Contraloria Interna Funciones

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
COMO SE LLEVA A CABO EL PROCEDIMIENTO PARA
LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS:
1.- EL CONTRATISTA TIENE QUE PRESENTAR SU SOLICITUD POR
ESCRITO DE INGRESAR AL PADRÓN DE CONTRATISTAS MUNICIPAL,
JUNTO CON SU CURRICULUM. DICHO CURRICULUM SERIA REVISADO
POR ESTA ÁREA DE CONTRALORÍA; QUE CUMPLIERA CON TODOS LOS
REQUISITOS TALES COMO CREDENCIAL DE ELECTOR Y CURP DE LOS
SOCIOS, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE, INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTE, CONSTANCIA DE NO
ADEUDOS DE OBLIGACIONES FISCALES, REGISTRO DE AFILIACIÓN AL
IMSS, ULTIMA DECLARACIÓN ANUAL, ACTA CONSTITUTIVA INSCRITAS
EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y INSTRUMENTO
PUBLICO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE QUIEN
REPRESENTA A LA EMPRESA( SOLO PARA PERSONAS MORALES),
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FECHA, ESTADOS
FINANCIEROS DICTAMINADOS, REGISTRO ANTE SECRETARIA DE LA
FUNCIÓN PUBLICA, CARTA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO AVALADO
POR EL COLEGIO DE PROFESIONALES AL QUE PERTENECE(ANEXANDO
DOCUMENTACIÓN Y CURRICULUM DEL R. TEC.), RELACIÓN DE OBRAS
EN PROCESO Y EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS(ANEXANDO
CONTRATOS), RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, RELACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE, OFICIO DONDE SE HACE CONSTAR QUE NO
SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ART. 43 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y SU PAGO DE
INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS ALA TESORERÍA DE ESTA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
2.- DESPUÉS DE QUE AL CONTRATISTA LE ASIGNAN UNA OBRA POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA O POR CONCURSO SE FIRMA EL CONTRATO Y
EL CONTRATISTA TIENE QUE LLEVAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN
A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA; COPIA DE LA SOLICITUD
PARA INGRESAR AL PADRÓN DE CONTRATISTA, COPIA DE CREDENCIAL
DE ELECTOR DE QUIEN REPRESENTA ALA EMPRESA, ACTA
CONSTITUTIVA Y INSTRUMENTO PUBLICO QUE ACREDITE LA
PERSONALIDAD JURÍDICA DE QUIEN REPRESENTA A LA EMPRESA
( SOLO PARA PERSONAS MORALES), COPIA DEL REGISTRO ANTE
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, Y RECIBO ORIGINAL DE PAGO
DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS. ESTO PARA QUE NOS
MANDEN UN DICTAMEN Y SE NOS INFORME A QUIEN SE LE PUEDE
LIBERAR SU TARJETÓN MUNICIPAL.
3.- EL CONTRATISTA CONTANDO CON SU TARJETÓN MUNICIPAL SE LE
DA UN ANTICIPO DEL 30% IVA INCLUIDO DEL MONTO TOTAL DE LA
OBRA, PERO PARA ELLO TIENE QUE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:
FACTURA ORIGINAL, CONTRATO DE OBRA, FIANZA DEL ANTICIPO,
FIANZA DE CUMPLIMIENTO, ACTA ORIGINAL DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OFICIO ORIGINAL DE
INVITACIÓN AL CONTRATISTA, OFICIO DEL CONTRATISTA ACEPTANDO
LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, COPIA DEL CERTIFICADO DEL REGISTRO
DEL CONTRATISTA ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA,
COPIA DEL R.F.C., COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA(PERSONA MORAL),
COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO, COPIA DE LA CREDENCIAL
DEL REP. LEGAL Y REP. TÉCNICO DE LA EMPRESA, COPIA DE LA CARTA
DEL REP. TÉCNICO, COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL REP.
TÉCNICO Y COPIA DEL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE LA OBRA.
