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MUNICIPALIDAD
DE CARTAGO
MUNICIPALIDAD
DE
CARTAGO
UNIDOS SEGUIMOS CONSTRUYENDO EL PROGRESO DE CARTAGO
PLAN OPERATIVO ANUAL
2014
PLAN OPERATIVO ANUAL |
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO |
2014
ÍNDICE
1.
2.
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................................................. 5
1.1.
NUESTRA PERSPECTIVA DEL FUTURO .................................................................................................................................................... 5
1.2.
METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA FORMULACIÓN DEL POA - PRESUPUESTO 2014 ......................................................................... 6
1.3.
RESPECTO A LOS EGRESOS ..................................................................................................................................................................... 8
MARCO GENERAL .............................................................................................................................................................................................. 9
2.1.
PANORAMA INSTITUCIONAL ...................................................................................................................................................................... 9
2.1.1.
3.
MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL ............................................................................................................................................... 9
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .................................................................................................................................................................. 11
3.1.
FUNCIONES ............................................................................................................................................................................................... 11
3.2.
ORGANIGRAMA ......................................................................................................................................................................................... 12
3.3.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS).................................................................................................................. 13
4.
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ...................................................................................................................................................................... 14
5.
MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL............................................................................................................................................................ 20
5.1.
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL...................................................................................................................................................................... 20
5.1.1.
VISIÓN ............................................................................................................................................................................................ 20
5.1.2.
MISIÓN ........................................................................................................................................................................................... 20
5.1.3.
VALORES INSTITUCIONALES ....................................................................................................................................................... 20
5.2.
POLÍTICAS INSTITUCIONALES ................................................................................................................................................................. 21
5.2.1.
POLÍTICA DE LA CALIDAD MUNICIPAL ........................................................................................................................................ 21
5.2.2.
POLÍTICAS POR ÁREAS ................................................................................................................................................................ 22
5.2.3.
POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y PROMOCIÓN .......................................................................... 23
5.2.4.
POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO ........................................................................................................................................ 25
2
6.
7.
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL ......................................................................................................................................................................... 29
6.1.
PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES .................................................................................................................................... 29
6.2.
ESTAS PERSPECTIVAS ARTICULADAS MEDIANTE EL ALINEAMIENTO DE LOS SIGUIENTES PLANES .............................................. 30
6.2.1.
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2010-2015............................................................................................................................... 30
6.2.2.
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL ................................................................................................................................................. 31
6.2.3.
EN ESTE MARCO PERFILAMOS LA ESTRATEGIA A SEGUIR ..................................................................................................... 33
ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO PRODEV-BID .......................... 39
7.1.
8.
CONVENIO PRODEV-BD MUNICIPALIDAD DE CARTAGO ....................................................................................................................... 39
AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGO Y SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL .... 40
8.1.
AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTENRO Y EVALUACIÓN DE RIESGO ............................................................................................ 40
8.1.1.
AMBIENTE DE CONTROL .............................................................................................................................................................. 41
8.1.2.
VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL............................................................................................................................... 42
8.1.3.
ACTIVIDADES DE CONTROL ........................................................................................................................................................ 43
8.1.4.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN ...................................................................................................................................................... 45
8.1.5.
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO ................................................................................................................................................. 46
8.1.6.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................................................... 48
8.2.
9.
2014
RESULTADOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 2012 (SIIM-2012) ..................................................................................... 49
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ...................................................................................................................................................... 51
10. POA-PRESUPUESTO 2014 POR PROGRAMAS .............................................................................................................................................. 53
10.1. PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL .................................................................................................................... 53
10.2. PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES ................................................................................................................................................ 56
10.3. PROGRAMA III: INVERSIONES.................................................................................................................................................................. 63
11. MATRICES DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO Y MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL POA .............................................................................. 71
11.1. MARCO FILOSOFICO INSTITUCIONAL ..................................................................................................................................................... 71
11.2. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN...................................................................... 74
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2014
11.3. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA II – SERVICIOS COMUNITARIOS ........................................................................... 77
11.4. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA III – INVERSIONES .................................................................................................. 92
12. ANEXO NO. 1 – DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS .......................................................................................................................................... 100
13. ANEXO NO. 2 – MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 ............................................................................. 101
14. ANEXO NO. 3 – MODELO DE GESTIÓN GERENCIAL MUNICIPAL (GPRD).................................................................................................. 102
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2014
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO
PLAN OPERATIVO ANUAL - PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
1.
INTRODUCCIÓN
1.1. NUESTRA PERSPECTIVA DEL FUTURO
La Municipalidad de Cartago, a través de esta Alcaldía planifica y programa su gestión para obtener mayores niveles de efectividad en la
prestación de sus servicios y aumentar la participación local en los ingresos fiscales con el objeto de impactar y mejorar la calidad de vida de la
ciudanía del Cantón.
Consideramos que la redistribución social, crea equidad desde el punto de vista territorial y social (ejecución descentralizada del gasto
social). Que el fortalecimiento de la participación ciudadana, proviene del involucramiento de los ciudadanos en los procesos de definición de
objetivos, asignación de recursos y rendición de cuentas (planificación participativa, presupuestos participativos, participación ciudadana, rendición
de cuentas).
El Sistema de Gestión que se planifica en la Municipalidad, se enfoca al estilo de Gestión Gerencial Municipal para Resultados donde se
abordan desafíos mediante el tratamiento integral de las distintas etapas del ciclo de Gestión Pública, el uso de la información para la toma de
decisiones, el empleo metodologías y el desarrollo de competencias en la Municipalidad, que le permita asumir sus retos en forma profesional y
rigurosa.
Todo enmarcado en un entorno caracterizado por el reto del impacto de la economía global, los efectos de la reciente crisis financiera
mundial, así como la evolución de las empresas, ante la reconstrucción del Estado y la recuperación de su capacidad de gestión.
La Municipalidad, ante la necesidad de responder a clientes-ciudadanos que demandan la prestación de servicios de calidad, en el contexto
enunciado anteriormente, consolida nuevos enfoques hacia el servicio brindado al cliente con miras en los resultados programados mediante el rol
de la planificación, seguimiento y evaluación de resultados de su gestión en aras de aumentar su competitividad integrando en la ejecución
mecanismos propios de la gestión de calidad que incluye la participación ciudadana inteligente.
La concepción de este Proceso permitirá pasar a una Gestión integrada de planificación estratégica, presupuesto, gestión financiera
administrativa, de Recursos Humanos, Sistemas de Tecnologías de Información y Comunicación, paralelo a un Sistema de seguimiento –
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2014
evaluación centrada en resultados, con la responsabilidad compartida tanto individual , de los funcionarios, institucional, empresarial, de la sociedad
civil y en la participación ciudadana.
La visión a futuro de la Municipalidad es desarrollar y eficientizar la Institución y legitimarla como líder en función de su capacidad
de conducir y resolver las principales dificultades vinculados a la problemática pública, de generar valor público que impacte en un mayor
bienestar cada uno de los miembros del cantón y sus familias, desarrollo y modernización del Cantón y de la Municipalidad.
En esta nueva concepción, uno de los principales roles de la Municipalidad ha de orientarse hacia las necesidades, requerimientos y
expectativas del ciudadano a fin de proporcionarle los resultados que éste demanda. La implementación o ejecución de los procesos, mediante el
aseguramiento de la gestión de calidad certificada, que desarrolle y consolide la cultura organizacional en la Municipalidad propia del proceso y que
congruentemente desarrolle la gestión de seguimiento y evaluación del desempeño articulando la rendición de cuentas bajo una cultura
organizacional madura.
Congruente a lo anterior, para que la gestión a realizar por esta Área sea oportuna, efectiva, mantenga y fortalezca la cultura de
planeamiento calidad y control, se fortalece la red institucional de colaboradores a nivel de línea de contacto con el cliente como enlaces
institucionales, que coadyuvarán en la ejecución de las tareas en cada Área y Departamento.
1.2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA FORMULACIÓN DEL POA - PRESUPUESTO 2014
Para la formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2014, se realizaron las siguientes actividades:
