renovaciones de licencias ambientales

Transcripción

H
RLA
RENOVACIONES DE
LICENCIAS AMBIENTALES
Manual Técnico para la revisión de IRAP´S y Emisión de Licencias Ambientales en el Sector
HIDROCARBUROS
111
111
HIDROCARBUROS
113
113
Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad,
Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal
Jef@ de la Unidad de Gestión Ambiental
Coordinador de Prevención y Control Ambiental
Analista II en Gestión Ambiental
Analista I en Gestión Ambiental Sector
CEDOCA
Director@ General de Medio Ambiente y
Cambios Climáticos
Realiza los procedimientos de revisión del Instructivo General.
Realiza los siguientes procedimientos específicos de revisión detallados en las páginas siguientes:
I) Procedimiento de Revisión Preliminar.
II) Procedimiento de Análisis Técnico Ambiental.
Procedimiento de Elaboración del Informe Técnico.
Remite el trámite y los documentos de revisión al Analista I.
Controla el cumplimento de plazos.
Resuelve controversias que surjan de la revisión del documento de renovación de Licencia Ambiental,
entre el Analista I y el Analista II.
Remite el trámite con el informe técnico al Jef@ de la Unidad de Gestión Ambiental.
Aprueba el informe técnico de revisión de la solicitud de renovación de Licencia Ambiental
Remite el trámite de renovación de Licencia Ambiental con el informe técnico al Director@ General de
Medio Ambiente y Cambios Climáticos.
Recepciona el trámite
Recepciona el trámite.
Recepciona en primera instancia, a través de la Secretaria (ventanilla única), la Otorga la Licencia Ambiental Renovada.
solicitud de Renovación de Licencias Ambientales.
Notifica al RL los resultados de la revisión
Remite el trámite de Renovación de Licencia Ambiental a la secretaria de la DGMACC.
Revisa el informe técnico del Analista II y da el visto bueno.
Remite el trámite solicitud de renovación de Licencia Ambiental con el informe técnico al Coordinador@
de Prevención y Control Ambiental.
Asigna el proceso a un Analista II en Gestión Ambiental.
Asigna el Nº de trámite.
Remite el trámite de solicitud de renovación de Licencia Ambiental al Analista I
en Gestión Ambiental del sector Hidrocarburos.
Recibe el proceso concluido para su custodia.
Instruye en hoja de ruta la revisión de la solicitud de renovación de Licencia Aprueba en última instancia el informe técnico de revisión de la documentación adjunta a la solicitud de
Ambiental.
renovación de Licencia Ambiental.
Remite la solicitud de renovación de Licencia Ambiental al CEDOCA.
Comunica la devolución y solicitud de complementaciones, aclaraciones o enmiendas al RL.
En caso de Aprobación, remite el trámite al Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios
Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal y comunica a las instancias estatales involucradas en la
gestión ambiental.
Secretaría de la DGMACC
FASE DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y COMUNICACIÓN
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
FASE DE RECEPCIÓN, REGISTRO, ASIGNACIÓN y CUSTODIA
Recepciona la solicitud de renovación de Licencia Ambiental del OSC.
Una vez informado sobre los resultados del trámite al RL, envía el expediente al CEDOCA para su cusRegistra la solicitud de renovación de Licencia Ambiental en la base de datos todia.
de la DGMACC.
Remite el trámite al Director@ de la DGMACC.
INSTANCIA
Vencidos los plazos y en caso de que la AACN no se haya pronunciado, el RL asumirá que la Renovación de la Licencia Ambiental le fue concedida oportunamente, debiendo la AACN emitir dicha
Renovación de LA, sin mayor proceso en el plazo de tres (3) días hábiles – Art. 67º del RPCA y DS 29595 (Modificaciones y Complementaciones del RASH).
(Ver flujogramas en la página siguiente)
PLAZO DE REVISIÓN: Revisión del PPM-PASA (1ª Revisión) : 10 días hábiles (D.S. 29595 de 11 de junio de 2008)
Revisión del PPM-PASA (2ª Revisión) : 10 días hábiles (D.S. 29595 de 11 de junio de 2008)
INSTANCIAS RESPONSABLES: Viceministr@ de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, y la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos (DGMACC). (Ver flujograma en la siguiente página
OBJETIVO: Establecer las funciones técnicas, canales de comunicación, relacionamiento interinstitucional y criterios para el proceso de revisión de solicitudes de Renovación de Licencias Ambientales (LA),
presentadas a la AACN por el RL, y otorgación de la LA renovada, en casos en que la AOP esté próxima a perder la vigencia de su LA (Art 15 del D.S. 28592.
2.9 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN DE RENOVACIONES DE LAs
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HIDROCARBUROS
Aprueba en última instancia el informe técnico
de revisión de la documentación para la
Renovación de LA.
Comunica la devolución y solicitud de
complementaciones, aclaraciones o enmiendas
al RL.
Recomienda a la AACN la procedencia de la
Renovación de LA y comunica las decisiones
de la AACN a las Instancias estatales
involucradas en la gestión ambiental.
Director@ General de Medio Ambiente
y Cambios Climáticos
Realiza los siguientes procedimientos
específicos de revisión:
I) Procedimiento de Revisión Preliminar
II) Procedimiento de Análisis Técnico
Ambiental
III) Procedimiento de Elaboración del
Informe Técnico
Remite el trámite y los documentos de
revisión al Analista I
CEDOCA
Otorga la Licencia Ambiental
Renovada.
Notifica al RL los resultados de la
evaluación.
Remite el trámite de Renovación de LA
a la secretaria de la DGMACC.
Envia el
expediente al
CEDOCA para
su custodia
Recibe el
Trámite
concluido para
su archivo
CEDOCA
Aprueba el Informe
Técnico de la revisión de
la Renovación de LA.
Remite el trámite con el
Informe Técnico al
Director General de Medio
Ambiente y Cambios
Climáticos.
Jef@ de la Unidad de
Gestión Ambiental
Asigna el trámite a un
Analista II en Gestión
Ambiental.
ANALISTA I
en Gestión Ambiental
Remite el trámite de
solicitud de Renovación de
LA con el Informe Técnico
al Jefe de la Unidad de
Gestión Ambiental.
Resuelve controversias que
surjan en la revisión del
documento, entre el
Analista I y el Analista II.
Controla el cumplimento de
plazos.
Coordinador@ de Prevención
y Control Ambiental
Remite el trámite al
Analista I en Gestión
Ambiental del Sector
Hidrocarburos.
Asigna Nº de trámite.
Viceministr@ de Medio Ambiente,
Biodiversidad, Cambios Climáticos
y de Gestión y Desarrollo Forestal.
Revisa el Informe Técnico
del Analista II y da el visto
bueno.
Remite el trámite de
solicitud de Renovación
de LA con el Informe
Técnico al Coordinador
de Prevención y Control
Ambiental
ANALISTA I
Instruye en hoja de ruta
la revisión de la solicitud
de renovación de LA.
Remite la solicitud al
CEDOCA.
Director@ General de Medio Ambiente
y Cambios Climáticos
Realiza los procedimientos de revisión del
Instructivo General
ANALISTA II
Recepciona la solicitud de
renovación de LA con infome del
OSC.
Registra la solicitud en la base de
datos de la DGMACC.
Remite el trámite al Director de la
DGMACC.
FLUJOGRAMA 1
PROCESO DE REVISIÓN DE RENOVACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL
HIDROCARBUROS
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Requisitos a verificar:
Informe técnico del
OSC
Documento presentado.
Información recabada
de la AOP.
Lista de Verificación
1, 2 y 3.
Mapas y software
1a.Revisar el expediente de la AOP (en caso de que
este exista en el CEDOCA), a fin de contar con
información referida a la AOP.
1b. Consultar con el personal de la DGMACC, si
cuenta con información relacionada con la AOP
en cuestión.
2a. Revisar el informe técnico y recomendaciones
provenientes del OSC. En caso de no existir este,
elaborar el informe técnico recomendando la devolución de la Solicitud de Renovación de LAs
al OSC.
3a. Verificar mediante la base de datos y/o revisión
de mapas, si la AOP se encuentra en un área protegida nacional. En caso de que sea así, remitir el
documento a la instancia superior para remisión
del proceso al SERNAP.
4a.Efectuar un examen preliminar a la solicitud de
Renovación de LAs, su contenido y anexos, de
manera que se conozca la organización del documento.
5a. Revisar la documentación legal y administrativa,
según los requisitos a verificar de la lista de verificación 1.
5b. En caso de ausencia de algún requisito, tomar en
cuenta para la elaboración del informe técnico y
comunicación al RL.
1. Contar con la información disponible en el
CEDOCA referida a la AOP, que proporcione
al Analista II en Gestión Ambiental, elementos
a considerar.