4.PARA EL PAGO DE CADA ESTIMACIÓN SOLICITADA POR EL
CONTRATISTA ESTA ÁREA SE ENCARGA DE LA REVISIÓN DE DICHA
ESTIMACIÓN Y FÍSICA DE LA OBRA Y SI CUMPLE CON TODOS LOS
REQUISITOS SE PASA A FIRMA CON EL SINDICO MUNICIPAL Y
SEGUIDAMENTE A TESORERÍA PARA SU EFECTIVO PAGO. PARA ELLO
DEBE DE PRESENTAR; FACTURA ORIGINAL, CUERPO DE ESTIMACIÓN,
NÚMEROS DE GENERADORES, OFICIO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA
DE LA MANO DE OBRA, OFICIO DEL RESUMEN FINANCIERO Y FÍSICO DE
LA OBRA, ESTADO DE CUENTA DEL IMPORTE DE LA OBRA Y REPORTE
FOTOGRÁFICO; TODO ESTO AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR Y
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. TOMANDO EN CUENTA QUE PARA EL
FINIQUITO EL CONTRATISTA DEBE DEJAR EL 20% DEL MONTO TOTAL
DE LA OBRA IVA INCLUIDO.
5.PARA EL FINIQUITO SOLICITADA POR EL CONTRATISTA
NUEVAMENTE SE REVISA TODO Y SE VA A REVISAR FÍSICAMENTE LA
OBRA SI CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SE PASA A FIRMA CON
EL SINDICO MUNICIPAL Y SEGUIDAMENTE A TESORERÍA PARA SU
EFECTIVO PAGO. PARA ELLO DEBE DE PRESENTAR; FACTURA
ORIGINAL, FINIQUITO DEBIDAMENTE REQUISITADO, CUERPO DE
ESTIMACIÓN, NÚMEROS DE GENERADORES, OFICIO DE IMPUESTO
SOBRE NOMINA DE LA MANO DE OBRA, OFICIO DEL RESUMEN
FINANCIERO Y FÍSICO DE LA OBRA, ESTADO DE CUENTA DEL IMPORTE
DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRÁFICO, FIANZAS DE VICIOS OCULTOS,
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN TANTO DEL AYUNTAMIENTO COMO
POR LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ACTA DE INICIO Y
TERMINO DE OBRA; TODO ESTO AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR Y
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. SI EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON
ALGÚN REQUISITO SE LE PUEDE RETENER EL PAGO.
ADEMAS DE LA REVISION FISICA Y DOCUMENTACION DE LAS OBRAS
TAMBIEN REALIZAMOS LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
VERIFICACION PERMANENTEMENTE QUE LAS ACCIONES DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL SE REALICE DE CONFORMIDAD A
LOS
PLANES
Y
PROGRAMAS
APROBADOS
POR
EL
AYUNTAMIENTO.
RECEPCIONAR
LAS
DECLARACIONES
DE
SITUACION
PATRIMONIAL QUE PRESENTEN LOS INTEGRANTES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, EN TERMINOS DE LA LEY
DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL
ESTADO DE CHIAPAS, Y PRESENTARLAS ANTE EL ORGANO DE
FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO.
VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS, CONFORME AL PRESUPUESTO APROBADO,
AUXILIANDO EN LO CONDUCENTE, AL SINDICO MUNICIPAL EN
LAS FUNCIONES QUE AL MISMO LE SEÑALE EL ART. 44 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.
TIENE A SU CARGO LAS LISTAS DE ASISTENCIA PARA
CONTROLAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL QUE
LABORA PARA ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO EN LOS
HORARIOS QUE SE ESTABLECIERON.
SE ENCARGA DE ELABORAR LOS OFICIOS DE ALTAS Y BAJAS
PARA TODO EL PERSONAS QUE LABORA EN EL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
VIGILA QUE TODO EL PERSONAL SE ENCUENTRE EN SUS AREAS
DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y QUE SE APEGEN AL
REGLAMENTO MUNICIPAL DE LO CONTRARIO SE PROCEDE A LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES.
REALIZA LA ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS DE LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
REALIZA AUDITORIAS INTERNAS EN AREAS EN LAS CUALES HAY
INGRESOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, YA SEA POR
MULTAS O POR ALGUN SERVICIO PRESTADO POR ESTA
DEPENDENCIA.
REVISION DE LAS FACTURAS DE
ADQUISICIONES, PARA
DESPUÉS GIRARLAS AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, JUNTO
CON UN CONTRA RECIBO; PARA QUE SE PROGRAME SU PAGO
CORRESPONDIENTE.
REALIZA LA REVISION DE EL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL.
LLEVA A CABO LA REVISION DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL.
VIGILA QUE SE LE DE BUEN USO A LOS EQUIPOS DE OFICINA,
COMPUTO, DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA.