OFICIN NA ASE ESORA DE CO ONTROL L INTER RNO

OFICIN NA ASE ESORA DE CO ONTROL L INTER RNO

 Hosp
pital Carloss Carmona M
Montoya
Cen
ntro de Salud
d de Antonioo Nariño
Puestto de Salud de
d Unión de Vivienda
Pueesto de Salud
d de Marianoo Ramos
OFICIN
NA ASE
ESORA DE CO
ONTROL
L INTER
RNO
Dr. Yiminson
Y
Alberto
A
Rio
os Caiced
do
Jefe Officina Ase
esora Co
ontrol Inte
erno
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACT
TIVIDADES C
CONTEMPLA
ADAS EN
EL
L PLAN DE ACCIÓN
A
DE LUCHA
L
CONT
TRA LA COR
RRUPCIÓN
Y DE ATENC
CIÓN AL CIUD
DADANO
Santiiago de Cali,
C
Abril 3
30 del 201
14
INFORM
ME EJECUT
TIVO
SEGUIIMIENTO A LAS
L
ACTIVID
DADES DEL PLAN
P
ANTIC
CORRUPCIÓN
N Y DE ATEN
NCIÓN AL
CIUDA
ADANO Y AL MAPA DE RIESGOS ANT
TICORRUPC IÓN
PROCESOS Y/O ÁREAS
Á
RESP
PONSABLES
S: GERENCIA
A, CONTROL INTERNO, PLANEACIÓ
ÓN,
GRUPO RESPONS
SABLE DE AU
UDIENCIA PÚ
ÚBLICA, ME
ESA DE TRAN
NSPARENCIA
A, CENTRO D
DE
INFOR
RMACIÓN Y DE
D ATENCIÓN
N AL CIUDAD
DANO, GEST
TIÓN DEL TAL
LENTO HUMANO,
OBJET
TIVO: Realiz
zar seguimien
nto y control a las activid
dades registrradas por ca
ada uno de los
proces
sos involucra
ados en el Plan Anticorrrupción y a las accion
nes del Map
pa de Riesg
gos
Anticorrrupción.
ERIO DE LA AUDITORIA:
A
CRITE
El alca
ance de esta trabajo inicia
a con el segu
uimiento y co
ontrol a las acctividades, y finaliza con
n el
informe
e de cumplim
miento instituc
cional del Pla
an Anticorrupcción, el cual esta publicad
do en la página
web, como lo dicta la
l ley 1474 de
el 2011.
TIPO DE
D AUDITOR
RIA: ESPECIA
AL
PGA
MES DE LEY=
= x
INFORM
Hosp
pital Carloss Carmona M
Montoya
Cen
ntro de Salud
d de Antonioo Nariño
Puestto de Salud de
d Unión de Vivienda
Pueesto de Salud
d de Marianoo Ramos
METODOLOGÍA DE
E TRABAJO:
1- Infformar a cad
da uno de lo
os procesos involucradoss, informando
o sobre la ssemana que se
rea
alizará seguim
miento al cum
mplimiento dell Plan y el Ma
apa de Riesgo
os Anticorrupción.
2Visita
V
de cad
da del funcio
onario de Co
ontrol Interno
o al proceso
o asignado p
para realizar el
seguimiento
o.
3Consolidació
ón de la inform
mación entreg
gada.
4Informe de cumplimiento
c
institucional
5Publicación en página we
eb
DESAR
RROLLO DE LA AUDITOR
RÍA:
El segu
uimiento se re
ealizó conforrme a lo estab
blecido en la metodología de trabajo.
PLAN DE ACCIÓN DE LUCHA CONTRA
C
LA CORRUPCIÓ
ÓN Y DE ATE
ENCIÓN AL C
CIUDADANO
O
El Plan
n de Acción de
d Lucha Co
ontra la Corru
upción y de A
Atención al C
Ciudadano se evaluó los trres
subsisttemas de co
ontrol de acuerdo al Modelo Estándarr de Control Interno MEC
CI y sus nue
eve
compo
onentes, los cuales
c
arrojarron cuenta co
on 28 activida
ades para su cumplimientto. El estado de
dichas actividades explica
e
a conttinuación:
Para el
e primer trime
estre del pres
sente año se
e realizo segu
uimiento a do
oce (12) activvidades con ssus
respec
ctivos indicado
ores que correspondían para
p
el trimesstre de enero a marzo 31 de 2014 dan
ndo
como resultado
r
que
e se han cumplido (10) die
ez actividade s que reflejan
n un porcenta
aje de 84%, d
dos
(2) de las actividade
es no se han cumplido.
El informe de atenc
ción al ciudad
dano es seme
estral (en ag osto y diciem
mbre) de acue
erdo con la L
Ley
1474/11, por tal raz
zón no se presentan avanc
ces y Rendir cuentas a la ciudadanía, a través de u
una
audien
ncia pública Congruente
C
co
on la Resolución 425 de 20
008 del Ministerio de la Protección Social,
art 14.1.
MAPA DE RIESGOS ANTICORR
RUPCIÓN
El Mapa de Riesg
gos Anticorru
upción cuenta
a con 33 rie
esgos identifficados, y se
e diseñaron 33
activida
ades para pre
evenir o minim
mizar dichos riesgos.
r
El e stado de dich
has actividade
es se muestra
aa
continu
uación:
De acu
uerdo con lo
o registrado en
e el cuadro anterior, el ccumplimiento
o es del 82%
%, donde de 33
activida
ades, 27 está
án cumplidas, 6 en proces
so y avance. Este mapa d
de riesgos se debe cumplir a
diciembre 2014.
CONCLUSIONES/ RECOMEND
DACIONES
Se recomienda a to
odas las áreas
s el control a las actividade
es/ acciones registradas p
por cada uno de
ustede
es, con el fin de evalua
ar constantemente si dicchas accione
es si están controlando o
minimiz
zando el riesg
go detectado y poder realizar los ajuste
es oportunam
mente.
Atentamente,
Yiminson Alberto Rios Caicedo
Oficina
a Asesora de Control Interrno.