Ingreso y Recepción de Materiales de construcción (Depósito en obra)

Ingreso y Recepción de Materiales de construcción (Depósito en obra)

UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN
FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
UNIDAD:
Departamento de Infraestructura
PROCESO:
Ingreso y Recepción de Materiales de
Construcción (Depósito en Obra)
CODIGO
DIN -03-12
VERSIÓN
1
FECHA
IMPLANTACIÓN
Día /Mes/ 2012
DENOMINACIÓN
Ingreso y Recepción de Materiales de construcción (Depósito en obra).
OBJETIVO
Ingresar los materiales previamente solicitados y llevar registro de los mismos.
NORMAS DE OPERACIÓN
A. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) de 20/07/1990.
B. Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios DS N°0181 de
28/06/2009.
C. Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la USFX.
Resolución Rectoral 575/2011 de 26/09/2011.
D. Reglamento de Administración de Depósito de Manejo de Almacenes y subalmacenes.
Resolución Rectoral 167/2005.
E. Reglamento de Apertura, Manejo y Control de Fondos Fijos de Caja Chica. Resolución
Rectoral 167/2005.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Sec.
Actividad
1
¿Se utilizará proveedor?
Si. Proveedor envía material y
facturas.(Previo proceso de adjudicación
1.1
de la empresa proveedora)
No. Almacén central envía material junto con
1.2
los formularios de salida de almacén central.
2
3
4
4.1
4.2
4.3
Recibe el material y los documentos
Revisa el material y los documentos. Debe
verificar la cantidad, calidad y fecha de
vencimiento de los materiales.
¿El material cumple con las especificaciones
y requerimientos?
No. Presenta informe especificando e
identificando las condiciones por las cuales el
material no coincide con las especificaciones
o requerimientos. En el caso de haberse
producido un hurto o robo, el informe se
deberá dirigir al responsable de la unidad
académica o administrativa.
Recibe informe e inicia según sea el caso, el
proceso más apropiado. Entre los distintos
procesos se encuentran los de mermas,
siniestros, pérdidas fortuitas, vencimiento,
descomposiciones, alteraciones,
deterioro, etc.
Sí. Procede al llenado del Kardex y los
formularios.
Responsable
Encargado de
entregas de la
empresa.
Encargado almacén
Central
Encargado de
almacén en Obra
Documento
Facturas
Form. 06
Form. 06
Encargado de
almacén en Obra
-
Encargado de
almacén en Obra
-
Encargado de
almacén en Obra
-
Responsable DAF
Encargado de
almacén en Obra
-
Form. 05
DIAGRAMA DE FLUJO
Ingreso de materiales de Construcción (Depósito en Obra)
Almacén Central
Proveedor Externo Depósito en Obra
DAF
Inicio
1
No
¿Utilizará
Proveedor
?
Previo Proceso
de Adjudicación
Si
1.1
Envía Materiales
e insumos
Facturas
1.2
Envía Materiales
e insumos
2
Recibe material
solicitado y
documentos
Formularios y
Facturas
3
Conteo
verificación
de calidad
cantidad,
fecha de
vencimiento,
etc.
Revisa el
material y los
documentos
para su
conformidad
4
No
Según lo ocurrido pueden
empezar diversos
procesos.
¿Cumple
Especificaciones?
4.1
Si
Presenta Informe
especificando lo
ocurrido.
4.3
Llenado de
formularios y Kardex
Formularios y Kardex
Fin
4.2
Recibe informe e
inicia el proceso
más apropiado.