260
240
240
740
240
260
260
760
S/. 36,000
Se realizara en
puntos álgidos
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 60,000
Km/lineal/
día
13455
1120
1120
1125
3365
1120
1120
1120
3360
1125
1120
1120
3365
1120
1120
1125
3365
Se realizara en
operativos
Días
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 3,000
Para la intervención
de lugares álgidos
Días
46
4
4
4
12
4
4
4
12
4
4
4
12
4
4
2
10
S/. 3,000
Actividades
recreativas
Días
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0
Para la
sensibilización
Eventos
7
1
0
1
2
0
1
1
2
1
0
1
2
0
1
0
1
S/. 1,500
Personal calificado
Eventos
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 2,000
Para evitar futuras
fallas mecánicas
Mantenimi
ento
24
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
S/. 39,600
Atención de
reclamos
Document
o
360
30
30
30
90
30
30
30
90
30
30
30
90
30
30
30
90
S/. 3,500
Para la evaluación y
diagnostico
Document
o
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0
Acción
4
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
S/. 500
0
0
0
0
0
1
1
S/. 50,500
Barrido de calles
Desratización
S/. 1,174,418
Área de tratamiento y disposición de RR.SS. La mejorada
Conservar los
recursos
naturales y
consolidar la
Reforestación de la
primera y segunda
plataforma del área
la mejorada
Áreas
reforestada
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
conciencia
ambiental.
Implementación de
chimeneas con
quemadores en las
plataformas
reforestadas
Chimeneas
10
0
0
2
2
0
Realizar
capacitaciones
internas al personal
del área la mejorada
Capacitaci
ones
6
0
1
0
1
1
Realizar un evento
informativo de los
procesos realizados
en el área de
tratamiento la
mejorada
integrando los
campos ecologista y
medio ambientalista
Evento
1
0
0
0
0
0
Plataforma
2
0
0
0
0
Poza
2
0
0
0
Biodigestor
1
0
0
0
Apertura de un
convenio para una
cantera de tierra
para cobertura
Convenio
1
0
0
Implementación de
paneles solares
para el alumbrado
Panel
1
0
0
Ampliación de la
tercera y cuarta
plataforma de
disposición.
Fortalecer la
capacidad de
gestión de la
municipalidad.
Apertura de 02
pozas de lixiviación
con su respectivo
membrana y
chimeneas de
aeración
Bio digestor de
componentes
orgánicos y
lixiviados
PRESUPUESTO TOTAL
0
3
3
0
0
1
2
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
127
3
0
0
2
2
S/. 105,000
1
1
0
1
2
S/. 3,068
0
0
0
0
0
0
S/. 14,800
0
0
0
1
0
0
1
S/. 180,000
0
0
0
1
0
0
1
S/. 150,000
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 18,500
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 65,000
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
S/. 20,000
1
S/. 3,845,062
Fuente: Sub Gerencia de Ornato, Limpieza Pública y Medio Ambiente
128
4.26. SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE
A.
ANTECEDENTES:
La Sub Gerencia de Cultura y Deporte es un órgano de línea que depende
funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y
Ambiental tiene como Misión, promover, fomentar y difundir nuestro
acervo cultural en coordinación con la Dirección Regional de Educación de
Junín, las UGEL y el IPD contribuyendo en la política educativa regional y
nacional.
B.
EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN


Mantener y acondicionar las losas multifuncionales y campos alternos
del estadio Mariscal Castilla
Mantener, equipar, pintar la infraestructura de la Casa de la Cultura y
conservar las pinturas del artista Plástico Dámaso Casallo Díaz.
EDUCATIVOS


Mejorar la formación integral de los niños y adolescentes mediante
programas diversificados durante las vacaciones escolares, aportando
con el desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y físicas
de la población del casco urbano y zonas descentralizadas del distrito.
Brindar servicios de educación inicial gratuita en anexos del
01/03/2015 hasta 31/12/2015 Cochas Chico Hualahoyo, y la
Esperanza.
ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS







Fomentar el fondismo y la carrera pedestre de largo aliento con
raigambre antropológica.
Fomentar el fondismo y las carreras de aliento, promoviendo la
práctica deportiva como parte del desarrollo integral de la persona.
Fomentar el fondismo y la carrera pedestre de largo aliento con
raigambre antropológica.
Fomentar el deporte en nuestra niñez y juventud despertando el interés
por la competencia sana e integrarlo a un nivel competitivo oficial.
Fomentar la capacitación de las Bibliotecas Escolares de nuestra
jurisdicción.
Promover la práctica de lectura y creación literaria.
Promover, fomentar y promocionar obras pictóricas que reflejen la
realidad nacional dentro de un contenido universal, generando la


129
participación activa de niños jóvenes y adultos dentro de la actividad
cultural.
Promocionar y difundir las actividades deportivas en forma sostenida.
ACTIVIDADES CULTURALES ARTÍSTICOS











C.
Difundir y fomentar la tradición cultural folklórica de la zona,
valorando el Huaylas como patrimonio del distrito, la provincia, la
región y el país.
Reconocer a los difusores de la raigambre cultural folklórica de la
zona, valorando el Huaylas como patrimonio del distrito, la provincia,
la región y el país.
Fomentar e incentivar a nuestra juventud y población la difusión de la
Música.
Promocionar y difundir actividades culturales en forma
descentralizada en el Anexo de Saños Chaupi.
Difundir y fomentar la cultura folklórica de la zona, valorando la
Octava del Santiago como patrimonio del distrito, la provincia, la
región y el país.
Promover, revalorar y difundir las danzas de nuestros antepasados
para formar ciudadanos con identidad en la jurisdicción.
Integrar a las diferentes instituciones educativas de educación básica
regular del nivel de secundaria a nivel nacional para dar a conocer a
nuestra población en general la diversidad cultural que tiene nuestro
país a través de nuestras danzas.
Integrar la participación de artistas nacionales y locales de música
moderna buscando talentos.
Promover actividades recreativas dirigidas a la juventud en general
con las danzas y coreografías.
Promover actividades recreativas dirigidas a los niños de las
Diferentes Instituciones Educativas de Nivel Inicial y Primaria de
nuestra jurisdicción.
130
Tabla N° 35: Sub Gerencia de Cultura y Deporte:
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2016
ENE
FEB
MAR
0
0
1
I TRIM
ABR
MAY
JUN
0
0
0
II TRIM
JUL
AGO
SET
0
0
0
III TRIM
OCT
NOV
DIC
0
0
0
cambio de estructura
del techo de la sala
de Exposiciones
Dámaso Casallo Diaz
Cambiar la
estructura del techo
de policarbonato a
otro material más
duradero
brindar servicios de
calidad
Mantenimiento
1
Mantenimiento y
conservación con el
pintado completo de la
infraestructura de la
casa de cultura
Pintado general de
los 05 pisos de la
casa de Cultura y
Auditorio
calidad
Mantenimiento
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cambiar el techo y
cielo raso del
auditorio por las
goteras
calidad
Mantenimiento
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cambiar los
accesorios y demás
baños de cada piso
calidad
Mantenimiento
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Identificar la casa
de la Cultura Juan
Parra de Riego
calidad
Mantenimiento
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Instalaciones de
puerta y cambio de
estructura de acceso a
la Biblioteca Municipal
de la Casa de Cultura
Instalar un acceso
directo a la
biblioteca así mismo
abrir el forado para
la instalación de la
puerta
calidad
Mantenimiento
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
Mejorar la formación
integral de los niños y
adolescentes a través
de un programa
diversificado durante
las vacaciones
escolares, aportando
con el desarrollo de
sus capacidades
cognitivas,
emocionales y físicas
de la población del
caso urbano y algunas
zona poblacionales
fuera del distrito
Programa de
Vacaciones
Divertidas 2016.
brindar servicio
artísticos,
culturales y
deportivos de
calidad
Servicio
3
1
2
0
3
0
0
0
0
0
0
Mantenimiento del
techo, cielo raso del
auditorio de la Casa
de Cultura de El
Tambo
Mantenimiento y
refacción del SS.HH
del piso 01 al 05 piso
Instalaciones de
aviso o letrero
luminoso de la Casa
de Cultura del Tambo
1
0
0
IV TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
0
S/. 45,000.00
0
0
8,00.00
0
0
0
S/. 52,000.00
0
0
0
0
S/. 16,000.00
0
0
0
0
0
S/. 12,000.00
0
0
0
0
0
0
S/. 35,000.00
0
0
0
0
0
0
S/. 60,000.00
Brindar servicios de
educación inicial
gratuita en los anexos
de nuestro distrito
Fomentar el deporte
de nuestra niñez y
juventud despertando
el interés por la
competencia sana e
integrarlo a un nivel
competitivo oficial.
Difundir y fomentar la
tradición cultural
folklórica de la zona,
valorando el Huaylas
como patrimonio del
distrito, de la
provincia, la región y el
país
131
Educación gratuita
de Gestión
Municipal
calidad
Servicio
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 15,000.00
VIII campeonato
Mini Deportivo de
"Fuerza y Habilidad
el Tambo 2016"
Contribuir con el
descubrimiento de
talentos
Actividad
deportiva
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 33,000.00
Producción de video
institucional,
elaboración de spot
radial y televisivo.
Consolidar
espacios de
identidad cultural
Concurso
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 37,000.00
Programar y
coordinar
capacitaciones y
actividades que
permitan
confraternizar al
personal
Reunir la mayor
parte posible de
las fotografías más
antiguas de cómo
era el Distrito de el
Tambo a fin de
realizar el museo
de la Sub
Gerencia
Actividad
Cultural
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 6,000.00
Fomentar el deporte
de nuestra niñez y
juventud despertando
el interés por la
competencia sana e
integrarlo a la
masificación deportiva
en las diversas
disciplinas deportivas.
Ciclo vía Recreativa
2016
Masificar el
deporte en
diversas disciplinas
desarrollándose en
espacios públicos
no deportivos,
pistas.
Actividades
deportivas y
culturales
8
0
0
0
0
0
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 80,000.00
Promocionar y difundir
las actividades
deportivas en forma
sostenida
Actividades
artísticas, culturales
y deportivas 2016
Actividades
deportivas
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 22,500.00
Fomentar e impulsar
en la niñez juventud y
adultos el arte de la
pintura
Exposición Pictórica
2016
Festival
Artístico
Cultural
8
0
0
0
0
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
0
2
S/. 6,000.00
Recordar la creación
política del Distrito de
el Tambo, plasmado
en fotografías de
recuerdos tradiciones
etc.
Buscar nuevos
talentos deportivos
dentro de la niñez
y juventud del
distrito
Generar espacios
de actividades
literales
contribuyendo con
el descubrimiento
de talentos
Fomentar el fondismo
y las carreras de
aliento, promoviendo
la práctica deportiva
como parte del
desarrollo integral de
la persona
Fomentar e incentivar
a nuestra juventud y
población la difusión
de la música
Fomentar la
capacitación de las
bibliotecas escolares
de nuestra jurisdicción
Difundir y fomentar la
tradición cultural
folklórica de la zona,
valorando la octava de
Santiago como
patrimonio del distrito,
de la provincia, la
región y el país
Promover, revalorar y
difundir las danzas
de nuestro
antepasados para
formar ciudadanos
con identidad en la
jurisdicción
Integrar la
participación de
locales de música
moderna buscando
talentos.
II Mini Maratón el
Tambo 2016
Presentaciones
Musicales
Itinerantes 2016
III Encuentro
Internacional de
Bibliotecarios 2016
Contribuir con el
descubrimiento de
talentos deportivos
de calidad
Contribuir con la
población general
para disfrutar de la
música
Contribuir al
desarrollo y
optimización
permanente del
servicio
bibliotecario
132
Actividad
deportiva
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 17,600.00
Actividad
artístico
cultural
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
1
1
S/. 9,000.00
Actividad
cultural
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
S/. 35,600.00
I concurso de la
octava de Santiago
2015
Consolidar
espacios de
identidad cultural
Concurso
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
S/. 18,800.00
"Día Mundial del
Folklor"
Consolidar
espacios de
identidad cultural
Muestra
cultura y
musical
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
S/. 17,000.00
VI Festival de
Música
Internacional Tambo
Rock 2016
Generar espacios
de música
moderna para
artistas nacionales
y locales
Festival
Artístico
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
S/. 10,000.00
Promover actividades
recreativas dirigidas a
la juventud general
con las danzas y
coreografías.
Concurso de
coreografía
"Juventud Tambina
2016"
Masificar y apoyar
el desarrollo de
talentos y
creatividad para el
desarrollo de
nuestra juventud
Festival
Artístico
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
S/. 6,000.00
Promover la práctica
de lectura y creación
literaria
VI Concurso
Literario de Poesía
y cuento breve 2016
Incentivar la
conducta a la
lectura
permanente y
creación literaria
Actividad
cultural
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
S/. 4,000.00
Promover e incentivar
la cultura mediante la
música nuestra.
Integrar a las diferente
instituciones
educativas de
educación básica
regular del nivel de
secundaria a nivel
nacional para dar a
conocer a nuestra
población en general
la diversidad cultural
que tienen nuestro
país a través de
nuestras danzas
Promover actividades
recreativas dirigidas a
los niños de diferentes
instituciones
educativas del nivel
inicial y primario de
nuestra jurisdicción.
133
I Concurso de
Cajones Peruanos
2016
Enseñar a valorar
la música nuestra
con el instrumento
musical el cajón
Actividad
cultural
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
S/. 6,000.00
II Festidanzas
Escolar "Tusuy
Wayna en el Tambo
2016"
Masificar los
espacios de
identidad cultural a
nivel nacional
Festival
Artístico
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
S/. 35,000.00
Concurso de
Villancicos
"Canticos al Niño
Jesús 2016"
Generar el espíritu
navideño en la
población en
general
Ceremonia
realizada
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
S/. 18,000.00
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 596,500.00
Fuente: Sub Gerencia de Cultura y Deporte.
134
4.27. OFICINA: REGISTRO CIVIL
A.
ANTECEDENTES:
La Oficina de Registro del Estado Civil de la Municipalidad Distrital de El
Tambo, encargada de Registrar hechos vitales y actos que modifican el
estado civil de las personas, elaborar y expedir las partidas y/o actas de
nacimiento, matrimonio y defunción así como las Inscripciones de partidas
de nacimiento en forma extemporánea de menores y de mayores acelerando
de manera rápida y ceñidos a la norma para que la población pueda tener
acceso inmediato en la tramitación de su Documento Nacional de Identidad.
Uno de los factores importante para la recaudación oportuna y eficaz en esta
Oficina, ha sido la implementación del nuevo sistema del SOFTWARE, que
permite la entrega de partidas y actas en forma inmediata, debiendo
continuar con la sistematización de los libros, el cual se viene ingresando
lentamente por falta de personal y equipo de cómputo.
El POI, está orientado a que esta oficina, incremente los ingresos a través de
un servicio de calidad, simplificando los procedimientos administrativos,
practicando una orientación oportuna y transparente cuando se presenten
problemas en las Inscripciones ya registradas, cuyos errores sean admisibles
ya sea por error del registrador y del declarante, las mismas están facultadas
su corrección conforme a normas establecidas por el RENIEC.
B.
OBJETIVOS ESTRETAGICOS:


C.
Conducir la gestión administrativa de registro civil.
Formalización legal de hogares y/o familias.
135
TABLA N° 36
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Conducir la gestión
administrativa de
registro civil
Formalización legal
de
hogares
y/o
familias
ACTIVIDAD
Sustentación de
acciones a realizar
y coordinaciones
con el Concejo
Municipal
Coordinación de
acciones sobre las
funciones del área
Mejorar la
destreza del
personal de
gestión a las
actividades
inherentes a la
oficina de Registro
Civil
Registro Civil en
coordinación con
las áreas diversas
Generar
convenios con la
Oficina de
RENIEC,
entidades públicas
y privadas
Promover
el
matrimonio
masivo mediante
ordenanza
municipal
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2016
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
6,434.00
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
3,600.00
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
4,700.00
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
3,500.00
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
2,200.00
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
22,500.00
trámites
administrativos
trámites
administrativos
trámites
administrativos
trámites
administrativos
trámites
administrativos
trámites
administrativos
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 42,934.0
Fuente: Oficina: Registro Civil
136
4.28. OFICINA: DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
(DEMUNA)
A.
ANTECEDENTES:
La Oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente –
DEMUNA, tiene el Desafío de alcanzar la plena vigencia de los derechos de
las Niñas, Niños y del adolecente, que sigue siendo una tarea pendiente,
dentro del marco de políticas pública.
Construir estructuras institucionalizadas que canalicen el aporte de las
Organizaciones del Estado y Sociedad Civil, generar mecanismos que
potencien los esfuerzos y recursos normalmente insuficientes, replantear
concepciones metodológicas de intervención, son tareas que deberían tender
a consolidar lo que hasta ahora se ha avanzado. Lograr la participación
permanente y organizada de las organizaciones locales, tanto del Estado
como de la Sociedad Civil, se convierten en indispensables como estructuras
básicas de los que podría perfilarse para la Protección y Promoción del
Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia desde el área local.
B.










