AUDITORÍAS PRACTICADAS (Internas)
Transcripción
AUDITORÍAS PRACTICADAS (Internas)
AUDITORÍAS PRACTICADAS (Internas) Entidad o despacho auditor Unidad auditada Actas de inicio y cierre de auditorias Periodo auditado Objetivo de la auditoria Contraloría Interna Centro Cast Zapopan 13/02/201412/09/2014 01/02/201331/01/2014 Idem Plantel Guadalajara I 19/06/201410/10/2014 01/03/201331/05/2014 Verificar el cumplimiento a la normatividad aplicable, comprobar que los recursos financieros asignados hayan sido utilizados en forma adecuada y eficiente, con criterios de economía y transparencia, así como que la administración y operación del organismo funcionen correctamente. Idem Resultados de gestión de la materia que aborde la auditoria 4 observaciones (Control interno, recursos humanos y materiales, finanzas y capacitación) 16 observaciones (Control interno, promoción y vinculación, recursos humanos y materiales, Desglose de las observaciones realizadas Expedientes administrativos, asistencia administrativos, fondo fijo, inventario y capacitación Expedientes personal administrativo, programa anual de vinculación, contrato de cafetería, inventario. Aclaraciones y cumplimiento de las observaciones Se encuentran en carpeta de archivo Contraloría Interna. Dictamen o resultados finales Idem Solventada Solventada finanzas, formación técnica y capacitación) 59 observaciones Idem Plantel Guadalajara II 04/02/2014- 01/01/201331/12/2013 Idem Idem Plantel Juanacatlán 12/06/201423/10/2014 01/03/201331/05/2014 Idem 4 observaciones Idem Plantel Tlaquepaque 29/04/201403/09/2014 01/03/201331/03/2014 Idem 24 observaciones Idem Plantel AjijicChapala 13/08/2014- 01/06/201331/07/2014 Idem 19 observaciones Expedientes administrativos, académicos, inventarios, donaciones, promoción y vinculación, pólizas, bitácora de gasolina, capacitación Expedientes administrativos y académicos, cafetería, contratos vigilancia, copiadoras, conciliaciones bancarias. Expedientes personal administrativo y académico, contrato de cafetería, pólizas, asistencia personal administrativo y capacitación. Pólizas ingreso, egreso, diario, inventarios, conciliaciones bancarias, contratos, bitácora de Idem En proceso de solventación. Idem Solventada Idem Solventada Idem 1 Pendiente de solventar Idem Plantel Tonalá 02/10/201418/11/2014 01/06/201330/09/2014 Idem 15 Observaciones Idem Plantel Guadalajara III 31/10/201408/07/2015 01/10/201330/09/2014 Idem 14 observaciones Idem Plantel Zapopan 13/11/201429/10/2015 01/10/201331/10/2014 Idem 11 observaciones Idem Plantel Tapalpa 19/11/2014 01/10/201331/10/2014 Idem 7 observaciones gasolina, capacitación Contratos de vigilancia, limpieza, expedientes de administrativos y de trabajadores académicos, pólizas ingreso, egreso, diario, conciliaciones bancarias Promoción y vinculación, pólizas egreso, diario, ingreso, contrato cafetería, revisión al inventario, bitácora de gasolina, donativos, capacitación Promoción y vinculación, pólizas egreso, diario, ingreso, contrato cafetería, revisión al inventario, bitácora de gasolina, donativos, capacitación Promoción y vinculación, pólizas de ingreso, egreso Idem Solventada Idem Solventada Idem Solventada Idem Proceso de solventación Idem Plantel Arandas 21/10/201404/02/2015 01/10/201331/10/2014 Idem 4 observaciones Idem Plantel Jalostotitlán 28/11/201404/02/2015 01/05/201331/10/2014 Idem 3 observaciones Idem Plantel Acatlán de Juárez 04/12/201410/03/2015 01/10/201330/11/2014 Idem 5 observaciones y diario, bitácora de gasolina, inventario, donativos, expedientes de personal administrativo y académico. Pólizas de ingreso, egreso y diario, bitácora de gasolina, inventario, donativos, expedientes de personal administrativo y académico, capacitación, promoción y vinculación pólizas de ingreso, egreso y diario, bitácora de gasolina, inventario, donativos, expedientes de personal administrativo y académicos.. Pólizas de ingreso, egreso y diario, bitácora de gasolina, inventario, donativos, expedientes de Idem Solventada Idem Solventada Idem Solventada Idem Plantel Puerto Vallarta II 10/12/201424/02/2015 01/11/201330/11/2014 Idem 4 observaciones Idem Plantel Lagos de Moreno 17/10/201410/07/2015 01/05/201330/09/2014 Idem 28 observaciones Idem Plantel MexicanoItaliano 06/10/201412/12/2014 01/07/201330/09/2014 Idem 11 observaciones personal administrativo y académicos. Pólizas de ingreso, egreso y diario, bitácora de gasolina, inventario, donativos, expedientes de personal administrativo y académicos, revisión a cuentas deudoras y acreedoras Pólizas de ingreso, egreso y diario, bitácora de gasolina, inventario, donativos, expedientes de personal administrativo y académicos, revisión a cuentas deudoras y acreedoras Pólizas de ingreso, egreso y diario, bitácora de gasolina, inventario, donativos, expedientes de personal Idem Solventada Idem Solventada Idem Solventada Idem Plantel La Barca 24/10/201427/10/2014 01/07/201330/09/2014 Idem Sin observaciones administrativo y académicos, revisión a cuentas deudoras y acreedoras Pólizas de ingreso, egreso y diario, bitácora de gasolina, donativos, expedientes de personal administrativo y académicos, revisión a cuentas deudoras y acreedoras Idem Sin observaciones