a. Mapeo de Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón 2011-2015, Plan de Gobierno municipal, Plan de Desarrollo Humano
Cantonal, Plan de Gobierno Digital, Plan Estratégico Institucional.
b. Elaboración y aplicación a Encargados de Área de la Guía Práctica Diagnóstico Institucional- Evaluación Estrategias, Municipalidad Cantón
Central Cartago julio 2013.
c. Análisis y tabulación Guía Práctica Diagnóstico Institucional- Evaluación Estrategias, Municipalidad Cantón Central Cartago, Julio 2013 –
elaboración Diagnóstico Institucional – FODA 2013.
d. Elaboración y aplicación de “Análisis de Filosofía Institucional - Julio 2013” Por primera vez, cada Jefatura de Departamento se reúne con
sus colaboradores para analizar y presentar observaciones a la Filosofía Institucional. Se recibió un total de 11 formularios incluyendo la
realización de una actividad que reunió a toda el Área para efectuar en equipo el análisis (Área Administrativa Financiera)
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2014
e. Análisis y tabulación Guía Práctica Diagnóstico Institucional - Evaluación Estrategias, Municipalidad Cantón Central Cartago Julio-2013 –
elaboración Diagnóstico Institucional – FODA 2013, integración de observaciones.
f.
Elaboración de Matriz Vinculación de objetivos con Presupuesto 2014.
g. Elaboración y remisión del instructivo (lineamientos) para la formulación del Plan Operativo Institucional y del Presupuesto 2014, con las
indicaciones a seguir para plantear las necesidades, Julio 2013.
h. Al igual que en periodos anteriores se mantiene la estructura por Programas, facilitando la identificación de ingresos, costos e inversión
asociados, sean estos de Programa 1 Dirección y Administración General; Programa 2 Servicios Comunales, Programa 3 Inversiones
i.
Realización de Taller de Formulación y Estrategia realizado en julio 2013, con cada Área de la Institución Alcaldía, Área Gestión
Administrativa Financiera; Área Tributaria; Área de Operaciones, Acueductos, Unidad Técnica de Gestión Vial, Área de Tecnologías de
Informática y Comunicación, Área de Seguridad Comunitaria. Estos Talleres fueron dirigidos por el área de Planificación Estratégica, se
logra sensibilizar sobre la Filosofía Institucional, vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón, Plan de Desarrollo
Municipal, Plan estratégico Municipal Cantonal, la Norma de Presupuestos Público emitida por la CGR, y capacitación en la utilización de
herramientas a utilizar en la formulación del POA-Presupuesto 2014.
j.
Recepción, análisis y consolidación de la información en Planeamiento y Control Estratégico en la dirección electrónica “I:/Planeamiento
Estratégico” implicó mayor inducción y coordinación con los responsables de planificar en la formulación de objetivos, metas, indicadores,
cronogramas y asignación de recursos, así como una gran economía de papel al recepcionar la información mediante el archivo electrónico
por Área.
k. Elaboración del anteproyecto y discusión del presupuesto operativo, en sesiones de trabajo del Comité de Presupuesto
l.
En función del pronóstico de ingresos, se realizó la priorización de necesidades, asignando los recursos en primera instancia a cubrir costos
fijos, remuneraciones, atención de la deuda y costos de operación, necesidades de inversión de acuerdo a los recursos disponibles.
m. Diseño, formulación e implementación de la Guía práctica para la Autoevaluación y Evaluación del Riesgo Institucional Municipalidad de
Cartago.
n. Aplicación, tabulación, análisis de datos de la Autoevaluación, elaboración del informe.
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2014
Con base en el Modelo de Gestión Gerencial para Resultados en el Desarrollo ANEXO 1, la Institución ejecuta la actualización la y
evaluación y de Estrategias para incentivar y facilitar el pensamiento sistémico – estratégico, organizando y realizando actividades especialmente
cuando se inicia una etapa de transición hacia la Modernización de la Gestión Municipal, con la implementación del Convenio PRODEV-BID.
Destaca para el periodo 2014 la implementación del Sistema de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), Convenio PRODEV-BID
que le permitirá a la Municipalidad, desarrollar en forma progresiva una nueva forma de definir y alcanzar las estrategias, mediante construcción y
consolidación de una Gerencia Pública basada en la racionalidad económica traducida en eficiencia y efectividad, con participación ciudadana.
Tomando en cuenta lo anterior se busca fortalecer y madurar un proceso de mejora continua, basado entre otras cosas en la normalización
y ajuste de los procesos municipales mediante el inicio de la implementación de la estrategia para la normalización con un mayor acercamiento al
ciudadano y atención a sus expectativas y requerimientos mediante resultados e impactos medidos y evaluados a través de indicadores. Se torna de
especial interés, desarrollar una gestión que se traduzca en la mejora y fortalecimiento de los pilares establecidos por el Ente Contralor en el
proceso SIIM y cuyos resultados del 2011 ubican a la Municipalidad de Cartago en el sexto lugar de la clasificación A.
A la vez, se dan pasos firmes evaluando y atendiendo requerimientos institucionales para fortalecer una cultura institucional, que se
caracterice por el análisis e innovación, que incorpore etapas dentro del proceso de Mejora Continua, iniciado con los Enlaces Institucionales
1.3. RESPECTO A LOS EGRESOS
El presupuesto consolidado se estima en ¢17.365.033.776,95, incluyendo costos de operación.
PROGRAMA
Programa I: Dirección y Administración General
Programa II: Servicios Comunitarios
Programa III: Inversiones
TOTAL
MONTO (EN COLONES)
6.086.788.941,94
7.516.433.699,34
3.761.811.135,67
17.365.033.776,95
PORCENTAJE
35%
43%
22%
100%
UNIDOS SEGUIMOS CONSTRUYENDO EL PROGRESO DE CARTAGO
Sr. Rolando Rodríguez Brenes
Alcalde Municipal
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2.
2014
MARCO GENERAL
2.1. PANORAMA INSTITUCIONAL
2.1.1. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL
Constitución Política 7/11/1949
Ley 6227General de Administración Pública y sus reformas 20/05/1996
Ley .8131 General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 18/09/2001
Ley 8422 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 6/10/2004
Ley 8292 General de Control interno 31/07/2002
Ley 7600 (Igualdad de oportunidades) 2/05/1996
Ley 7202 (Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento 24/10/1990
Ley 8114 (Simplificación y Eficiencia Tributaria 4/07/2001
Ley 7509 Ley 7229 (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) 9/05/1995
Ley 6849 (impuesto al cemento) 18/02/1983
Ley 7788 6084 (Parques Nacionales) 24/08/77
Ley 7494 de la Contratación Administrativa 2/05/1995
Ley 7794 (Código Municipal). 30/04/1998
Ley 833 de Construcciones 4/11/1949
Ley 4240 (Planificación Urbana) 15/11/1968
Ley 5060 General de Caminos Públicos 22/08/1972
Ley 6445 del Catastro Nacional 25/03/81
Ley 7637 Notificaciones, citaciones y otras comunicaciones 21/10/1996
Ley 7248 Tarifa de Impuestos de la Municipalidad del Cantón Central de Cartago 26/07/91 Ley 7027 Ley que regula la fijación cada cinco años del
precio del arrendamiento en el Mercado Municipal de Cartago. 04/04/1986
Ley 8508 (Código Procesal Contencioso Administrativo 28-04-06)
Ley 4755 de Normas y Procedimientos Tributarios. 29/04/1971
Ley 2 (Código de Trabajo) 23/08/1943
Ley 7755 (Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional) 23/08/1998
Ley 6835. Ley Pago de Anualidades 22/12/1982
Ley 7428 Orgánica de la Contraloría General de la República 26/08/1994
Ley 10 Ley sobre la venta de Licores 7/10/1936
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2014
Ley 7554 (Ley Orgánica del Ambiente) 4/10/1996
Ley 7972 de Licores 24/12/1999
Ley 7135 Ley de la Jurisdicción Constitucional 11/10/1989
Ley 7210 de Zona Franca 23/11/1990
Ley 7142 Promoción Igualdad Real de la Mujer 2/03/1990
Ley de Hidrantes.
Ley de Cobro Judicial
Código Contencioso Administrativo
Ley 8554 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y su Reglamento.
Ley 8220 de Proyección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites.
Ley3667 Reguladora de la Jurisdicción contencioso Administrativa
Código Penal
Normas sobre Presupuesto Público N-1-2012-BC-DFOE promulgada Gaceta No. 64 del 29 de marzo del 2012
10
3.
2014
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
3.1. FUNCIONES
 Modernizar los procedimientos y procesos que permitan de forma ágil el control y evaluación de los programas, procurando la
simplificación de trámites y facilidad de inversiones, como parte del área estratégica de desarrollo social o calidad de vida en los Barrios
y Distritos.
 Mantener campañas de limpieza de la Ciudad y mantener los sitios públicos limpios y ordenados, la recolección, el reciclaje y
tratamiento de los desechos sólidos, prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, como parte del área estratégica de
Infraestructura, Vialidad y Ambiente.
 Propiciar un ambiente adecuado que permita mejorar la calidad de vida de la ciudadanía cartaginesa, desarrollando actividades
educativas, culturales, deportivas y recreativas con enfoque de género, como parte del área estratégica de desarrollo social o calidad de
vida en los Barrios y Distritos.
 Propiciar un programa de ordenamiento, rehabilitación vial y de desarrollo de instalaciones urbanas necesarias para el interés público,
como parte del área estratégica de Infraestructura, Vialidad y Ambiente.
 Implementar el Plan Regulador de Cartago, para lograr las medidas de ordenamiento urbano necesarias como espacios recreativos y el
rescate del patrimonio arquitectónico, como parte del área estratégica de Infraestructura, Vialidad y Ambiente.
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2014
3.2. ORGANIGRAMA
12
2014
3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS)
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
1. Nombre de la institución:
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
2. Año:
2014
Nivel
Nivel superior ejecutivo
Procesos sustantivos
Servicios
Sueldos para
cargos fijos
especiales
Difer
I
Por programa
II
III
IV
Apoyo
Sueldos para
Servicios especiales
cargos fijos
encia
Puestos de
confianza
Difer
I
Por programa
II
III
IV
Otros
encia
1
0
0
1
0
0
10
0
7
1
2
12
1
0
1
0
12
43
0
29
14
0
Técnico
3
0
0
0
0
3
13
0
7
6
0
Administrativo
6
0
0
0
0
6
90
0
78
9
3
De servicio
306
0
0
30
245
31
47
0
47
0
0
Total
328
1
0
32
245
52
0
168
30
5
Profesional
RESUMEN:
Plazas en sueldos para cargos fijos
Plazas en servicios especiales
Plazas en procesos sustantivos
Plazas en procesos de apoyo
Total de plazas
531
1
329
203
532
0
203
RESUMEN POR PROGRAMA:
Programa I: Dirección y Administración General
Programa II: Servicios Comunitarios
Programa III: Inversiones
Programa IV: Partidas específicas
Total de plazas
0
0
0
200
275
57
0
532
13
4.
2014
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
El Diagnóstico Institucional es el resultado de la aplicación de la matriz FODA, detallando las diferentes Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas de la Institución. El propósito central es el de plantear acciones estratégicas para aprovechar las fortalezas y
oportunidades, y sobre todo, disminuir el impacto de las amenazas y debilidades en el desempeño de las actividades de la Institución, y como parte
del análisis integral, a partir de los indicadores e índices de gestión municipal (IGM) evaluados por la Contraloría General de la República.
A partir del diagnóstico y análisis realizado, y con ello la identificación de los puntos fuertes y débiles de la Institución, se establecieron las
diferentes estrategias y acciones a seguir, con la finalidad de corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las
oportunidades.
FORTALEZAS
F01. Autonomía municipal que permite el desarrollo de una gestión local
incorporando políticas y programas que responden a requerimientos
propios de la región. Autonomía financiera basada en la generación de
recursos propios.
F02. Participación de los Consejos de Distrito en la definición de
prioridades para mayor democratización en la toma de decisiones y
mayor representación comunal.
F03. Presupuesto más participativo, acorde a una planificación
orientada a metas y objetivos estratégicos.
F04. Manejo adecuado de la recolección y disposición final de los
desechos sólidos.
F05. Planificación y programación para la reparación y construcción de
vías cantonales mediante la gestión de la Junta Vial Cantonal y con la
ejecución de la Unidad Técnica de Gestión Vial.
F06. Convenios con entidades del Sistema Financiero Nacional para el
cobro de los servicios municipales.
F07. Recursos financieros estables. La estabilidad financiera de la
Municipalidad le permite mantener un funcionamiento constante y
continuo.
F08. Inversión en los Sistemas de automatización y monitoreo en
tanques de almacenamiento, planta potabilizadora, pozos de agua y
DEBILIDADES
D01. Necesidad de promoción de campañas a favor del medio ambiente
y planes para la clasificación y el reciclaje de residuos sólidos.
D02. Débiles incentivos para la promoción del pago de los tributos y
débil régimen sancionatorio.
D03. Ausencia de controles y seguimiento sobre la prestación de
servicios y obras.
D04. Falta publicidad de la información generada en la gestión
municipal para fortalecer la imagen del municipio.
D05. Falta de sistemas informáticos e integrados.
D06. Ausencia de un Sistema de información Gerencial.
D07. Exceso de trámites municipales.
D08. Inexistencia de un modelo de transporte para el control eficiente de
toda la flota de la Institución.
D09. Deterioro de la Red Vial, Sanitaria y Pluvial.
D10. Ausencia de controles y seguimiento sobre la prestación de los
servicios y obras.
D11. Medición de Cultura organizacional con resultados que reflejan la
resistencia al cambio.
D12. Carencia de adecuados programas y estrategias de motivación y
capacitación para el desarrollo del capital humano.
D13. Limitaciones en la gestión de cobro administrativo.
14
monitoreo de Redes del acueducto.
F09. Sistema de Información Geográfica, para el desarrollo del catastro
multifinalitario.
F10. Plataforma de Valores actualizada para la determinación del
impuesto de bienes inmuebles.
F11. Policía Municipal enfocada a una gestión preventiva y el
mejoramiento de la seguridad ciudadana.
F12. Parque Ambiental Río Loro, centro de conservación y educación
de fuente acuífera.
F13. Promoción de políticas y plan de equidad de género.
F14. Fortalecimiento de la Oficina de Planificación Urbana.
F15. Identificación de funcionarios con la institución.
F16. Fondos del BID- para rehabilitación Vial.
F17. Ejecución del proyecto de Ciclo vía Urbana con fondos donados
por el FIA.
F18. Existe alrededor de un 10% la población de la municipalidad con
formación profesional en puestos de toma de decisiones.
F19. Estructuración, construcción y operacionalización de la Red de
Cuido Infantil o CECUDI, Centros de atención del Adulto Mayor.
F20. Presupuesto de la tarifa hídrica para la conservación del recurso
hídrico.
F21. Eficientes relaciones con instituciones estatales.
F22. Rehabilitación del Tren mejora el transporte público.
F23. Plan Regulador en vigencia.
F24. Manuales de procedimiento aprobados por el Consejo Municipal.
2014
D14. Procesos lentos en la consecución de recursos para la
implementación de Proyectos y planes de la red Sanitaria y Pluvial.
D15. Inexistencia de vinculación de los contribuyentes con el Municipio
afectando los niveles efectivos de participación ciudadana.
D16. Una alta porción de la población de funcionarios se encuentra en
un estado de confort que no aportan cambios positivos, o innovaciones.
D17. Sistema de evaluación desactualizado; se aplica sólo de jefatura a
colaboradores.
D18. Sistemas de relaciones informales debilitan la autoridad formal.
D19. Actitudes negativas y poca credibilidad con relación a programas o
proyectos innovadores.
D20. No existen actualmente estudios de cargas de trabajo que
determine la productividad y optimización del capital humano.
D21. Falta de Asesoría legal en temas de protección de nacientes.
15
OPORTUNIDADES
O01. Establecimiento de alianzas estratégicas
con
organizaciones
nacionales
e
internacionales, lo cual permite la integración
de esfuerzos interinstitucionales optimizando
los recursos.
O02. Apertura por parte de Catastro Nacional
para brindar apoyo logístico.
O03. Implementación y continuidad del Consejo
Cantonal de Coordinación Interinstitucional.
O04. Promoción de actividades económicas
sociales y culturales e interacción con el sector
privado empresarial y agrícola.
O05. Proyectos conjuntos con sectores
económicos con el fin de crear nuevos
empleos.
O06. Participación activa en la Zona
Económica Especial de Cartago para atracción
de inversión.
O07. Cooperación económica y Fondos no
rembolsables a nivel nacional e internacional
O08. Imagen de un municipio conservador y
responsable (Imagen de confianza y
credibilidad a nivel Nacional sobre el
municipio).
O09. Trabajo en equipo interinstitucional.
O10. Alianzas y convenios gubernamentales y
no gubernamentales y con organismos
internacionales.
O11. Participación ciudadana en algunos
proyectos a largo plazo.
O12. Liderazgo interinstitucional a nivel
regional.
O13. Altos índices de escolaridad en la zona en
ESTRATEGIAS OF OFENSIVAS
-Convenios con entidades del Sistema
Financiero Nacional para el cobro de los
servicios municipales. (O1,O2,F3,F16)
-Medición de indicadores de calidad de los
servicios y satisfacción del usuario o cliente
municipal (encuestas-instrumentos) (O12,F10)
-Promoción de políticas y plan de equidad de
género (adultos mayores, niñez, adolescencia y
personas con capacidades especiales)
(O5,F13)
-Convenios para el desarrollo de Infraestructura
avanzada de telecomunicaciones y servicios
con el ICE y JASEC. (O1,O2)
-Implementación de acciones para el
cumplimiento de la ley 7600 (O5,F13)
-Implementación del Sistema integrado de
Información Geográfica, como plataforma
central de los servicios que presta la
Municipalidad (O2).
-Consolidación del sistema de monitoreo por
telemetría del nivel de tanques de
almacenamiento, válvulas, planta potabilizadora
y pozos. (O1,O6,F7,F8,F9)
-Mejoramiento de mecanismos de recaudación
de tributos y gestión financiera y presupuestaria
para la ejecución de un mayor número de obras
y servicios. (O3,O11,F3,F17)
-Unificación de la cartera de clientes (bases de
datos) de todos los servicios e impuestos
municipales para mejorar la respuesta del
servicio al cliente y aumentar los niveles de
efectividad en la recaudación de ingresos.
(O2,O7,F3,F9,F10)
2014
ESTRATEGIAS DO DEFENSIVAS
-Consolidación
del
sistema
integrado
Administrativo-Financiero ERP para la emisión
de reportes y estados financieros actualizados.
(O7,D4)
-Convenio con el BCAC para la emisión de
bonos y financiamiento de proyectos de
mejoramiento de los servicios del Acueducto y
Alcantarillado.(O1,D8)
-Consolidación de las Normas de Contabilidad
para el sector Público (NICSP) en los diferentes
procesos sustantivos de la Institución: activos
fijos, auxiliares, cuentas por pagar y cuentas
por cobrar, etc.(D4,D5)
-Diseño y actualización de la Estructura de
Costos basada en actividades y segmentación
del negocio por servicios. (O10,D5,D7)
-Actualización de estudios tarifarios de los
servicios y análisis de balance general.
(O10,D9)
-Levantamiento, documentación y actualización
de procesos y procedimientos, manuales de
puestos en toda la Institución. (O10,D4)
-Fortalecimiento de la Unidad de Control
Interno e implementación de un plan integral de
control
interno
y
riesgos
(SEVRI):
administración, monitoreo y seguimiento planes
de acción (O10,D11)
-Actualización y seguimiento de las Normas
Técnicas para las Tecnologías de Información:
seguridad informática, riesgos y calidad y
estabilización de la plataforma tecnológica.
(O10,D04).
-Creación de una oficina de Control de Activos
16
comparación con otras regiones del país.
014. Producción hortícola representa un 85%
de la producción nacional.
O15. Tasa de desempleo 4.8%.
O16. Presenta la mayor extensión con
protección forestal a nivel cantonal.
O17. El parque industrial de Cartago es un 17%
de la producción industrial del país.
O18. Sede del Instituto Tecnológico de Costa
Rica (Universidad Nacional).
O19. El 98.70% de las empresas registradas de
Cartago son PYMES.
O20. Cartago aporta un 11% de las
exportaciones a nivel nacional.
O21. Desarrollo de áreas residenciales.
Interés institucional en la protección del
Recurso Hídrico.
-Mantener campañas de limpieza de la Ciudad
y los sitios públicos limpios y ordenados,
recolección, reciclaje y tratamiento de los
desechos sólidos, y coordinar con entes
internos y externos el desarrollo de proyectos
de reciclaje (O6,O12,F12)
-Implementación de planes y estrategias entre
Unidad Ambiental y -Oficina de Turismo:
Desarrollo del Turismo Sostenible, Educación y
Conservación de Recursos. (O6,F12)
2014
y una oficina de Administración de Proyectos y
Control de Calidad (O10,D4,D5,D11)
-Funcionamiento del Centro de Acopio de la
Municipalidad. (O10,D1)
-Fortalecimiento e inversión en recursos para
brindar una mayor cobertura y seguimiento del
estado actual de la red (O10,D15)
-Fomento a la comunidad en la participación de
cabildos, plebiscitos y otros instrumentos de
participación. (O10,D15)
-Levantamiento de registro de organizaciones
comunales activas dentro de la jurisdicción
actualizada. (O10,O11,D15)
-Fortalecimiento del Área de Planificación
Estratégica y vinculación con Oficina de
Planificación Urbana (O1,O10,D13,D15,D16)
-Presentación de informes periódicos a la
ciudadanía sobre del grado de cumplimiento de
metas propuestas en el PAO, avance de
cumplimiento de programas y proyectos de
planes de mediano y largo plazo. Gestionar la
rendición de cuentas basada en resultados
(O10,D15,D16)
-Alineamiento de los objetivos estratégicos de
la Institución con las diferentes Áreas y
Departamentos y seguimiento de ejecución de
proyectos estratégicos vinculando los planes
institucionales. (O10,D16)
-Promover la metodología de Gestión del
Conocimiento(O7,D4,D5)
-Establecer una estructura organizacional por
procesos procurando la simplificación de
trámites y el mejoramiento de la calidad de los
servicios. (O1,O9,D6,D15)
17
AMENAZAS
A02. Leyes y políticas que propician la
disminución de la recaudación fiscal real
basados en Exoneración del pago y
transferencias del impuesto.
A04. Efectos de desastres naturales
provocados por cambios climatológicos y
capacidad de respuesta.
A05. Descoordinación interinstitucional.
A06. Regulaciones y trabas para la aprobación
de presupuestos y procesos de contratación
impuesta por parte de la Contraloría General de
la República.
A08. Evasión fiscal y falta de cultura tributaria.
A10. Limitación para el acceso de fondos
públicos por ventanilla pública a entes
financieros internacionales por el efecto de la
falta de garantía soberana.
A11. Acelerado avance de la tecnología que
implican un alto costo permanente y rápida
desactualización.
A12. Cambio climático con implicaciones en
suministro de agua y afectación de áreas
productivas.
A13. Acciones del municipio deben ser
aprobadas por otras instituciones del gobierno,
lo que propicia acciones tardías a problemas
latentes.
A14. No existe una verdadera independencia
en la administración de los recursos debido a
los marcos de fiscalización de orden nacional
definidos.
A15. Mala Percepción del funcionario público.
A16. Volatilidad en las políticas Nacionales y
-Actualización del Plan Maestro de Acueducto y
Desarrollo de las actividades contempladas en
el Plan de Acción del Programa de Agua No
Contabilizada con el fin de asegurar y controlar
el abastecimiento del recurso hídrico. (A8,F8)
-Fortalecimiento de la Oficina de Intermediación
de Empleo. (F7)
-Proyecto de “Identificación y protección de las
Áreas de Recarga Acuífera de las nacientes del
Cantón Central de Cartago”, políticas de
conservación y plan para la preservación y el
desarrollo de nuevas nacientes (A12,F12)
-Fortalecimiento de la Policía Municipal: gestión
preventiva y el mejoramiento de la seguridad
ciudadana. (F11,F12)
-Mayor promoción del Parque Ambiental Río
Loro: centro de conservación y educación de
fuentes acuíferas. (A12,F12)
-Colocación de sistemas de monitoreo para
seguridad publica en puntos estratégicos de la
Ciudad. (F11,F12)
-Apoyo a proyectos de prevención de
adicciones por medio del IAFA y proyecto CAID
(A5,F1,F6)
-Procesos de simplificación de trámites
municipales. (A13,F6,F7)
-Desarrollar y robustecer una cultura de
innovación
y
oportunidad
con
la
implementación del proyecto Gobierno y
Ciudad Digital, con apoyo del MICIT (A11,F1)
-Proyectos con diversas empresas y sectores
económicos para atraer inversión nacional y
extranjera: aumentar la competitividad del
2014
-Manejo de Aguas Servidas mediante el Plan
de recuperación y mantenimiento de las plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales. (D15)
-Desarrollar acciones necesarias para adaptar
las condiciones de la red vial cantonal
(rehabilitación vial) a las necesidades
proyectadas de los planes de desarrollo del
cantón, así como el aumento del flujo vehicular.
(D9)
-Aprobación e Implementación del Plan de
Ordenamiento Territorial: desarrollo sostenible
del Cantón: normativa de regulación urbana
vigente para lograr las medidas de
ordenamiento urbano necesarias e impulsar la
creación de espacios recreativos, instalaciones
necesarias y el rescate del patrimonio
arquitectónico. (D9,D10)
-Planificación y programación para la
reparación y construcción de vías cantonales
mediante la Junta Vial Cantonal y UTGV.
(A10,D9,D10)
-Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de
Normativas emitidas por la Contraloría: Control
Interno, Gestión TICS, NICSP, así como plan
de autoevaluaciones, auditorías y acciones de
mejora en materia de riesgos (Planes de
contingencia). (A6)
18
locales provocado por los ciclos electorales.
2014
sector empresarial y mejorar índice de empleo.
-Promoción de mayor número de actividades
económicas sociales y culturales e interacción
con el sector privado empresarial e industrial.
-Fortalecimiento de la oficina para la
coordinación y atención de riesgos y
emergencias (A4)
19
5.
2014
MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL
5.1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
5.1.1. VISIÓN
“Ser la Municipalidad líder en la gestión del desarrollo sostenible del país”.
5.1.2. MISIÓN
“Administrar con efectividad los procesos de cambio necesarios para brindar a la comunidad los mejores servicios”.
5.1.3. VALORES INSTITUCIONALES
 Honestidad: Asumimos con responsabilidad nuestras funciones y obligaciones inherentes al gobierno local, apegándonos a los dictados
de la ley, y fundamentándolos en la moral y en la necesidad de que las acciones de gobierno correspondan a la satisfacción de las
necesidades de nuestros clientes, los ciudadanos.
 Compromiso en el logro de resultados: Asumimos el compromiso de continuar con el máximo esfuerzo por la consecución de nuestras
metas en busca del logro de los fines que persigue cada acción.
 Trabajo en equipo municipal y comunal: Comprendemos que nuestro esfuerzo coordinado debe favorecer el agrupamiento y orientación
de las voluntades, acordes con las necesidades reales de la población y el desarrollo sostenido de nuestro cantón.
 Transparencia: Entendemos que el conocimiento público de las motivaciones, acciones y resultados de nuestra gestión, es el norte de
nuestro accionar diario, además de nuestra disposición de brindar la información que se requiera en forma oportuna y efectiva.
 Responsabilidad social: Nuestro accionar tiene como finalidad el bien común y este se construye con la utilización de recursos públicos,
por lo que somos responsables con la sociedad del adecuado uso de esos bienes y sus resultados en beneficio general.
 Solidaridad: Nuestra contribución alcanza a todos los sectores de la sociedad; nuestro esfuerzo se orienta a cumplir con todos los
grupos, especialmente con los menos favorecidos en procura de construir igualdad y mejores oportunidades para ellos.
20
2014
5.2. POLÍTICAS INSTITUCIONALES
5.2.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD MUNICIPAL
Satisfacer las necesidades inmediatas y futuras de la ciudadanía con una visión compartida en el desarrollo en los servicios, que agreguen
valor público mediante el trabajo de áreas estratégicas con impacto en las comunidades, para mejorar las condiciones de calidad de vida de los
ciudadanos, especialmente los más necesitados.
 Gestión Estratégica: La Municipalidad implementa el desarrollo de la provincia en forma sostenida mediante la administración de
acciones, seguimiento y control estratégico planificado y programado en forma sistemática, con la utilización de herramientas
informáticas.
 Participación Ciudadana: En busca de una solución compartida que dé valor agregado a sus actividades y maximice la calidad de vida
de los cartagineses, la Municipalidad programa en forma sostenida, espacios de participación ciudadana y comunitaria, hacia la
atención efectiva de sus necesidades y realidades. Esfuerzo interdisciplinario y participación de diversos actores sociales del Cantón
con enfoque de género.
 Planificación Estratégica: La modernización y fortalecimiento estratégico de la gestión de la Municipalidad de Cartago, se fundamenta
en la administración estratégica articulada con base en planes, programas intersectoriales, presupuestos participativos, desarrollo
tecnológico de punta, proceso de mejoramiento continuo y excelencia en el servicio al cliente, por medio de la articulación del Plan de
Gobierno Municipal y el del Plan Nacional de Desarrollo.
 Administración Estratégica: La Municipalidad implementa el desarrollo de la provincia en forma sostenida mediante la administración de
acciones, seguimiento y control estratégico planificado y programado en forma sistemática, con la utilización de herramientas
informáticas, participación de equipos de alto nivel interdisciplinarios e intersectoriales.
 Participación Ciudadana: En busca de una solución compartida que dé valor agregado a sus actividades y maximice la calidad de vida
de los cartagineses, la Municipalidad programa en forma sostenida, espacios de participación ciudadana y comunitaria, hacia la
atención efectiva de sus necesidades y realidades.
 Gestión Estratégica: La modernización y fortalecimiento estratégico de la gestión de la Municipalidad de Cartago, se fundamenta en la
administración estratégica, articulada con base en planes, programas intersectoriales, presupuestos participativos, desarrollo
21
2014
tecnológico de punta, proceso de mejoramiento continuo, excelencia en el servicio al cliente, rendición de cuentas en un marco de ética,
transparencia, solidaridad, desarrollo sustentable y participación de equipos de alto nivel interdisciplinarios e intersectoriales.
 Capital Humano: El desarrollo del capital humano se enfoca en fortalecer sus competencias para lograr efectividad en la gestión
municipal y una excelente atención de las necesidades del ciudadano y el medio ambiente, mediante la implementación del Plan de
Desarrollo Integral de la gestión del Recurso Humano orientado hacia la motivación, capacitación, optimización y proactividad.
5.2.2. POLÍTICAS POR ÁREAS
 Tributaria: El fortalecimiento de la Administración Tributaria está dirigida a los procesos de servicio al cliente, fiscalización y cobranza de
los tributos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
 Financiera: El plan de inversión de recursos financieros se ejecuta mediante el proceso de mejora continua con un manejo eficiente del
flujo de efectivo, que le permita a la corporación municipal, cumplir puntualmente con sus obligaciones y obtener el máximo rendimiento
de los recursos en caja.
 Tecnológica: La Municipalidad se mantendrá actualizada en el tema de tecnología de sistemas y aplicaciones de los mismos según las
necesidades, estructurando una plataforma de sistemas integrada con tecnología de punta, mediante la actualización del diagnóstico de
requerimientos en informática y la elaboración e implementación del Plan Estratégico de Informática.
 Planificación Estratégica: EL proceso de planeamiento estratégico debe estar enmarcado en un Modelo de Planeamiento y su ciclo
anual, vinculado a un análisis de situación, diagnóstico, ajuste de estrategias , vinculado con los planes, seguimiento y control, acciones
correctivas, todo articulado en el proceso de mejora continua y rendición de cuentas.
 Control Interno: El ambiente de control y la evaluación de riesgos se asegura en la Municipalidad mediante la consolidación de una
estructura administrativa y operativa apta para la Autoevaluación de Control Interno y Evaluación del Riesgo de acuerdo a la Ley N 8292
Ley de Control Interno y Evaluación del Riesgo (SEVRI).
 Acueducto: La prestación del servicio de agua en cantidad y calidad necesarias para el consumo humano de acuerdo con los caudales
actuales se desarrolla mediante programas ambientales que incluyen la protección del recurso hídrico y sus cuencas. Asimismo la
Municipalidad genera acciones para concretar la consecución de nuevas fuentes de agua.
 Operaciones: La Municipalidad favorece una Ciudad más limpia, mediante la prestación efectiva de los servicios de aseo de vías y sitios
22
2014
públicos, servicio de recolección y el tratamiento de los desechos sólidos, así como el desarrollo de proyectos de infraestructura
programados. Para lo que planifica la implementación de los procesos conformes con el mantenimiento de un medio ambiente
adecuado en el manejo de los desechos, y genera las acciones requeridas para el mejoramiento de la infraestructura pública cantonal.
 Ambiental: La Administración para lograr los objetivos del área ambiental, continúa con el mejoramiento de la gestión adecuada de
residuos sólidos y recurso hídrico, así como la educación ambiental para lograr dichos objetivos.
 Seguridad: Dentro del marco de las competencias legalmente procedentes la Municipalidad ejecuta las acciones municipales en materia
de seguridad comunal, incrementada la percepción de seguridad en los habitantes con el mejoramiento de la calidad de vida.
 Turismo: La promoción turística se dará al fortalecer atractivos, planta, infraestructura, superestructura y promoción con el fin de
enlazarles productivamente y estructurar el destino Cartago y posicionarle a nivel nacional e internacional.
 Deportes y Recreación: La Municipalidad abre espacios para involucrar a la comunidad en general en actividades propias de deportes y
recreación, incentivando convivencia social y la salud mental y física de los ciudadanos, fomentando espacios para la generación de
actividades.
5.2.3. POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y PROMOCIÓN
1) La Municipalidad de Cartago con base en los artículos 8 y 9 de la Ley N° 7600 de Igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad, asume un papel solidario y activo en su tratamiento, para lo que contribuye, mediante planes de acción definidos en los
Planes Locales de Desarrollo, para que estas personas, de ahora en adelante llamadas personas con “capacidades especiales” del
Cantón, tengan acceso a ejercer sus derechos en el ámbito de accesibilidad actitudinal, formación, comunicación, servicios de apoyo y
ayuda técnica, jurídica, administrativa, espacio, transporte, tecnología, políticas, normas y procedimientos institucionales. Lo anterior
bajo el marco de competencias legales y limitaciones materiales, logísticas y económicas.
2) La Municipalidad de Cartago, en procura del ejercicio de los derechos de las personas con capacidades especiales, contribuye al
desarrollo pleno en el seno familiar y comunal, en la apertura de espacios que favorezcan la participación de todos los actores locales
en la orientación y priorización de problemas y necesidades de la esta población, con alternativas y soluciones concretas para estos,
para asegurar una adecuada atención, así como acceso a medios y servicios que coadyuven en el desarrollo integral de la población.
3) La Municipalidad de Cartago desarrolla estrategias de sensibilización para generar los cambios locales en la comunidad en cuanto a
accesibilidad y promoción, mediante planes de acción que desarrollen actitudes de tolerancia, respeto a la diferencia y a la diversidad
23
2014
cultural, que permitan la integración de las personas con capacidades especiales, incorporados como miembros activos de la sociedad,
con los mismos privilegios y derechos de todo ciudadano.
4) La Municipalidad promueve la Accesibilidad de sus servicios de atención al público, de información, de documentación, asesoría
profesional, y otros para las personas con capacidades especiales en igualdad de condiciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley
7600. Para lo que toma en cuenta sus limitaciones logísticas, legales y económicas.
5) La Municipalidad de Cartago promueve y facilita solidariamente la Coordinación Interinstitucional para la equiparación de oportunidades:
accesibilidad a los espacios públicos, integración educativa, promoción de la inserción laboral, sustancialidad y en general la
materialización del marco legal, para eliminar todas las formas discriminatorias en los servicios, contra las personas con capacidades
especiales, de acuerdo a la Convención Interamericana y en apego a la Ley 7600.
6) La Municipalidad de Cartago, desarrolla una comunicación permanente con las personas con capacidades especiales, organizaciones
no gubernamentales, que las representen para asegurar su participación en la toma de decisiones, ejecución y evaluación local de
planes programas y proyectos en relación a la temática mediante la Comisión Municipal de Accesibilidad.
7) La Municipalidad de Cartago, fortalece y promueve la organización de las personas con capacidades especiales y sus familiares, para
obtener su participación en los planes locales, dirigidos a eliminar la discriminación y las barreras físicas sociales y culturales que
dificultan la integración en los sectores de la salud, educación, trabajo y cultura.
8) La Municipalidad de Cartago, asigna en sus planes proyectos, programas y acciones formulados en el PAO-Presupuesto, el contenido
presupuestario para garantizar la igualdad de oportunidades, de acuerdo a la circular N°80 de la Contraloría General de la República, la
Directriz 27, y la Ley 7600, para lo que toma en cuenta sus competencias legales, sus limitaciones logísticas económicas y materiales.
9) La Municipalidad de Cartago, mediante la Comisión Municipal de Accesibilidad, facilita el adecuado acceso al lugar de trabajo de los
funcionarios (as) con capacidades especiales en la jurisdicción del Cantón.
10) La Municipalidad de Cartago en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación
Especial sobre las Comisiones Especiales de Accesibilidad, vela por la consolidación y fortalecimiento de la Comisión, asume la
dirección y conducción de la misma, toma en cuenta sus competencias legales y sus limitaciones logísticas, económicas y materiales,
según los lineamientos nacionales sobre discapacidad, para esto la Comisión en accesibilidad, brinda la asesoría coordina la acción
local y optimiza . Además forma redes de apoyo cantonal para atraer y optimiza los recursos disponibles en los distintos organismos
gubernamentales.
24
2014
11) Las políticas locales de la Municipalidad de Cartago en materia de discapacidad serán de conocimiento para toda la población del
Cantón Central de Cartago y constituyen en el marco político institucional para la accesibilidad y promoción de igualdad de
Oportunidades.
12) La Municipalidad de Cartago facilitará y promoverá la realización de un diagnóstico comunal sobre la discapacidad, caracterización
socio-económica y sus demandas para la adecuación de las directrices políticas y normativa municipal, el cierre de brechas de
inequidad que inciden en el desarrollo inclusivo de la población con discapacidad, mediante la participación de todos los actores locales,
que orienten y prioricen los problemas y necesidades de la población con capacidades especiales.
13) El seguimiento y evaluación de resultados, de acuerdo a las acciones y planes implementados la Municipalidad de Cartago, mide la
efectividad de la Gestión y es parte de la GpRD, evalúa tomando en cuenta las atribuciones, responsabilidades y competencias de los
actores institucionales y sociales que participan en la ejecución de la política y los mecanismos a través de los cuales debe operar. Con
base en el valor público generado y sus resultados e impacto en la población con capacidades especiales, mediante la operación de un
sistema integrado de seguimiento y evaluación de las intervenciones públicas propias de la política, para orientar el proceso de toma de
decisiones y conducir, en su caso a la adopción y aplicación de medidas correctivas.
Asimismo, generar informes periódicos dirigidos a la Comisión y al Alcalde Municipal, a la ciudadanía del Cantón, sobre el avance,
resultados e impactos de la ejecución de la política y su plan de acción.
5.2.4. POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO
La Política de Equidad de Género establece un nuevo marco de funcionamiento, que institucionaliza el enfoque de género en el conjunto de
los Ejes y Unidades de la Municipalidad. En este contexto, las entidades especializadas en materia de género, la Comisión Permanente de la
Condición de la Mujer y la Oficina Municipal de la Condición de la Mujer, establecen sus funciones y responsabilidades.
5.2.4.1. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA
La Política Municipal para la Equidad de Género de la Municipalidad de Cartago tiene como punto de partida los valores elementales de la
igualdad de derechos y oportunidades entre todos los seres humanos, pero también se basa en los criterios orientadores que la caracterizan.
De esta forma, la Política tiene como fundamento los preceptos universales y la consignación que hace de ellos la Constitución Política de la
República de Costa Rica, en cuanto a la igualdad de derechos de todos los seres humanos y la necesidad de remover los obstáculos que impidan
poner en práctica ese precepto. Desde ese punto de partida, el Estado costarricense se ha hecho parte de la Convención para la Eliminación de
25
2014
Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, que establece los elementos principales para alcanzar la igualdad básica de derechos y
oportunidades de mujeres y hombres. Así, los principios de esta Política se asientan sobre valores fundamentales, entre los cuales pueden
enunciarse los siguientes:





Promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de todos los seres humanos.
Eliminación de toda forma de discriminación, en especial por razones de género.
Promoción de la equidad, entendida como la existencia de justicia entre seres humanos que son diversos.
Eliminación de las diversas formas de intolerancia cultural, política y religiosa.
Protección y promoción de los derechos humanos.
El desarrollo de los derechos humanos y los principios de equidad son un factor fundamental del desarrollo humano y la calidad de vida, que
son las bases de la visión de la Municipalidad de Cartago, la cual se establece en los siguientes términos: “Constituirnos en la organización
promotora del desarrollo humano y de una mejor calidad de vida para todas y todos los cartagineses, en armonía con el ambiente”.
Sobre esta base general de valores y principios, la Política consigna también los criterios orientadores que la caracterizan, a partir de la
adopción institucional del enfoque de género transversal e inclusivo. De esta forma, se consignan los siguientes criterios que definen la especificidad
de esta Política:

Perspectiva transversal, que supone la adopción de un enfoque que afecta al conjunto del quehacer municipal, y no sólo a
determinadas unidades de la institución.

Visión estratégica, que supone la integración del enfoque de género en los asuntos medulares del quehacer municipal y no sólo en
aspectos superficiales o circunstanciales.

Carácter inclusivo, que visualiza la equidad entre mujeres y hombres como un compromiso y un beneficio para toda la sociedad.
Entendiendo que género no es sinónimo de mujer, dirige sus acciones hacia mujeres y hombres, teniendo presente como punto de
partida la discriminación histórica de las mujeres.