Orientación y conducción de los casos atendidos
Promover y proteger los derechos del niño y del adolescente
Promoción y prevención sobre temas en favor de niños y adolescentes
difusión sobre temas de defensorías, para conocimiento de padres y mismo
menores para que se cumplan sus derechos evitando ser vulnerados
funciones administrativas
Institucionalizar la COORDEMUNA de la provincia, fortaleciendo,
búsqueda de la eficacia del servicio de las DNAS de la Región Junín.
Identificar a niños que trabajan
Defensa judicial
Seguimiento de casos de Unidad Tutelar MIMP
Comudena
Consejo consultivo niños y adolescentes
META Tipo B del programa de incentivos a la mejora de la Gestión
Municipal, MIMP
UNIDAD DIVORCIOS



C.
Brindar servicio de separación y divorcio
Difusión del servicio
Atención de casos
137
TABLA N° 37: Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA)
DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
recepción y
atención de casos
impacto social
Caso
conciliación y
compromisos
impacto social
Promoción,
defensa y
vigilancia,
acciones
administrativas.
difusión sobre temas
de defensorías, para
conocimiento de
padres y mismo
menores para que
se cumplan sus
derechos evitando
ser vulnerados
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
META
2016
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
2000
170
170
170
510
170
170
170
510
160
160
160
480
170
170
160
500
498.00
expediente
150
12
12
15
39
12
12
12
36
12
12
12
36
12
12
15
39
700.00
impacto social
atenciones
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
700.00
Charlas talleres y
campañas
Sensibilización de
la población
servicios
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1000.00
funciones
administrativas
atención y
seguimiento de
casos
impacto social
servicios
180
15
15
15
45
15
15
15
45
15
15
15
45
15
15
15
45
1200.00
Institucionalizar la
COORDEMUNA de
la provincia,
fortaleciendo,
búsqueda de la
eficacia del servicio
de las DNAS de la
Región Junín.
reuniones de
trabajo y
capacitaciones
impacto social
Capacitacion
es
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
800.00
Identificar a niños
que trabajan
búsqueda e
identificación
impacto social
servicios
36
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
9
350.00
Defensa judicial
Demanda de
alimentos y omis
asis famil.
impacto social
expediente
68
6
2
6
14
6
6
6
18
6
6
6
18
6
6
6
18
1200.00
Seguimiento de
casos de Unidad
Tutelar MIMP
Seguimiento de
casos
impacto social
caso
48
4
4
4
12
4
4
4
12
4
4
4
12
4
4
4
12
1000.00
Orientación y
conducción de los
casos atendidos
Promover y proteger
los derechos del
niño y del
adolescente
Promoción y
prevención sobre
temas en favor de
niños y
adolescentes
Comudena
Reuniones de
trabajo y
actividades de
desarrollar
impacto social
acciones
12
Consejo consultivo
niños y
adolescentes
Implementación
del Connas
impacto social
acciones
6
META Tipo B del
programa de
incentivos a la
mejora de la Gestión
Municipal, MIMP
asignar actividad
5000631,
implementación de
espacio lúdico
impacto social
cumplimiento
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
2
0
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
0
1
0
138
3
500.00
2
1500.00
1
2000.00
45
400.00
1
300.00
24
300.00
UNIDAD DIVORCIOS
Brindar servicio de
separación
y
divorcio
Difusión del servicio
Atención de casos
orientación
separación
divorcio
sobre
y
difundir en medios
de comunicación
recepción de
procesos
servicio
Caso
servicio
publicidad
servicio
caso
180
15
4
100
15
15
1
8
6
45
15
1
14
28
PRESUPUESTO TOTAL
15
15
1
8
8
45
15
1
8
24
15
15
1
8
8
45
15
1
8
24
15
15
1
8
8
8
S/. 12,448.0
Fuente: Oficina: Defensoría del Niño y del Adolescente (DEMUNA)
139
4.29. OFICINA: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
(CIAM).
A.
ANTECEDENTES:
Mediante Ordenanza Municipal Nº 045-2008-MDT/CM, aprueba el
“Programa de Atención al Adulto Mayor” en el Distrito de El Tambo.
En el último censo de Vivienda y Población, publicado por el INEI, se tiene
2 millones 300 mil personas adultas mayores, es decir mayores de 60 años,
representando el 8,5% de nuestra población. Actualmente el promedio de
esperanza de vida se estima en 71 años de edad, por lo tanto el Estado debe
contar con políticas y acciones integrales que les garanticen una calidad de
vida acorde a su condición humana. El 75% de la población adulto mayor
reside en el área urbana y el 25% reside en el área rural, los departamentos
que concentran mayor población de adultos mayores según orden
decreciente son: 1. Lima y Callao, 2. Piura, Puno, 3. La Libertad, 4.
Cajamarca, 5. Ancash, 6. Cuzco, 7. Junín y 8. Arequipa.
La Oficina del Programa de Atención al Adulto Mayor, ha sido creada para
implementar un espacio que permita la inclusión y participación social y
económica activa del adulto mayor, promover la solidaridad a las personas
adultas mayores, y promover una imagen positiva respecto al
envejecimiento.
B.




C.
Promover comunidad en familia y recreación.
Promoción del empleo.
Asistencia e inclusión social.
140
TABLA N° 38: Centro de Atención Integral al Adulto Mayor (CIAM).
UNIDAD ORGANICA: CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CIAM)
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
Campaña medica
Mejorar la calidad
y ampliar la
cobertura de
salud en el distrito
Implementar el
botiquín
Fisioterapias
Capacitaciones
Deporte
Promover
comunidad en
familia y
recreación.
Promoción del
empleo
Arte y recreación
Visitas turísticas
locales
Visita turísticas
nacionales
Espacios de
producción
Acceso al
mercado
Visitas
domiciliarias
Asistencia e
inclusión social
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
Atenciones médicas
gratuitas en convenio
con ENSEM y otros.
Gestionar para la
implementación del
botiquín.
Atención con masajes
Promover el
envejecimiento
saludable
Talleres de aeróbicos,
taichí, biodanza
Talleres de pintura,
teatro, música, danza,
etc.
Paseos campestres
Viajes turísticos y
encuentros.
Prácticas de
manualidades y
repostería.
Coordinación para
obtener zonas de
venta.
Visitas domiciliarias
con el fin de promover
la disminución del
maltrato y violencia
familiar.
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
2016
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
Atención
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
S/. 1,500.00
Gestión
4
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
S/. 500.00
Atención
24
0
3
3
6
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
S/. 1,000.00
Talleres
3
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
S/. 0.00
Talleres
88
4
8
8
20
8
8
8
24
8
8
8
24
8
8
4
20
S/. 6,000.00
Talleres
12
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
12
0
0
0
0
S/. 500.00
Paseos
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
S/. 500.00
Viajes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 5,000.00
Talleres
12
0
0
0
0
4
4
4
12
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 300.00
Gestión
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
S/. 0.00
Visitas
40
0
5
5
10
3
3
4
10
4
4
2
10
5
5
0
10
S/. 0.00
Asistencia
psicológica y
orientación
Gestión con
instituciones
Gestión
4
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
S/. 500.00
Descentralización
Ejecución de
actividades del cian en
los anexos del distrito
Ejecución
6
0
0
1
1
0
1
1
2
1
0
0
1
1
1
0
2
S/. 1,500.00
Ayudas
humanitarias
Gestión con entidades
Gestión
10
0
0
2
2
0
0
3
3
0
0
3
3
0
2
0
2
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 500.00
S/. 17,800.00
Fuente: Centro de Atención Integral al Adulto Mayor (CIAM).
141
4.30. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD (OMAPED)
A.
ANTECEDENTES:
La Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad –
OMAPED, es la instancia orgánica encargada de la inclusión y participación
de las personas con discapacidad, y extender los alcances sociales,
integradores e inclusivos de la Ley en todo el territorio nacional, incluyendo
así a dos millones y medio de Personas con Discapacidad, en los Planes de
Desarrollo Nacional y Local.
La Oficina de OMAPED, es parte integrante de la Municipalidad distrital de
El Tambo, y tiene como función principal planificar, ejecutar e impulsar el
conjunto de acciones destinadas a proporcionar a los ciudadanos con
Discapacidad el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades
vitales, así como la defensa de sus derechos específicos que los asiste,
normados en los Acuerdos Internacionales, la Ley 27050, reglamentos y
demás dispositivos legales vigentes.
Asimismo se busca la independencia económica, la elevación de los índices
de calidad de vida y el alcance del bienestar personal y familiar de las
personas con discapacidad.
B.