2. Contar con el respaldo técnico y legal, contenido en el informe del OSC para la toma de
decisiones respecto a la Renovación de Licencias Ambiéntales.
3. Verificar si la AOP se encuentra en un área protegida nacional
4. Verificar la estructura de la solicitud de renovación de LA en el marco del RPCA y la inclusión de los documentos requeridos por la
reglamentación, para facilitar el análisis de la
información durante los siguientes pasos de la
revisión. (Art. 15 DS 28592)
5. Considerar los resultados del procedimiento
de revisión preliminar, para la continuidad u
observación del proceso
Insumos del
Procedimiento
Se deberán cumplir las siguientes tareas:
Tareas
Se realiza para:
Propósitos específicos de los
procedimientos
I) Procedimiento de Revisión Preliminar
La lista de verificación 1 llenada.
Registros,
Formularios y
Otros Impresos
La lista de verificación 1 llenada.
Resultados
Verificables
PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LAs QUE REALIZA EL ANALISTA II EN GESTIÓN AMBIENTAL
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HIDROCARBUROS
Informe técnico del OSC
Información recabada de la
AOP.
Lista de Verificación 1, 2 y 3.
Mapas y software
1a. Revisar en detalle el contenido técnico
ambiental del documento de renovación
de LA presentada, cotejando con los requisitos y criterios establecidos en las listas de
verificación 2 y 3.
1. Verificar el contenido técnico ambiental establecido en el Art.15
del DS 28952 y los relacionados
del RPCA.
2a. Determinar de manera clara cada una de
las solicitudes de aclaraciones, complementaciones y/o enmiendas, en función a
las casillas de incumplimiento de la lista de
verificación 2.
3a. Para AOPs que se encuentran en áreas
protegidas nacionales, se debe considerar
el Pronunciamiento del SERNAP.
2. Respaldar la aprobación del proceso y consiguiente emisión de la
Licencia Ambiental Renovada o
solicitud de aclaraciones, correcciones y/o.
3. Respaldar la devolución al OSC
si corresponde.
1b Observar los incumplimientos (marcar
“NO” en las listas de verificación 2 y 3),
cuando el Analista II en Gestión Ambiental
lo considere necesario, utilizando la casilla
correspondiente a “Observaciones” en las
listas de verificación, justificando la marca
negativa y su efecto en el proceso.
Insumos del
Procedimiento
Tareas
Se realiza para:
Propósitos específicos de
los procedimientos
II) Procedimiento de ANÁLISIS TÉCNICO AMBIENTAL
Las listas de verificación 2 llenadas.
Registros,
Formularios y Otros
Impresos
Las listas de verificación 2 y 3.
Resultados
Verificables
PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LAs QUE REALIZA EL ANALISTA II EN GESTIÓN AMBIENTAL
HIDROCARBUROS
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3. Sustentar y respaldar la
Devolución de la documentación al OSC, cuando se advierte que no se
ha incorporado el pronunciamiento del SERNAP.
3a. Redactar la carta de devolución del proceso al OSC, cuando se observe que no se ha incluido el pronunciamiento del SERNAP (AOPs
que se encuentren en áreas protegidas nacionales), o cuando el informe remitido no contenga el Informe acerca de la Renovación de la
Licencia Ambiental.
3b. Remitir una copia del resultado del proceso con nota de atención
para conocimiento al OSC y al SERNAP.
b) Redactar la carta de devolución del proceso al RL, cuando las complementaciones, aclaraciones o enmiendas, no sean subsanadas.
2.2 En contexto de segunda revisión:
a) Redactar la carta de emisión de la Licencia Ambiental Renovada,
cuando no existan observaciones al proceso. Incluir recomendaciones referentes a la comunicación del inicio de operaciones y de la
periodicidad con la que se remitirán los Informes de Monitoreo Ambiental.
b) Elaborar la carta de observaciones, para notificar al RL, en caso de
que los procedimientos de revisión Preliminar y Análisis Técnico Ambiental determinen la necesidad de complementaciones, aclaraciones
o enmiendas, solicitando se subsane lo observado para el ingreso del
proceso en una segunda revisión.
2.1 En contexto de primera revisión:
a) Redactar la carta de emisión de la Licencia Ambiental Renovada,
cuando no existan observaciones al proceso. Incluir recomendaciones referentes a la comunicación del inicio de operaciones y de la
periodicidad con la que se remitirán los Informes de Monitoreo Ambiental.