C.
Lograr la sensibilización en temas de igualdad de oportunidades a
desarrollar las habilidades y destrezas para la inserción laboral de las
personas con discapacidad.
Promover campañas de salud eficientes e inscripción, certificación y
registro de discapacidad al CONADIS y OMAPED para ser
reconocidos por el Estado.
Promocionar la ley de la Persona con Discapacidad N° 29973 con la
problemática y la base legal que respalda a las Personas con
Discapacidad.
Promover la participación activa en actividades culturales, sociales y
deportivas. De las personas con PCD
Definir líneas de acción e inclusión para personas con Discapacidad.
Lograr un mejor servicio a la persona con discapacidad.
Promover convenios macro interinstitucionales.
142
TABLA N° 39
UNIDAD ORGANICA: OMAPED
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
Planificar las
Actividades del
año
Elaboración del
Plan de Trabajo
Anual
Cumplir y hacer
cumplir la Ley
29973
Gestionar la
inserción laboral
de las Pc D
Verificar el
Registro de las
PcD del Distrito
para atender su
problemática
Inscripciones
descentralizadas
de las Pc D en el
Distrito
Reuniones con
organizaciones
de PcD y redes ;
Local y fuera
Realizar
convenios con
Instituciones a
fines
Determinar Redes
Sociales para
afrontar las
necesidades de la
población
Formación de
voluntarios
Formar el taller de
silla de ruedas,
deportivas,
carrera y clínicas
Creación del
banco de ayuda
biomecánica
Contar con un
bus accesible
para P c D
Promocionar los
derechos de las
Pc D y velar por el
cumplimiento de
la misma en los
diferentes
Campaña para la
capacitación en
materia laboral y
sus alcances de
la Ley 29973
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
Realizar entrevistas
y coordinación con
las PcD para
conocer sus
necesidades
Realizar visitas a
Instituciones
Coordinar con
instituciones
Educativas,
inclusivas
especiales, juntas
vecinales, postas,
vaso de leche
Establecer buenas
relaciones humanas
con los dirigentes
Buscar
organizaciones q
trabajan el tema de
Pc D
Buscar personas
con vocación de
servicio
Construcción de3
sillas de ruedas en
diferentes
modalidades
establecer un
reglamento de buen
uso de las ayudas
biomecánicas
Establecer
contactos con
organizaciones que
brinden apoyo
Fórums
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2016
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
Entrevistas y
coordinaciones
300
25
25
25
75
25
25
25
75
25
25
25
75
25
25
25
75
S/. 300.00
Coordinaciones
6
4
2
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
Coordinaciones
15
0
0
5
5
0
5
0
5
5
0
0
5
0
0
0
0
S/300.00
Entrevistas y
Coordinaciones
3
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
S/. 250.00
Coordinaciones
y entrevistas
3
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
S/. 60.00
Coordinación
15
0
0
7
7
0
0
0
0
8
0
0
8
0
0
0
0
S/. 40.00
Seguimiento
70
0
0
4
4
10
12
14
36
10
10
10
30
10
10
10
0
S/. 45,000.00
Almacenar sillas,
bastones
andadores
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
0
0
0
0
S/. 6,000.00
Gestión
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
S/. 360.00
Invitaciones
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 300.00
aspectos
Verificar en
instituciones
públicas y
privadas rampas,
adecuación
arquitectónica.
Asientos
reservados en
carros
Campaña de
sensibilización
Realizar campaña
de DNI CON
RENIEC
Buscar que las
PcD tengan la
atención
adecuada al tipo
de discapacidad
que presenta
Atención
individual
psicológica
Brindar atención
a las PcD que
requieran los
servicios de
terapia física y
rehabilitación
Capacitar a las
PcD en diferentes
talleres
productivos para
insertarlos
laboralmente
Realizar Ferias a
nivel Regional y
local
Visitas con
funcionarios a
diferentes
dependencias
Involucrar a las
autoridades,
instituciones
educativas
Involucrar a las
asociaciones y
población
discapacitada para
conseguir sus DNI
Vistas
inopinadas
143
30
0
0
10
10
10
10
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 300.00
CONVOCAR
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 450.00
CONVOCAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 150.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 2,000.00
Coordinar con
hospitales y
clínicas para
realizar
campañas de
salud integral con
especialistas en
discapacidad
Coordinar con el
SIS o Servicio
Social en casos
extremos
Coordinación
Realizar terapias
de salud mental
Atención por lo
menos a 100
beneficiarios
Atención
75
0
0
25
25
0
25
0
25
0
0
25
25
0
0
25
0
S/. 1,500.00
Realizar
atenciones a PcD
en su domicilio
y/o en nuestro
Centro de terapia
Atención por lo
menos a 100
beneficiarios
Atención
75
0
0
25
25
0
25
0
25
0
0
25
25
0
0
25
0
S/. 0.00
Integrar a las PcD a
la vida económica
Capacitar
1040
0
130
130
260
130
130
130
390
130
130
130
390
130
130
130
0
S/. 10,000.00
Venta al público
cada fin de mes de
los productos
elaborados
Venta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 300.00
Asesoramiento y
creación de Mypoes
Convocar
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
S/. 1,500.00
Talleres de
chocolatería,
flores, pintura,
repujado en
cuero,
manualidades,
cocina, bisutería,
melanina
Venta de
productos
elaborados en los
talleres
Capacitación’ con
en el manejo y
proyectos de
micro empresas,
144
o pequeñas
empresas
Promover el
Desarrollo de
capacidades,
habilidades y
destrezas de las
PcD
Promover y
desarrollar
capacidades
físicas de las PcD
a través del
deporte y turismo
Taller de danzas,
música, teatro
Participar en
campeonatos
deportivos
básquet,
atletismo, carrera
en silla de ruedas
a nivel local y
nacional e
internacional
Celebración de
fechas relevantes
Celebración día
del padre y día de
la madre, navidad
Turismo
Capacitación en
Lenguaje de
Señas
Sensibilización y
promoción
educativa
Implementación
de la OMAPED
para las
diferentes
actividades
Sensibilización
sobre
Discapacidad
Equipo de sonido,
máquina de
coser, una cocina
de 2 hornillas,
Biombo
Participación en
busca de una
educación inclusiva
Inscripción
Realizar
campeonatos y
participar en las que
nos inviten a nivel
del Distrito
Día de la personas
con discapacidad
160
0
0
0
0
0
40
40
80
40
40
0
80
0
0
0
0
S/. 4,000.00
Participación
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
S/. 27,200.00
Convocatoria
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
S/. 5,000.00
Coordinación
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 6,000.00
Participación
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
S/. 20,000.00
Convocatoria
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
S/. 3,000.00
Convocatoria
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,500.00
Capacitación a
docentes y padres
de familia
Convocatoria
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 1,000.00
Contar con los
implementos
necesarios para la
realización de los
diferentes talleres
Implementación
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 5,600.00
Coordinar con
CEBE,
POLIVALENTE
Paseo a l parque
de las Leyendas
Lima. Paseo a
nuestras ruinas de
nuestra localidad
Coordinar con
instituciones
Educativas,
inclusivas
especiales, juntas
vecinales, postas,
instituciones
Coordinar con
instituciones
públicas y Privadas
PRESUPUESTO TOTAL
S/141,510.00
Fuente: Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad
145
4.31. OFICINA: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
A.
ANTECEDENTES:
El Programa del Vaso de Leche (PVL), está dirigido a los grupos sociales
más vulnerables en situación de pobreza y extrema pobreza, particularmente
a la población infantil hasta 6 años y madres gestantes y en periodo de
lactancia con una provisión de una ración diaria por parte del Estado, de 250
cc y/o ¼ de litro de leche (207 Kilocalorías), o alimento equivalente sin
costo para los beneficiarios, debidamente empadronados y registrados.
POBLACIÓN BENEFICIARIA: El PVL de la Municipalidad Distrital de El
Tambo, tiene beneficiarios empadronados, distribuidos en los diferentes
comités, además de la Casa de Acogida “San Diego” de Umuto; atendiendo
a grupos sociales vulnerables de pobreza y extrema pobreza, aplicando
estrictamente el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), dispuesto
por el MIMDES.
B.
OBJETIVO ESTRATÉGICOS:



C.
Implementar y ampliar los servicios recreativos y culturales.
146
Tabla N° 40: Programa del Vaso de Leche.
UNIDAD ORGANICA:PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Mejorar la
calidad y
ampliar la
cobertura de
salud en el
distrito.
Fortalecer los
valores y de
género en la
familia y la
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2016
Compra de los
productos del P.V.L.
para el año 2016.
Elaborar los diversos
documentos desde los
actos preparativos
hasta la buena pro
Requerimient
o y otros
Elaboración de
diversos documentos
para la compra desde
los actos preparativos
hasta la buena pro.
Actividad
Buena pro
Empadronamiento a
demanda.
Promotores realizando
el respectivo
empadronamiento a
los comités del P.V.L.
Re empadronamiento
y depuración de
beneficiarias del
P.V.L.
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
ASIGNADO
IV
TRIM
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
Fichas de
empadronam
iento,
padrones y
hojas de
reparto de
productos.
6650
6000
650
0
6650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39,535.00
Promotores realizando
el re
empadronamiento y
depuración en los
comités del P.V.L.
Fichas de
empadronam
iento,
120
0
0
10
10
12
12
12
36
12
12
12
36
12
12
14
38
500.00
Distribución de
manera mensual los
productos del P.V.L.
Entrega de hojas de
reparto a las
presidentas de los 98
comités.
Hojas de
reparto de
productos
1176
98
98
98
294
98
98
98
294
98
98
98
294
98
98
98
294
7,400.00
Supervisión de la
distribución de los
alimentos a las
beneficiarias de los 98
comités
Visitas inopinadas en
los días de reparto a
los comités del P.V.L.
Actas de
supervisión
285
0
0
15
15
30
30
30
90
30
30
30
90
30
30
30
90
500.00
Ampliación de la
infraestructura de la
oficina del P.V.L.
Construcción del
ambiente ampliado
Oficina
adecuada
para la
atención a
beneficiarias
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000.00
Talleres en violencia
familiar, baja
autoestima, liderazgo,
etc.
Actividad
Plan de
trabajo y
fotografías
4
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
300.00
comunidad.
Implementar y
ampliar los
servicios
recreativos y
culturales.
147
Taller productivo
crianza de cuyes.
Actividad
Plan de
trabajo y
fotografías
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000.00
Actividades
preventivas sobre
enfermedades
oncológicas
Actividad
Plan de
trabajo y
fotografías
3
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1,000.00
Campañas de salud a
madres y niños
beneficiarios.
Actividad
Plan de
trabajo y
fotografías
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3,000.00
Ferias de exhibición
de productos
elaborados o
confeccionados por
las beneficiarias del
P.V.L.
Actividad
Plan de
trabajo y
fotografías
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3,000.00
Campeonato
deportivo para una
vida saludable 2015
Actividad
Plan de
trabajo y
fotografías
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
3,000.00
Actividad
Plan de
trabajo y
fotografías
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
500.00
Actividad
Plan de
trabajo y
fotografías
3
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
3,000.00
Actividad
Plan de
trabajo y
fotografías
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1,000.00
Actividad
Plan de
trabajo y
fotografías
4
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
1
1
1
0
0
1
500.00
Actividad
Plan de
trabajo y
fotografías
4
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
500.00
Actividad
Plan de
trabajo y
fotografías
4
0
0
0
0
1
0
1
2
1
0
1
2
0
0
0
0
1,000.00
Celebración de la
semana de la
lactancia materna.
Actividades de
confraternidad (día
internacional de la
mujer, día de la
madre, navidad,
aniversario del distrito,
etc.
Actividad por el día
internacional de la no
violencia hacia la
mujer.
Talleres educativos de
salud y nutrición para
las beneficiarias del
P.V.L.
Taller afrontar y
resolver sus
problemas.
Taller de
manualidades con
reciclaje.
PRESUPUESTO TOTAL
s/.70,735.0
Fuente: Oficina: Programa del Vaso de Leche.
148
4.32. COMEDOR MUNICIPAL AUTO GESTIONADO “VÍCTOR RAÚL HAYA DE
LA TORRE”
A.
OBJETIVO GENERAL:
El Comedor Municipal Autogestionario se constituye para dar asistencia
alimentaria a personas de escasos recursos económicos, poblaciones
consideradas en riesgo como niños, jóvenes, adultos mayores, personas con
discapacidad, mujeres; quienes requieren alimentación y serán beneficiados
a través de menús nutritivos balanceados a un precio simbólico.
B.
DISPOSITIVOS LEGALES:





C.
Constitución política
Ley Orgánica de Municipalidades 27972
Ley 25307 Ley que declara de interés la labor que realizan las
organizaciones de base
Le de procedimientos administrativos
Ley general de salud en el Perú 26841
BENEFICIO IMPACTO:
El espacio territorial de cobertura del Comedor Municipal Autogestionado
está dado para la protección de las personas consideradas como beneficiarias
del Distrito de El Tambo. Estos beneficiarios podrán ser personas indigentes
y de insuficiente recursos económicos.
D.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:







E.
Brindar asistencia alimentaria a la población de escasos recursos
económicos y población en riesgo.
Dotar de alimentación complementaria para mejorar ración del
menú en fechas cívicas importantes.
Contar con ambientes saludables.
Ambientación de la institución.
Equipamiento oportuno y mejorar la infraestructura.
Cuidar la imagen e higiene, presentación del personal que atiende
en la institución.
Empadronamiento de beneficiarios.
149
Tabla N° 41: Comedor Municipal Auto Gestionado “Víctor Raúl Haya de La Torre”
UNIDAD ORGANICA: PROMOCION SOCIAL - COMEDOR MUNICIPAL AUTO GESTIONADO "VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
Brindar asistencia
alimentaria a la
población de
Disminuir la
Alimentación continua
escasos recursos
desnutrición
económicos y
población en riesgo
Días
Dotar de
alimentación
complementaria
Día de la madre,
para mejorar
padre, navidad,
ración del menú en aniversario
fechas cívicas
importantes
Disminuir la
desnutrición
Contar con
ambientes
saludables
Fumigación y
limpieza general
Ambientación de la Decoración fechas
institución
cívicas
PERIODO DE EJECUCIÓN
META
2016
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
300
20
20
30
70
20
20
30
70
20
30
30
80
20
30
30
80
S/. 3,000.00
Seguimiento y
supervisión
4
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
1
1
2
S/. 0.00
Contar con ambientes
dignos
Acción y
supervisión
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
S/. 0.00
Contar con ambientes
dignos
Acción y
supervisión
5
0
0
0
0
0
1
1
2
1
0
0
1
0
1
1
2
S/. 0.00
Implementación de
Equipamiento
Adquisición de bienes
bienes y
oportuno y mejorar
y refacción de la
Documentación
mantenimiento de la
la infraestructura
infraestructura
institución
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
S/. 1,000.00
Cuidar la imagen
e higiene,
presentación del
personal que
atiende en la
institución
Adquisición de
uniformes para el
personal
Calidad de servicio
Acción y
supervisión
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
S/. 0.00
Empadronamiento
de beneficiarios
Focalización de
beneficiaros
Acción
Registro de
empadronamiento
2
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
S/. 0.00
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 4,000.00
Fuente: Promoción Social - Comedor Municipal Auto gestionado "Víctor Raúl Haya De La Torre"
150
4.33. GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL
A.
ANTECEDENTES:
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es un órgano de línea encargado
del planeamiento urbano y rural del distrito y de su desarrollo integral y
armónico en el tiempo y en el espacio distrital; también se encarga de la
ejecución y/o supervisión de obras municipales y el mantenimiento de la
infraestructura del distrito.
Para el cumplimiento de sus funciones y objetivos la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural cuenta con las siguientes unidades orgánicas:
a.
b.
c.
B.








C.
Subgerencia de Catastro y Control Urbano y Rural.
Subgerencia de Obras Públicas.
Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública.
Conducir la Gestión Administrativa de la Gerencia
Promover el
Desarrollo Urbano mediante la aplicación de
ordenanzas y directivas internas de la MDT
Coordinar con las Sub Gerencia a cargo y demás áreas
Supervisar la ejecución de las obras cumpliendo con la legalidad y
Normatividad Vigente.
Supervisar la Elaboración de las Liquidaciones de las obras de
Inversión de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.
Brindar programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades al
personal de la Gerencia y Sub Gerencias.
Control e Inspección de edificaciones privadas.
Atención de Consultas de los administrados en temas relacionados a
las Sub Gerencias a cargo.
151
Tabla N° 42: Gerencia Desarrollo Urbano y Rural.
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Conducir la Gestión
Administrativa de la
Gerencia
Promover el
Desarrollo Urbano
mediante la aplicación
de ordenanzas y
directivas internas de
la MDT
Coordinar con las Sub
Gerencia a cargo y
demás áreas
Supervisar la
ejecución de las obras
cumpliendo con la
legalidad y
Normatividad Vigente.
Supervisar la
Elaboración de las
Liquidaciones de las
obras de Inversión de
acuerdo a los
dispositivos legales
vigentes.
Brindar programas de
capacitación y
fortalecimiento de
capacidades al
personal de la
Gerencia y Sub
Gerencias.
Control e Inspección
de edificaciones
privadas.
Atención de Consultas
de los administrados
en temas relacionados
a las Sub Gerencias a
cargo.
ACTIVIDAD
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
2016
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ENE
FEB
MAR
I TRIM
ABR
MAY
JUN
II TRIM
JUL
AGO
SET
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
Atención de
documentos
Emisión doc.
Informe
Diseño de
procesos
Evaluación
Evaluación
4800
400
400
400
1200
400
400
400
1200
400
400
400
1200
400
400
400
1200
7200.00
Documentos Emitidos
Documentos
1200
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
360.00
Elaboración
Directas
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
300.00
Emisión de
Resoluciones
Gerenciales.
Documentos
Resoluciones
1150
75
75
100
250
100
100
100
300
100
100
100
300
100
100
100
300
5750.00
Informe
Reuniones
32
2
2
2
6
3
3
2
8
3
3
3
9
3
3
3
9
160.00
Visitas de campo
Acción
45
1
2
2
5
3
3
4
10
5
5
5
15
5
5
5
15
270.00
Coordinación
Informes
Reuniones
11
0
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
22.00
Capacitación
Talleres
Reuniones
6
0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
6000.00
Supervisión
Visitas
Acción
12
0
0
0
Atención de
recurrentes
Información
Consulta
480
15
15
20
Reuniones y
Justificaciones y
coordinación.
Supervisor
0
0
0
0
0
0
1
1
2
4
1
1
2
4
1
1
2
4
72.00
50
40
40
50
130
50
50
50
150
50
50
50
150
266.40
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 20,400.4
Fuente: Gerencia Desarrollo Urbano y Rural.
152
4.34. SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
A.
ANTECEDENTES:
La Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública es un órgano de línea que
depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural; está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde a propuesta
del Gerente Municipal, se implementó con la finalidad de formular de los
estudios a nivel de pre inversión en sus diferentes niveles (Perfil, Pre
Factibilidad, Factibilidad) según corresponde.
B.

C.
Desarrollar las acciones de la MDT, en base a un planeamiento
estratégico que oriente los recursos para lograr los objetivos de
desarrollo.
153
Tabla N° 43: Sub Gerencia de Proyectos de Inversión Pública.
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Desarrollar las
acciones de la
MDT, en base a un
planeamiento
estratégico que
oriente los
recursos para
lograr los objetivos
de desarrollo.
ACTIVIDAD
Plan de Trabajo
elaborados para
estudios por
Administración Directa
Estudios de Pre
Inversión formulados
por Administración
Directa
Términos de
Referencia elaborados
para estudio por
Consultoría.
Estudios de Pre
Inversión formulados
por Consultoría.
Seguimiento y
supervisión a Estudios
de Pre Inversión.
Realizar
coordinaciones con
entidades.
Levantamiento de
observaciones,
revisión y
actualización en el
Banco de Proyectos
de Estudios de pre
inversión, formulados
por Administración
Directa, Indirecta y/o
Convenios.
Participación a cursos
del SNIP
INDICADOR
CUALITATIVO
Y/O
DESCRIPCIÓN
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA
UNIDAD
META
DE
2016
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET
MEDIDA
III TRIM
OCT
NOV
DIC
IV TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
Planes de Trabajo
Und
24
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
0.00
Proyectos
Elaborados
Und
24
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
72000.00
Términos de
Referencia
Und
24
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
0.00
Proyectos
Elaborados
Und
24
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
110000.00
Estudios de pre
inversión óptimos
Prof.
24
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
42000.00
Coordinación
Doc.
8
2
0
0
2
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
2
2
0.00
estudios de pre
inversión según
competencia local
und
60
6
6
6
18
4
4
4
12
6
6
6
18
4
4
4
12
0.00
capacitación
Taller
4
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
PRESUPUESTO TOTAL
3719.00
S/. 227,719.0
Fuente: Sub Gerencia de Proyectos de Inversión Pública
154
4.35. SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
A.
ANTECEDENTES:
Considerada dentro de la Estructura Orgánica en la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural y entre sus funciones tiene la de planificar y Promocionar el
desarrollo Urbano del Distrito, así como la de dirigir y controlar los
procesos Técnicos Administrativos a su cargo, siendo esta responsable del
cumplimiento de sus objetivos y metas.
B.

C.
La Sub Gerencia de Obras, tiene como objetivos “proporcionar
servicios competitivos en obras y servicios municipales” y “promover
el desarrollo armónico del distrito”, por dichos motivos ejecutará
cuarenta y siete obras municipales, según la programación del
presupuesto participativo 2014.
155
Tabla N° 44: Sub Gerencia de Obras Públicas
OBJETIVO
ESTRATEGICO
LA SUB
GERENCIA DE
OBRAS, TIENE
COMO
OBJETIVOS "DAR
SOLUCION A UN
PROBLEMA
VINCULADO A
NUESTRO
DISTRITO"
“PROPORCIONAR
SERVICIOS
COMPETITIVOS
EN OBRAS Y
SERVICIOS
MUNICIPALES” Y
“PROMOVER EL
DESARROLLO
ARMÓNICO DEL
DISTRITO”, POR
DICHOS MOTIVOS
EJECUTARÁ
VEINTIDOS
OBRAS
MUNICIPALES,
SEGÚN LA
PROGRAMACIÓN
DEL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
2015.
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
PERIODO DE EJECUCION (TOMADO DEL EXPEDIENTE TECNICO)
UNIDAD
META
DE
2016 ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT
MEDIDA
SNIP
INDICADOR
CUALITATIVO
Y/O
DESCRIPCIÓN
225932
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
20
40
60
40
0
0
40
0
0
0
0
55584
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
25
25
50
25
25
0
50
0
0
0
212233
Mejoramiento
Vial
ML
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
158839
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
0
0
0
0
0
25
25
25
273948
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
0
0
0
0
0
0
0
“MEJORAMIENTO VIAL DE LOS JRS. LOS
LIRIOS, ORQUIDEAS, GLADIOLOS, 2 DE
AGOSTO, JOSE SANTOS CHOCANO,
GARDENIAS, M. PRADA, MALVAS, AMARILIS
JAZMINES, LAS CAMELIAS, LOS HERALDOS
Y PASIONARIAS, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO – JUNIN” VI ETAPA: JR. 02 DE
AGOSTO, TRAMO AV. INDEPENDENCIA-JR.
MANUEL GONZALES PRADA.
85869
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
0
20
20
40
40
0
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR.LOS
NEVADOS TRAMO AV. LOS ANDES JR. LOS
CACTUS, DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNIN.
114506
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
0
0
0
20
40
MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE 8 DE
OCTUBRE TRAMO: JR. OSWALDO
BARRETO - JR. INCA RIPAC, DISTRITO DE
EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
253026
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
50
50
100
0
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MELCHOR
GONZALES Y LOS ROSALES TRAMO. JR
ATALAYA - JR. LA MARINA, DISTRITO DE EL
TAMBO - HUANCAYO - JUNIN III
ETAPA:(TRAMO: JR. EDGARDO REBAGLIATI
- JR. PRIMAVERA (LADO NORTE)
45284
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
30
40
70
30
NOMBRE DEL
ESTUDIO/EXPEDIENTE/PROYECTO
MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE LOS
INCAS TRAMO HUANCAVELICA - JR.
SEBASTIAN LORENTE Y PASAJE TACNA
TRAMO LOS INCAS - JR. SEBASTIAN
LORENTE, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL JR. PRIMAVERA,
CUADRA 1 Y 2, CUADRA 21 DEL JR.
NEMESIO RAEZ Y JR. SANTA ISABEL,
CUADRA 9 DEL JR. TAHUANTINSUYO Y PJE
LOS JAZMINES, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO - JUNIN ( JR. NEMESIO RAEZ
CUADRA 21 Y PASAJE LOS JAZMINES)
MEJORAMIENTO VIAL DE LOS PASAJES
TOVAR Y UMUTO TRAMO AV. MARIATEGUI CALLE LOS MANZANOS, DISTRITO DE EL
TAMBO - HUANCAYO - JUNIN. PASAJE
TOVAR.
MEJORAMIENTO VIAL DE LA
PROLONGACION LA VICTORIA CUADRAS
18-19 Y 20 Y EL PSJE. LAS NUBES DEL
BARRIO TUCUMACHAY, DISTRITO DE EL
TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LOS
CIPRESES TRAMO AV. HUANCAVELICA- JR.
ALHELIS, DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNIN
NOV
DIC
IV TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
0
0
0
0
S/. 250,000.00
0
0
0
0
0
S/. 200,000.00
0
0
0
0
0
0
S/. 200,000.00
25
25
75
0
0
0
0
S/. 300,000.00
25
25
25
75
25
0
0
25
S/. 300,000.00
80
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 320,000.00
40
100
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 300,000.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 68,570.43
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 350,000.00
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AYACUCHO
TRAMO JR. TARMA - JR. CALLAO Y
ADYACENTES EN EL AA.HH. LA VICTORIA,
DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DE LOS JRS. LOS
LIRIOS, ORQUIDEAS, GLADIOLOS, 2 DE
AGOSTO, JOSE SANTOS CHOCANO,
GARDENIAS, M. PRADA, MALVAS, AMARILIS
JAZMINES, LAS CAMELIAS, LOS HERALDOS
Y PASIONARIAS, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO - JUNIN
“MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LOS
ANDES , TRAMO AV. HUAYTAPALLANA - AV.
EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO - JUNIN” III ETAPA: TRAMO
PSJE. LOS CACTUS-PSJE LAS ISLAS.
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. ISABEL
FLORES DE OLIVA, JR. LOS JASMINES,
PASAJE S.N. Y AV. INDEPENDENCIA DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA ISABEL FLORES
DE OLIVA DEL DISTRITO DE EL TAMBO
PROVICNCIA DE HUANCAYO REGION
JUNIN
CONSTRUCCION DE UN COLECTOR
PLUVIAL TRAMO JR. SEBASTIAN LORENTE
- RIO MANTARO, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LOS
OPALOS, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MIGUEL
GRAU, TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA INIA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO
- JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CUADRAS 1
Y 2 DEL JR. DOMINGO RIOS TRAMO JR.
ROSARIO JR. TAHUANTINSUYO, EL PSJE.
SAN GABRIEL, PSJE. 16 DE NOVIEMBRE,
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según
Anexo SNIP-04) FUNCION: TRANSPORTE
156
101771
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
40
40
0
80
S/. 300,000.00
85869
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
0
25
25
25
25
25
75
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 300,000.00
72957
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
0
20
20
40
40
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 300,000.00
256984
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
20
30
50
30
20
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 250,000.00
168236
SANEAMIENTO
ML
100
0
50
50
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 290,000.00
177541
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
0
0
0
50
50
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 168,552.62
70090
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
40
30
100
S/. 320,000.00
307695
Mejoramiento
Vial
M2
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
40
30
100
S/. 280,000.00
PROYECTOS 2° PRIORIDAD
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. PABLO
NERUDA-PSJE JORGE BASADREJR.MIGUEL DE CERVANTES-PSJE LOPE DE
VEGA-JR. VICTOR HUGO DE LA URB.
GONZALES, DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO, JUNIN.I ETAPA: PSJE. LOPE DE
VEGA Y JR. VICTOR HUGO.
148235
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
50
50
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 100,000.00
MEJORAMIENTO VIAL AV. EVITAMIENTO
SUR. TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA AV. HUANCAVELICA. Y JR. VIRU DISTRITO
DE EL TAMBO
114337
Mejoramiento
Vial
ML
150
0
20
40
60
40
0
0
40
0
0
0
0
0
0
50
50
S/. 300,000.00
MEJORAMIENTO VIAL DE LOS JIRONES
LOS BRILLANTES,AGUA MARINA Y LAS
TURQUESAS DE LA URBANIZACION
COVICA, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO - JUNIN
“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUMBES
PSJE. PORVENIR, PSJE. BREÑA, PSJE.
VIRU , PSJE.LAS GAVIOTAS, DISTRITO DE
EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN”
“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MOQUEGUA
Y ADYACENTES TRAMO JR. BOLOGNESI AV. LA MARINA, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO – JUNIN” II ETAPA: JR.
MOQUEGUA TRAMO: JR. AGUIRRE
MORALES- JR. MANUEL ALONSO.
157
176669
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
0
30
30
40
30
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 300,000.00
159164
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
40
30
100
S/. 300,000.00
54870
Mejoramiento
Vial
ML
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
30
40
30
0
70
S/. 300,000.00
PROYECTOS POR CONTINUIDAD
CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE
PLUVIAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO
JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL, DISTRITO DE EL
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CUADRAS
6TA Y 7MA DEL JR. OSWALDO BARRETO
TRAMO: JR. ATAHUALPA – PROLOG.
ROSEMBERG Y PSJE. CAHUIDE CUADRAS
01 Y 02, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO - JUNIN- TRAMO: PLG.
ROSEMBERG-JR. HUASCAR
MEJORAMIENTO VIAL DEL PSJE SAN
AGUSTIN, PROG. ANTONIO LOBATOASOCIACION PRO VIVIENDA SAN AGUSTIN,
MEJORAMIENTO VIAL PASAJE LUIS
PASTEUR EN LA URBANIZACION
GONZALES, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO - JUNIN
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E.
MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE EL
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN PJE.
DEUSTUA, PJE. SEDANO, PROLG. 13 DE
NOVIEMBRE TRAMO JR. SANTA MARA PJE. LAS BRISAS, JR. SEDANO, PROLG.
CATALINA WANCA, JR. SANTA MARA, PJE.
SAN JOS, PJE. SEÑOR DE LOS MILAGROS,
JR. SAN CARLOS, JR. CAÑETE Y PJE. LAS
BRISAS, DISTRITO DE EL TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
CREACION DE POLIDEPORTIVO LA
ESPERANZA DEL, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO - JUNIN
“MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV.
HUAYTAPALLANA TRAMO. AV.
HUANCAVELICA - AV. EVITAMIENTO,
DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO –
JUNIN” III ETAPA: JR. LAS ISLAS-AV.
329169
Saneamiento
ML
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
288933
Mejoramiento
Vial
ML
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
243658
Mejoramiento
Vial
ML
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
275258
Mejoramiento
Vial
ML
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
180290
Educación
ML
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
263764
Saneamiento
ML
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
61677
Deportes
ML
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
41773
Mejoramiento
Vial
ML
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 0.00
158
EVITAMIENTO.
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
ELABORACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS AREA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
Expediente
ELABORACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS POR CONSULTORIA EXTERNA
Expediente
ELABORACION DE INFORMES TECNICOS
Informe
CAPACITACIONES
Personas
capacitadas
Unidad
80
2
Unidad
14
0
Unidad
115
10
N° de
capacitados
12
1
8
15
25
15
5
5
25
5
5
5
15
5
5
5
15
S/. 0.00
2
2
4
2
1
1
4
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 0.00
INFORMES TECNICOS
10
10
10
30
10
10
30
10
10
10
30
10
10
5
25
S/. 0.00
1
1
1
1
1
1
1
1
3
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 0.00
S/. 5,797,123.05
1
1
3
1
3
3
Fuente: Sub Gerencia de Obras Públicas
159
4.36. SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
A.
ANTECEDENTES:
Actualmente el Distrito de EL TAMBO viene creciendo sin un
Planeamiento urbanístico adecuado y sin un lineamiento hacia el Desarrollo
Sostenible, este fenómeno se puede apreciar en los diferentes Asentamientos
Humanos ubicados en la periferia del Distrito, cuyas consecuencias se
evidencian en el crecimiento sin control, acentuándose la informalidad de
las construcciones y Habilitaciones Urbanas (lotizaciones clandestinas), no
se cuenta con los recursos tecnológicos, Recursos Humanos inherentes en el
tema del Urbanismo y Planificación, así mismo no se cuenta con el recurso
logístico y espacios diseñados para la atención al público, tampoco se cuenta
con la sistematización de la administración al usuario.
El Catastro en la actualidad es una necesidad importante para nuestra
Ciudad, ya que muchos administrados requieren de información veraz, útil y
confiable que les permita atender sus necesidades, el Catastro impulsa,
mejora el contenido de la misma y desarrolla una adecuada Base Catastral
conformada por datos e imágenes que permita superar lo antecedido por
generaciones pasadas, para una buena Toma de Decisiones.
B.