1a. Elaborar el informe técnico, según formato (Anexo 2), considerando
los Procedimientos I Revisión preliminar y II Análisis técnico.
1. Sustentar el dictamen técnico final.
2. Informar a instancias superiores sobre los procedimientos de revisión, los
resultados y las conclusiones ya sea en contexto
de primera o segunda revisión (si correspondiera).
Tareas
Se realiza para:
Propósitos
específicos de los
procedimientos
Informe técnico del
OSC
Información recabada
de la AOP.
Lista de Verificación 1,
2 y 3.
Formato de Informe
Insumos del
Procedimiento
III) Procedimiento de Elaboración del Informe Técnico
Los informes técnicos elaborados por
el Analista II en
Gestión Ambiental
Registros,
Formularios
y Otros
Impresos
El informe técnico
de primera revisión y segunda
revisión (cuando
corresponda),
Las cartas de comunicación
al
RL, así como al
OSC y al SERNAP (cuando la
AOP se encuentra en AP).
Nota de denegación de la Renovación de la LA.
(si existen causales respaldadas
por el Art. 85º
del RPCA.
Licencia Ambiental Renovada.
Resultados
Verificables
FLUJO GRAMA 2
PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN
INICIO
COMUNICACIÓN
O DEVOLUCION
PROCEDIMIENTO I:
REVISIÓN PRELIMINAR
NO
¿Se adjunta Informe
Técnico y recomendaciones provenientes
del OSC?.
Elaboración del informe técnico
recomendando la devolución del trámite
de EEIA, mediante nota al OSC.
SI
Si la AOP esta en APN, ¿el
SERNAP ha participado en el proceso de
revisión simultáneo con la OSC ?
SI
¿La estructura de la
documentación para la renovación de LA se
enmarca al RPCA?
NO
Elaboración del informe tecnico
recomendando la devolución del trámite de
EEIA, mediante nota al SERNAP u OSC
NO
Considerar las observaciones para la
elaboración del informe técnico y solicitud
de aclaraciones, complementaicones o
enmiendas.
SI
PROCEDIMIENTO II:
ANÁLISIS TÉCNICO AMBIENTAL
NO
¿El contenido de la
documentación para la renovación de LA se
enmarca a lo establecido en el Art.15 del DS
28952 y al RPCA?
Fundamentar los causales de rechazo y
considerarlos en la elaboración del
informe técnico.
SI
NO
¿La documentación
para la renovación de LA cumple los
requisitos de las listas de
verificación 2 y 3?
Fundamentar las observaciones, y
solicitud de aclaraciones o enmiendas, y
considerarlas en la elaboración del
informe técnico.
SI
PROCEDIMIENTO III:
ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO
Comunicación de los resultados al RL, OSC
y SERNAP si corresponde.
FIN
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HIDROCARBUROS
Lista de Verificación 1
Revisión de Requisitos administrativos y legales
para Solicitud de Renovación
CUMPLIMIENTO
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
SI
NO
El proceso de renovación se efectuó con 120 días de antelación a la fecha de vencimiento de la Licencia Ambiental.
Informe técnico y recomendaciones del OSC, incluyendo el pronunciamiento del SERNAP cuando la AOP se encuentre en área protegida.
Matricula de Comercio para Empresas (FUNDEMPRESA)
NIT de la Empresa (AOPs con promotores privados).
Copia digital del documento de renovación presentado.
Copia del Poder del Representante Legal
Copia del Testimonio de Constitución de la empresa.
Memorial de presentación de proceso de Registro y Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (En caso de uso
o manejo de sustancias peligrosas.) de acuerdo a lo establecido en la resolución administrativa VBRFMA Nº 014/08
de fecha 17 de marzo de 2008
Fotocopia de la inscripción y registro en la Dirección General de Sustancias Controladas, en caso de que la sustancia
peligrosa se encuentre en el listado de sustancias controladas.
Fotocopia del permiso del IBTEN en caso de utilización de sustancias radioactivas.
Se verifica la presentación de la nómina y organigrama del personal encargado del uso, manejo, almacenamiento, uso
y disposición de las sustancias peligrosas.
Se presenta la hoja de vida del personal encargado del manejo de las sustancias peligrosas.
Lista de Verificación 2
Cumplimiento de Requisitos Técnicos, Legales y Administrativos para la Renovación de
Licencias Ambientales
CUMPLIMIENTO
REQUISITOS
SI
NO
OBSERVACIONES
RESPALDO
I. DESCRIPCION GENERAL
Formulario para la presentación de la renovación (Considere mínimamente los
datos de identificación del proyecto completos (Nombre de la AOP, ubicación
(Municipio, Provincia y Dpto.), personería jurídica pertinente; entidad ejecutora y
entidad responsable de la operación).
Describe los antecedentes, justificación y objetivos de la AOP.
Determina el alcance de las AOP (etapas o fases, actividades a desarrollarse, justificación del proceso de integración.
Describe los componentes de la AOP, las características técnicas, estado de funcionamiento actual, capacidad y otra información relevante que permita una adecuada evaluación de los componentes de las AOP.
Se incluye una planilla o tabla que describa todas las actividades sujetas a renovación y el grado de cumplimiento de las medidas aprobadas en el documento a
renovarse. Asimismo consigna todas las actividades de las adendas conexas a la
DIA, CD3 o DAA.
HIDROCARBUROS
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Cuenta con un reporte del grado de cumplimiento de planes y programa aprobados
en el marco de LA objeto de renovación.
Identifica aquellos aspectos técnicos modificados (medidas de mitigación complementarias) y aspectos legales modificados (cambio de RL, razón social u otros similares)
Cuenta con un diagnostico actual de línea base, que incluye la descripción de los
componentes abióticos y bióticos, análisis de los parámetros monitoreados durante
la vigencia de LA y análisis de sensibilidad social y ambiental
Cuenta con un resumen de los informes de reportes de monitoreo ambiental, presentados en el marco de los Planes y Programas aprobados, conforme a normativa
establecida.
II. Identificación DE IMPACTOS Y PLANTEAMIENTO DEL PPM, PASA Y PAA RENOVADO
Se identifican deficiencias resultantes de algunas medidas de mitigación no aplicadas, o de medidas aplicadas sin la eficacia necesaria.
PPM renovado(1)
PAA renovado (si corresponde) (2)
PASA renovado (1)
III. PLAN DE ABANDONO
El Plan de Abandono contempla el abandono temporal y definitivo de la AOP, garantizando que el sitio de emplazamiento de la AOP y el entorno se restauren, de
manera que se asemejen a las condiciones iníciales.
El Plan de Abandono, se adecua a las características de la AOP y su entorno, y considera la posibilidad de modificarse en el momento de su ejecución.
Cuenta con un Plan de Monitoreo que permite verificar la eficacia de su implementación en un tiempo determinado.
IV. ANEXOS
Se incluye una copia de la licencia ambiental, nota emitida para la AOP que será
renovada.
Incluye:
-Mapa de ubicación a escala adecuada.
-Imagen satelital a escala adecuada con la ubicación de la AOP.
-Mapas temáticos a escala adecuada (verificar que se especifique el sistema utilizado y señalar las áreas de sensibilidad por factor ambiental, según corresponda).
• Mapa Geológico
• Mapa de vegetación.
• Mapa Hídrico.
• Mapa de zonificación Agroecológica.
• Mapa Topográfico base.
• Mapa de suelos
• Mapa de sensibilidad socioeconómica.
-Planos de infraestructura a instalar
-Resultados de análisis de calidad de factores ambientales.
-Ubicación geográfica de puntos de muestreo (coordenadas geográficas)
-Planos o croquis de ubicación de puntos de muestreo de factores ambientales.
-Plan de respuesta a emergencia
-Diagramas de respuesta a emergencias
-Sistema de Gestión Ambiental
-Fotografías
Se incluye otros planes y programas: plan de manejo de residuos, plan de relaciones
comunitarias, plan de control de erosión, plan contra incendios sistemas de gestión
ambiental, etc.
(1) El PPM PASA debe contener todos los componentes considerados para la Renovación de la Licencia Ambiental (DIA ó CD-3), según lo establecido por la
reglamentación vigente, el Analista II en Gestión Ambiental podrá cotejar la información del documento presentado apoyándose con las listas de verificación
del EEIA y PPM-PASA (Instructivo B y C).
(2) El PAA debe contener todos los componentes considerados para la Renovación de la licencia ambiental (DAA), según lo establecido por la reglamentación
vigente, el Analista II en Gestión Ambiental podrá cotejar la información del documento presentado apoyándose con las listas de verificación del MA (Instructivo D).
(3) Reporte del estado de la vigencia de la Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas.
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renovaciones de licencias ambientales

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