C.
Planificar, Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar los Procesos
Urbanísticos y Edificatorios, cumpliendo con las Normas Urbanísticas,
Planes de Desarrollo Urbano, y Normatividad Vigente a fin de lograr la
Formalización y Saneamiento Físico Técnico de predios dentro del casco
urbano del Distrito de El Tambo.
Mejorar la Atención al Ciudadano.
160
TABLA N° 45: Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Rural
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CATASTRO, CONTROL URBANO Y RURAL
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
ACTIVIDAD
INDICADOR
CUALITATIVO Y/O
DESCRIPCIÓN
Número
de
Fiscalizaciones
realizadas
Fiscalizar Predios
Planificar,
Organizar, Dirigir,
Coordinar
y
Controlar
los
Procesos
Urbanísticos
y
Edificatorios,
cumpliendo
con
las
Normas
Urbanísticas,
Planes
de
Desarrollo
Urbano,
y
Normatividad
Vigente a fin de
lograr
la
Formalización
y
Saneamiento
Físico Técnico de
predios dentro del
casco urbano del
Distrito
de
El
Tambo .
Número
de
Notificaciones
de
Infracción emitidas
Número de Multas
Administrativas
según
el
Rasa
emitidas
UNIDAD
DE MEDIDA
META
2016
ENE
FEB
MAR
I
TRIM
588
49
49
49
147
49
49
49
Papeletas
(Documento)
1008
84
84
84
252
84
84
Multas
(Documento)
900
75
75
75
225
75
75
Fiscalizaciones
(Acción)
ABR
MAY
JUN
II
TRIM
JUL
AGO
SET
147
49
49
49
84
252
84
84
75
225
75
III
TRIM
PRESUPUESTO
ASIGNADO
IV
TRIM
OCT
NOV
DIC
147
49
49
49
147
S/. 20,000.00
84
252
84
84
84
252
S/. 20,000.00
75
75
225
75
75
75
225
S/. 20,000.00
EDIFICACIÓN Y URBANISMO
Desarrollar
el
procedimiento para
la
emisión
de
Licencias
de
Edificación
Número
Resoluciones
Licencias
Edificación
proyectadas
de
de
de
Desarrollar
el
procedimiento para
la
emisión
de
Autorizaciones de
Cercado
Número
Autorizaciones
Cercados
proyectadas
de
de
Desarrollar
el
procedimiento para
la
emisión
de
Autorizaciones
Apertura de Puerta
Número
Autorizaciones
Apertura
Puertas
proyectadas
de
de
de
Desarrollar
el
procedimiento para
la
emisión
de
Autorizaciones
Rotura de Pista
Desarrollar
el
procedimiento para
la
emisión
de
Certificados
de
Posesión
Resolución
(Documento)
480
40
40
40
120
40
40
40
120
40
40
40
120
40
40
40
120
S/. 8,050.00
Autorización
(Documento)
40
3
3
6
10
3
3
6
10
3
3
6
10
3
3
6
10
S/. 4,000.00
Autorización
(Documento)
12
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
S/. 2,000.00
Número
de
Autorizaciones de
Apertura de Rotura
de
Pistas
proyectadas
Autorización
(Documento)
45
5
5
5
15
5
5
5
15
5
5
5
15
5
5
5
15
S/. 3,000.00
Número
Certificados
Posesión
proyectadas
Certificado
(Documento)
270
45
45
45
135
45
45
45
135
45
45
45
135
45
45
45
135
S/. 12,000.00
de
de
161
Desarrollar
el
procedimiento para
la
emisión
de
Autorizaciones de
Ocupación de Vía
Número
de
Autorizaciones de
Ocupación de Vía
proyectadas
Autorización
(Documento)
84
7
7
7
21
7
7
7
21
7
7
7
21
7
7
7
21
S/. 3,500.00
Desarrollar
el
procedimiento para
la
emisión
de
Constancias
de
Asignación
de
Placa Numérica
Número
de
Constancias
de
Asignación
de
Placas Numéricas
proyectadas
Constancia
(Documento)
1500
125
125
125
375
125
125
125
375
125
125
125
375
125
125
125
375
S/. 22,500.00
Desarrollar
el
procedimiento para
la
emisión
de
Certificaciones de
Placa Numérica
Número
de
Certificación
de
Placas Numéricas
proyectadas
Certificado
(Documento)
1400
116
116
118
350
116
116
118
350
116
116
118
350
116
116
118
350
S/. 20,500.00
Desarrollar
el
procedimiento para
la
emisión
de
Certificados
de
Alineamiento
Número
Certificados
Alineamiento
proyectadas
Certificado
(Documento)
40
3
3
4
10
3
3
4
10
3
3
4
10
3
3
4
10
S/. 7,000.00
Número
de
Visación de Planos
y
Memorias
Descriptivas
proyectadas
Visación
(Documento)
520
43
43
44
130
43
43
44
130
43
43
44
130
43
43
44
130
S/. 7,128.00
Número
Certificados
Parámetros
Urbanísticos
proyectadas
de
de
Certificado
(Documento)
260
43
43
44
130
43
43
44
130
43
43
44
130
43
43
44
130
S/. 7,200.00
Desarrollar
el
procedimiento para
la
emisión
de
Certificados
Negativos
de
Catastro
Número
Certificados
Negativos
Catastro
proyectadas
de
de
Certificado
(Documento)
400
16
16
18
50
16
16
18
50
16
16
18
50
16
16
18
50
S/. 7,050.00
Desarrollar
el
procedimiento para
la
emisión
de
Certificados
de
Conformidad
de
Obra
y/o
Declaraciones de
Fábrica
Número
de
Certificados
de
Conformidad
de
Obra proyectadas
Certificado
(Documento)
50
4
4
4
12
4
4
5
13
4
4
5
12
4
4
5
13
S/. 2,000.00
Desarrollar
el
procedimiento para
la
emisión
de
Visaciones
de
Planos y Memoria
Descriptiva
Desarrollar
el
procedimiento para
la
emisión
de
Certificados
de
Parámetros
Urbanos
de
de
HABILITACIÓN URBANA
Desarrollar
el
procedimiento para
la
emisión
de
Resolución
de
Habilitación Urbana
(Habilitaciones
Urbanas
Ejecutadas,
Nuevas,
Sub
División,
Levantamiento de
Renuencia)
Capacitación del
Personal sobre
temas diversos
Mejorar la
Atención al
Ciudadano
Reuniones de
evaluación interna
con el personal
Elaborar
Ordenanzas para
fomentar la
formalización de los
predios del Distrito
de El Tambo
Número
de
Resoluciones
de
Habilitación Urbana
proyectadas
Resoluciones
(Documento)
Número
de
Capacitaciones
Número
Reuniones
realizadas
de
Número
Ordenanzas
elaboradas
de
162
800
66
66
68
200
66
66
68
200
66
66
68
200
66
66
68
200
S/. 60,000.00
Capacitaciones
(Acción)
8
0
1
1
2
0
1
1
2
0
1
1
2
0
1
1
2
S/. 20,000.00
Reuniones
(Acción)
48
4
4
4
12
4
4
4
12
4
4
4
12
4
4
4
12
S/. 0.00
Ordenanzas
(Documento)
4
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
S/. 50,000.00
PRESUPUESTO TOTAL
S/. 295,928.00
Fuente: Sub Gerencia de Catastro y Control Urbano.
163
GLOSARIO DE TÉRMINOS












164
Acción Estratégica: Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un
objetivo estratégico y que involucran el uso de
Actividad: Acción orientada a la producción de bienes y/o servicios que cada
Unidad Orgánica lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los
procesos y tecnologías vigentes, para contribuir al logro de los objetivos y metas
institucionales.
Programa Presupuestal: Los programas presupuestales son unidades de
programación de las acciones del Estado que se realizan en cumplimiento de las
funciones encomendadas a favor de la sociedad. Su existencia se justifica por la
necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, en concordancia con
los objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano rector del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico, pudiendo involucrar a entidades de
diferentes sectores y niveles de gobierno. Las entidades públicas implementan
programas presupuestales o participan de la ejecución de los mismos, sujetándose
a la metodología y directivas establecidas por el Ministerio de Economía y
Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público.
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos: Categoría que
comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la
entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada.
En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, esta categoría
también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no
hayan sido identificadas como parte de un PP.
Eficacia: Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o
propuestos
Eficiencia: Es la realización de un objetivo determinado con el mínimo de
recursos posibles.
Indicador: Son variables que intentan medir en forma cuantitativa o cualitativa,
sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones.
Meta: Expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto o productos
finales de las Actividades establecidos para el año fiscal
Misión: Define la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias y
funciones establecidas en su ley de creación; y de acuerdo a los criterios de la
modernización del Estado.
Objetivo Estratégico: Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es
medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se
establecen de acuerdo al periodo del plan
Objetivo Institucional Especifico: Son los propósitos fundamentales que
persigue cada unidad orgánica en su gestión operativa. Responden directamente al
papel que juega la unidad orgánica para cumplir con la Misión de la
Municipalidad.
Objetivo Institucional General: Son los propósitos fundamentales que persigue
institución para el cumplimiento de metas.









165
Plan de Desarrollo Concertado: Es la herramienta fundamental para una gestión
local planificada y participativa, puesto que se construye a partir del conjunto de
opiniones, intereses y acuerdos de actores del Estado y de la sociedad civil. El
PDC es un instrumento de largo plazo. El PDC marca la hoja de ruta que debe
transitar el gobierno local o regional en un largo plazo. En él se señala la visión de
la comunidad y los ejes y objetivos estratégicos que deberán guiar la gestión
pública.
Plan de Desarrollo Institucional: Es un instrumento orientador de la gestión o
quehacer institucional, formulados desde una perspectiva multianual (mediano
plazo - 5 años). Toman en cuenta la visión del desarrollo, los objetivos
estratégicos y acciones concertadas en el plan de desarrollo concertado y
presupuesto participativo (para el caso de las municipalidades y gobiernos
regionales), y, los lineamientos establecidos en los PESEM. Contiene los
objetivos institucionales y las acciones que le corresponde realizar en el marco de
sus competencias.
Riesgo: Es un evento desfavorable que no ha ocurrido aún, y de ocurrir puede
afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos, siempre que
no se tomen decisiones para disminuir o anular su efecto.
Sistema Administrativo: Son los conjuntos de principios, normas,
procedimientos, técnicas e instrumentos que tienen por finalidad regular la
utilización de los recursos en las entidades de la Administración Pública
promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso.
Sistema Funcional: Son los conjuntos de principios, normas, procedimientos,
técnicas e instrumentos que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de
políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del
Estado.
Tendencia: Es el posible comportamiento a futuro de una variable asumiendo la
continuidad del patrón histórico.
Unidad de medida: Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud
física
Unidad Orgánica: Está constituida por las Gerencias, Sub Gerencias y áreas y
departamentos de la Municipalidad Distrital de El Tambo, a través del cual se
desarrollan un conjunto de funciones especializadas y coherentes.
Visión: Es un pronunciamiento que fundamenta la dirección del desarrollo
institucional; el deber ser institucional, constituye el horizonte institucional que
debe tener vigencia por muchos años y que necesita actualizaciones en el tiempo
por medio de enriquecimientos, precisiones, explicaciones. Se construye de manera
participativa.
Elaborado por:
Econ. Hanns Stow De La Vega Olivera

Municipalidad Distrital de El Tambo

Transcripción

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