Enfoque de corresponsabilidad, es decir, que compromete al conjunto de sus recursos humanos, las personas que colaboran con la
entidad y la relación con el conjunto de las contrapartes y no es sólo una responsabilidad de las mujeres dentro y fuera de la
institución.
26
2014
5.2.4.2. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA
Objetivo general
Promover la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el municipio de Cartago, incrementado así la eficiencia y
eficacia de la gestión municipal con la incorporación del enfoque de género de acuerdo a los principios y criterios establecidos en esta Política.
Objetivos específicos




Transversalizar criterios de género en el desarrollo organizacional y operativo de la Municipalidad de Cartago, incluyendo políticas
internas, política para el recurso humano, etc.
Integrar el enfoque de equidad de género en el quehacer municipal dirigido hacia la población del cantón, especialmente a aquellas
acciones que afectan los servicios públicos y municipales.
Promover la equidad de género en todos los procesos de relación con la población usuaria y en especial en todos los mecanismos de
promoción y puesta en práctica de la participación ciudadana municipal.
Impulsar la integración del enfoque de género en las coordinaciones interinstitucionales que tengan lugar en el territorio del cantón,
con instancias gubernamentales y no gubernamentales.
5.2.4.3. ESTRATEGIA GENERAL
Los avances en el desarrollo de la equidad de género se han dado a través de la evolución que ha sufrido el enfoque de género desde la
modalidad conocida como “Mujer en Desarrollo” al enfoque actual conocido como “Género-inclusivo”. Esta evolución se ha reflejado en la
implementación de las políticas para la equidad de género, que han sufrido cambios metodológicos hasta llegar al planteamiento de la
transversalización del enfoque de género, que se conoce como gender mainstreaming, y que implica introducir criterios de género en el que hacer
principal de las accionar institucionales.
La Municipalidad de Cartago, con la intención de modernizar la gestión municipal, se propone incorporar el enfoque de género en las
políticas y planes municipales que establezca, haciendo visible su compromiso específico de trabajar por la equidad de género, consignando en un
documento de Política Municipal, la orientación general sobre qué se quiere lograr en el municipio de Cartago en esta temática.
La Política para la Equidad de Género proporciona los lineamientos para integrar el enfoque de género en el quehacer municipal, es un
documento de carácter estratégico y de largo plazo, por lo que amerita establecer en un Plan las acciones concretas de mediano y corto plazo.
Dicho Plan enumera las actividades que deberán realizarse para establecer el cómo se alcanzarán los objetivos planteados. El contar con una
Política y un Plan de Acción para su implementación, evitará la confusión entre el plano político y el operativo.
27
2014
La Municipalidad de Cartago, como gobierno local, tiene conciencia de que la Política Municipal de Equidad de Género es una
responsabilidad hacia la población del municipio y que se realiza a través de los distintos Ejes operativos de la Municipalidad, mediante la
consignación de acciones concretas en los Planes Anual Operativo (PAO) de cada Eje. Sin embargo, para asegurar el seguimiento y evaluación de
la implementación de la Política se creará un mecanismo institucional que tenga como responsabilidad principal impulsar el proceso de
implementación de la misma.
La institucionalización de la Política de Equidad de Género se basa en el acuerdo del Concejo Municipal que sanciona el documento. La
apropiación de la misma está dada por la participación activa que han tenido en su elaboración los/as colaboradores de la Municipalidad y por el
apoyo de la ciudadanía del municipio, teniendo presente que la integración del enfoque de género en la gestión municipal es un proceso de mediano
y largo plazo, que requiere de la voluntad política sistemática de las autoridades, de la capacitación de los/as colaboradores y de la participación
activa de la ciudadanía.
5.2.4.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Para asegurar el cumplimiento de la presente Política Municipal de Equidad de Género, es indispensable contar con mecanismos
institucionales que le den seguimiento y evalúen los avances en la ejecución y puesta en práctica de la misma. Para lo anterior, el Concejo Municipal
creará una Comisión Municipal de Seguimiento de la Política y Cumplimiento del Plan de Acción, conformada por: dos representantes de la
Comisión Permanente de la Condición de la Mujer (preferentemente una mujer y un hombre), la responsable de la Oficina Municipal de la Condición
de la Mujer, el/la responsable del Eje de Planeamiento Estratégico y el/la Alcalde/sa Suplente.
La Comisión Municipal de Seguimiento de la Política y Cumplimiento del Plan de Acción, tendrá las siguientes funciones:
a. preparar informes semestral y anual de cumplimiento y dar apoyo al Eje de Planeamiento para el cumplimiento del PAO en materia de
género;
b. brindar apoyo a los distintos Ejes para el debido cumplimiento de los compromisos,
c. emitir un informe sobre los eventuales problemas de cumplimiento dirigido a la Comisión de Control Interno, a fin de que se tomen las
medidas rectificadoras que correspondan.
El seguimiento de la Política y del Plan de Acción se hará también como parte del seguimiento y la evaluación del cumplimiento del Plan
Anual Operativo (PAO) de la Municipalidad, mediante las evaluaciones trimestrales regulares de seguimiento, en donde cada Eje da cuenta la
ejecución de su planificación operativa.
28
6.
2014
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
6.1. PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES
El futuro de Cartago se visualiza mediante una gestión estratégica con un accionar ético, planificado y sistémico, con elementos de
efectividad, innovación, creatividad y transparencia, apoyado en cuatro perspectivas estratégicas del cuadro de mando Integral
 La perspectiva del impacto de la gestión del Gobierno Municipal al ciudadano, cuyo resultado ha de ser mejores niveles de calidad de
vida del ciudadano cartaginés medidos a través de indicadores reales. Asimismo el nivel de servicio que recibe el cliente.
 La perspectiva de la efectividad de los procesos y proyectos articulados a través de la gestión del gobierno local en aspectos como
infraestructura, calidad, excelencia en el servicio al cliente de los servicios públicos, incluyendo servicios básicos como sistema
tributario, el agua, alcantarillado, (aguas negras) vías de comunicación, desarrollo urbano, salud, educación, programas de promoción
de inversión, de vinculación laboral, servicios del gobierno al ciudadano a través de Internet.
 La Perspectiva del conocimiento, desarrollo de competencias de actitudes y aptitudes, aprendizaje y crecimiento del capital humano con
que cuenta la Municipalidad, sus colaboradores. Analizando y estudiando en forma retrospectiva al interior de la organización, con un
enfoque directo al desarrollo de las capacidades y competencias de los funcionarios públicos, así como su inserción y percepción en las
comunidades. Implica la reconstrucción del espíritu positivo y proactivo del servicio para fomentar técnicas que desarrollen el trabajo de
equipos de alto desempeño, el Liderazgo que generen la articulación efectiva una estructura organizativa moderna y acorde con los
requerimientos del Gobierno Local.
 La Perspectiva de los recursos financieros que permitan proyectar, obtener y asignar los recursos en forma estratégica priorizando
aquellos proyectos y acciones que incidirán directamente en el bienestar de los ciudadanos y su calidad de vida. A la vez mejorar la
ejecución y control presupuestario. Nos referimos a la obtención de recursos mediante diversas fuentes de financiamiento, así como la
asignación de los recursos, determinación y captación de los ingresos y control de los egresos, presupuestos y su vinculación con las
estrategias, objetivos y metas.
29
2014
6.2. ESTAS PERSPECTIVAS ARTICULADAS MEDIANTE EL ALINEAMIENTO DE LOS SIGUIENTES
PLANES
6.2.1. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2010-2015
6.2.1.1. EJE ESTRATEGICO 1: DESARROLLO SOCIAL, CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS










Participación ciudadana.
Salud.
Educación.
Seguridad comunitaria.
Promoción cultural.
Juventud y deportes.
Tercera edad.
Equidad de género.
Oportunidades empresariales y empleo.
Potencial turístico del cantón.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fomentar espacios de participación ciudadana que fortalezcan la gestión municipal dirigida, entre otras áreas, a salud, educación, seguridad
comunitaria y cultura, de manera que brinde especial atención a sectores poblacionales, tales como jóvenes y adultos mayores, promueva la
equidad de género y la creación de oportunidades empresariales y de empleo.
6.2.1.2. EJE ESTRATEGICO 2: INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD Y AMBIENTE







Infraestructura educativa y recreativa
Aceras, puentes Territorial
Prevención de riesgos y atención de emergencias
Patrimonio Histórico – Cultural – Arquitectónico
Tratamiento de aguas
Alcantarillado pluvial y sanitario
Señalización vial y peatonal
30
2014
 Manejo y tratamiento de desechos sólidos
 Protección del recurso hídrico
 Educación ambiental
Apoyar y/o ejecutar obras de infraestructura de acuerdo con las necesidades de la población del cantón de Cartago, velando por la
protección del ambiente, el rescate de aquellos espacios que constituyen patrimonio cultural, la prevención de riesgos y atención de eventuales
emergencias por desastres naturales.
6.2.1.3. EJE ESTRATEGICO 3: GERENCIA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL








Administración estratégica.
Procesos.
Programas intersectoriales.
Presupuestos participativos.
Desarrollo tecnológico.
Mejoramiento continuo.
Excelencia en el servicio al cliente.
Rendición de cuentas en un marco de ética, transparencia, solidaridad, desarrollo sustentable.
Modernizar y fortalecer la gestión municipal de manera que permita ofrecer a la población del cantón sus servicios de manera eficiente y
eficaz, atendiendo sus demandas oportunamente y de acuerdo con sus particularidades
6.2.2. PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL
6.2.2.1. PILARES ESTRATÉGICOS GOBIERNO MUNICIPAL
Hemos articulado nuestra estrategia a partir de los Ejes que se integran con los Pilares, que seguirán siendo nuestra prioridad:
I
II
Ciudadano como individuo y núcleo familiar.
Cantón Central de Cartago como ciudad.
31
III
I.
2014
Municipalidad del Cantón Central de Cartago como institución.
PILAR CIUDADANO COMO INDIVIDUO Y NÚCLEO FAMILIAR
“El ciudadano como individuo y como miembro de un grupo familiar es el fin fundamental de las acciones de gobierno”
Implementar y apoyar acciones que mejoren en forma sostenida la Calidad de Vida del ciudadano Cartaginés.
II.
PILAR CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO COMO CIUDAD
Gestionar el Desarrollo Sostenible en el Cantón Central.
III.
PILAR MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO COMO INSTITUCIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO
Desarrollar y modernizar la Municipalidad como Institución proactiva gestora del desarrollo sostenido en concordancia con el medio
ambiente.
32
2014
6.2.3. EN ESTE MARCO PERFILAMOS LA ESTRATEGIA A SEGUIR
33
2014
6.2.3.1. ALCANCE DE LA ESTRATÉGIA
Identificar los puntos fuertes y débiles de la institución nos ha permitido mediante el análisis FODA avanzar en las propuestas del tipo de
estrategia, dependiendo de este tipo de aspectos del diagnóstico, para pasar al análisis que radica en definir acciones que corrijan las debilidades,
afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades.
ESTRATEGIAS OFENSIVAS (FORTALEZAS - OPORTUNIDADES)
Utilizaremos las fuerzas para aprovechar las oportunidades. El resto de tipos de estrategias están encaminadas a conseguir posiciones que
permitan desarrollar estrategias ofensivas.




Gestionar el Desarrollo Sostenible en el Cantón Central
Mejorar la calidad de Vida del Cartaginés
Incrementar la participación ciudadana
Gestionar el desarrollo del Cantón mediante la implementación de Ciudad Digital.
ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (DEBILIDADES - AMENAZAS)
Reducir debilidades y evitar amenazas. Son meras tácticas defensivas que intentan disminuir la debilidad interna y atrincherarse frente a las
amenazas del entorno




Desarrollar y Modernizar la Gestión Municipal
Gestionar el conocimiento
Gestionar la rendición de cuentas basada en resultados
Desarrollar y robustecer una cultura de innovación y oportunidad con la implementación del gobierno Digital
ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS (DEBILIDADES - OPORTUNIDADES)
Aprovechar las oportunidades para superar el déficit. Intentan superar las debilidades actuando en campos en los que las oportunidades son
amplias
 Incrementar la definición y nivel de ejecución de proyectos estratégicos vinculando los planes institucionales.
34
2014
 Brindar Servicios de calidad certificados con excelencia en el servicio al cliente mediante el desarrollo de un proceso de mejora
continua.
ESTRATEGIAS REACTIVAS (FORTALEZAS - AMENAZAS)
Utilizar las fortalezas para evitar las amenazas. Aunque las amenazas no pueden evitarse, sí se puede, en muchas ocasiones, minimizar su
impacto.
 Asegurar y controlar el abastecimiento del recurso hídrico.
 Aumentar los niveles de efectividad en la recaudación de ingresos.
 Desarrollo seguimiento y control de la variable ambiental en el Cantón.
6.2.3.2. OBJETIVOS POR ÁREAS ESTRATÉGICAS
El Plan Anual Operativo 2014 de la Municipalidad de Cartago, integra como elementos prioritarios, acciones definidas en el Plan Estratégico
Municipal (PEM 2010-2015) y el Plan de Desarrollo Humano Local (PDHL 2010-2020), así como el Plan de Gobierno Municipal (2011-2016), los
cuales permiten ampliar la visión y la incidencia del Gobierno Local en las diferentes áreas, llámese: Desarrollo Social y Calidad de Vida, Educación,
Salud y Bienestar, Desarrollo Cultural, Seguridad Humana, Participación Ciudadana, Equidad de Género, Gestión Ambiental y Ordenamiento
Territorial, Desarrollo Económico Sostenible, Infraestructura y Servicios, Gestión Municipal. Los objetivos por áreas estratégicas, se detallan a
continuación:
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA




Fomento del desarrollo social mediante la participación ciudadana activa y el establecimiento de espacios legítimos de participación
ciudadana y comunitaria en función de la atención de las necesidades y exigencias de los ciudadanos.
Impulso del desarrollo social del cantón con enfoque de género mediante la implementación de actividades educativas, culturales,
deportivas, recreativas y económicas que fortalezcan las capacidades de los habitantes.
Apoyo al mejoramiento permanente del sistema de salud cantonal enfocado en la creación de nuevos centros de salud, ampliación de
la infraestructura ya existente, buscando satisfacer las necesidades de los diferentes grupos etéreos y poblaciones en riesgo social.
Apoyo de las organizaciones e instituciones localizadas en el cantón en la creación de espacios de recreo que promuevan el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
35
2014
EDUCACIÓN






Promoción del mejoramiento de infraestructura de los centros educativos enfocada en condiciones sanitarias, ambientales y de
seguridad en los establecimientos.
Apoyo en la creación y restauración de los centros educativos.
Fomento de un sistema de educación respetuoso de la implementación de la ley 7600.
Apoyo a la creación de programas educativos en temáticas de interés para la población en general.
Creación y fortalecimiento de PYMES por medio de capacitaciones a la población del cantón.
Promoción del desarrollo de iniciativas para la alfabetización de toda la población del cantón.
SALUD Y BIENESTAR



Promoción social de estilos de vida saludable con especial atención a poblaciones específicas y zonas de mayor vulnerabilidad y
riesgo social, por medio del cuido al medio ambiente y el fomento de actividades de esparcimiento y deportivas.
Apoyo al mejoramiento en los servicios de salud pública de alta calidad mediante la creación y renovación de los centros de salud.
Colaboración para el fortalecimiento del soporte institucional, organizacional y comunal que garantice mejoramiento y sostenibilidad de
los centros de salud.
DESARROLLO CULTURAL




Restauración y/o remodelación y reconversión del patrimonio cultural histórico del cantón.
Mantenimiento y fomento de los valores humanos, la riqueza y la diversidad cultural.
Promoción y desarrollo de actividades de interés cultural en el cantón.
Impulso de agrupaciones artístico – culturales dirigidos a la población en general.
SEGURIDAD HUMANA



Promoción del mejoramiento en la calidad de vida de los/as ciudadanos/as mediante la participación y la organización comunitaria en
los comités de seguridad ciudadana.
Colaboración en la prevención de la delincuencia en las comunidades mediante la capacitación a la población en general sobre
temáticas relacionadas con la seguridad ciudadana.
Prevención y reducción de factores de riesgo a la seguridad ciudadana.
36
2014
PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Estímulo a la participación ciudadana como mecanismo que permita ampliar la democracia y el desarrollo humano del cantón y
participar del proceso de planificación estratégica del desarrollo de la provincia.
Establecimiento en forma sostenida de espacios de participación ciudadana y comunitaria hacia la atención de sus necesidades y
realidades, en una solución compartida que de valor agregado a sus actividades y su calidad de vida.
Concientización de la población sobre la importancia de los procesos de rendición de cuentas.
EQUIDAD DE GÉNERO

Promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, a través del incremento de la eficiencia y eficacia de la
gestión municipal con la incorporación del enfoque de género en los procesos y programas de todas las expresiones de la comunidad,
en apoyo a los principios de equidad.
GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Posicionamiento del tema ambiental como prioridad del desarrollo cantonal a través de campañas de educación ambiental, protección
y rescate de la biodiversidad.
Promoción de un ordenamiento territorial ambientalmente sostenible y acorde con las necesidades de la población del cantón.
Planes para la prevención de riesgos y atención de eventuales emergencias por desastres naturales.
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE



Fomentar la creación de fuentes de empleo a través de Pymes que potencien capacidades en ámbitos agro-eco turísticos, alta
tecnología, comercio y agroindustria.
Promoción de una dinámica económica ambientalmente sostenible que promueva y conserve el patrimonio natural, histórico y cultural.
Promoción del turismo y el reciclaje como actividades económicas ambientalmente sostenibles.
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS


Apoyo a la gestión de construcción y mejoramiento de infraestructura accesible para toda la población del cantón, que promueva la
recuperación de espacios públicos en estado de deterioro o abandono.
Promoción de una mayor presencia de institucionalidad pública en el cantón y ampliación de la cobertura y la calidad en servicios
públicos ya existentes en el cantón.
37

2014
Apoyo y ejecución de obras de infraestructura de acuerdo con las necesidades de la población del cantón de Cartago.
GERENCIA MUNICIPAL

Modernizar y fortalecer la gestión municipal de manera que permita ofrecer a la población del cantón sus servicios de manera eficiente
y eficaz, atendiendo sus demandas oportunamente y de acuerdo con sus particularidades.
38
7.
2014
ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL
DESARROLLO PRODEV-BID
7.1. CONVENIO PRODEV-BID MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Apoyar a la Municipalidad de Cartago en la implantación de una estrategia integral de gestión para resultados para hacerla más efectiva,
eficiente y más cercana a sus ciudadanos mediante el fomento de la participación de grupos de interés.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
Implican la optimización de las siguientes áreas:
a. Desarrollo de un sistema de planificación estratégica a mediano y largo plazo;
b. Desarrollo de un sistema de administración financiero moderno e integrado con las áreas administrativas;
c. Desarrollo de un sistema de medición de resultados del desempeño individual e institucional.
Lo anterior mediante la implementación de los componentes:
1.
2.
3.
Sistema de Planificación a Mediano y Largo plazo.
Sistema de Administración Financiera Integrado.
Sistema de medición del desempeño individual e institucional.
El costo total del proyecto se estima en US$638.000, el monto de la contribución se estima en el equivalente de US$580.000 y el aporte
local en el equivalente de US$58.000,00 que serán en especie correspondiendo a la provisión de materiales de oficina, recursos humanos y
servicios de comunicación y transporte.
39
8.
2014
AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGO Y SISTEMA
INTEGRADO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
8.1. AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTENRO Y EVALUACIÓN DE RIESGO
En cumplimiento de la Ley 8292 en cuanto al desarrollo de actividades de Autoevaluación de Control Interno y Evaluación del Riesgo
Institucional (SEVRI) se elaboró y aplicó el cuestionario de autoevaluación 2013. El cuestionario fe diseñado para aplicar a los funcionarios con
estatus de Directores de Área y jefaturas de Departamento, Sección y Unidad, cubriendo todos los componentes funcionales que indican las Normas
de Control interno: Ambiente de Control, Valoración del Riesgo Institucional, Actividades de control, Sistema de Información y Actividades de
seguimiento.
La autoevaluación de control interno califica a nivel general el Sistema Institucional de Control Interno para el año 2013 en un 77%,
conformado por la relación combinada de los resultados que se muestran en el siguiente gráfico:
Calificación
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
80%
78%
76%
Ambiente de
Control
Valoración del Actividades de
Riesgo
Control
82%
72%
Sistemas de
Información
Actividades de
Seguimiento
En análisis de las variables evaluadas en cada uno de los componentes arrojan los siguientes datos:
40
2014
8.1.1. AMBIENTE DE CONTROL
El Ambiente de Control se relaciona con las actitudes y acciones de los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios de la
institución, sus valores y el ambiente en el que desempeñan sus actividades dentro de la institución, que sirva como fundamento para la operación
exitosa de los demás componentes y el sistema como un todo.
La relación combinada de este componente se califica con un 78% y se evaluaron las siguientes variables:
Calificación
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
89%
84%
81%
74%
60%
Fact. formales
Factores
Idoniedad de
de la ética informales de la
personal
ética
Delegación de Separación de
funciones
funciones
Item 1. Factores formales de la ética - El resultado del 89% es congruente con los esfuerzos que ha realizado la Administración para divulgar e
interiorizar con mayor efectividad la Misión, la Visión y los Valores Institucionales. Se atienden estos temas en los talleres de formalización del PAOPresupuesto a partir del año 2012 y en los talleres de Análisis de Datos a partir del año 2013.
Como parte del proceso para la formalización del PAO - Presupuesto 2014, se incorporó como actividad el análisis de la Visión, Misión, Valores y
Políticas de cada una de las jefaturas con sus colaboradores, con el propósito de evaluar cambios a la filosofía institucional.
41
2014
Item 2. Factores informales de la ética.- La pregunta específica para este ítem fue: ¿Tiene conocimiento que la municipalidad tenga un código de
ética o instrumento similar para orientar el comportamiento esperado de usted como funcionario municipal?, en este momento el municipio no
cuenta con un Código de Ética o instrumento similar por lo que la calificación de 60% es acorde con el nivel de cumplimiento con este requisito.
Item 3. Idoneidad de personal. - En general se considera que el nivel de idoneidad del personal para el desarrollo de sus labores alcanza un 74%,
se evaluó en esta variable especialmente el apoyo Institucional para brindar capacitaciones al personal con el fin de mejorar sus habilidades y
competencias.
Item 4. Delegación de funciones. - Las jefaturas y directores consideran que se le delegan y delega funciones de manera adecuada, tiene
claramente definida sus responsabilidades y la autoridad suficiente para realizarlas, de allí la calificación del 84%.
Item 5. Separación de funciones. - Las jefaturas y directores consideran que el nivel de segregación y separación de funciones es suficiente para
mantener y fortalecer el sistema institucional de control interno. La calificación del 81% en esta variable muestra una opinión favorable de los
funcionarios.
8.1.2. VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL
Conlleva la existencia de un sistema de detección y valoración de los riesgos derivados del ambiente entendidos como los factores o
situaciones que podrían afectar el logro de los objetivos institucionales, que permita a la administración efectuar una gestión eficaz y eficiente por
medio de la toma de acciones válidas y oportunas para prevenir y enfrentar las posibles consecuencias de la eventual materialización de esos
riesgos, entendida como el hecho de que el per-juicio al logro de los objetivos institucionales por esos riesgos deje de ser probable y se convierta en
una realidad.
Se evaluaron en este componente las siguientes variables:
42
2014
Calificación
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
83%
76%
68%
Valoración del riesgo
SEVRI
Vinculac. Planific.
Municipal
Item 1. Valoración del riesgo.- La ponderación de la variable con un 83% indica que la mayoría de los encuestados conocen la metodología de
valoración de riesgo y que recibieron capacitación en el tema.
Item 2. Sistema Específico de Valoración del Riesgo.- A pesar de que el resultado de la variable anterior indica que los puestos de mando
conocen la metodología de valoración de riesgo, solamente el 68% de los funcionarios en cargos de jefatura y dirección indican que aplican la
metodología de manera esporádica.
Item 3. Vinculación con la Planificación Institucional.- Se evalúa con esta variable el nivel de vinculación que existe entre el PAO – Presupuesto
y la atención de riesgos institucionales. El indicador del 76% indica que los casos más relevantes son evaluados e incluidos en los planes
institucionales para ser atendidos en el corto plazo.
8.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL
Comprenden todos los métodos, políticas, procedimientos y otras medidas establecidas y ejecutadas como parte de las operaciones para
asegurar que se están aplicando las acciones necesarias para manejar y minimizar los riesgos y realizar una gestión eficiente y eficaz.
Evaluar la existencia de políticas y procedimientos documentados que garanticen la suficiencia de los “controles asociados a los diferentes
procesos de la municipalidad, el adecuado registro y control de los activos no corrientes, y la confiabilidad y oportunidad de la información” que se
requiere.
43
2014
Calificación
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
79%
Actividades de control
83%
78%
Protección y conservac. del
patrimonio.
Supervisión constante
Item 1. Actividades de Control.- El resultado del 79% es congruente con la realidad institucional, actualmente la mayoría de los procedimientos
están documentados y de fácil acceso a los interesados; sin embargo el proceso documental aún no se vislumbra como un sistema de gestión de la
calidad y existe el riesgo de que los documentos se desactualicen en el corto plazo.
Item 2. Protección y conservación del Patrimonio.- El resultado del 78% indica que los controles sobre los activos se realizan por iniciativa
propia, más que por un proceso institucional.
Item 3. Supervisión constante.- El indicador del 83% denota que la supervisión es una actividad primaria de las jefaturas y los directores, esta
condición fortalece el sistema de control interno.
44
2014
8.1.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Un sistema de información es aquel que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna; ejecuta las actividades para obtener,
procesar, generar y comunicar de manera eficiente, eficaz y económica, con apego a la normativa; la información de la gestión municipal. El sistema
puede ser automatizado, manual o una combinación de ambas.
Las características principales de un sistema de información son: flexibilidad, armonización con los objetivos, gestión documental, calidad de
la información, calidad de la comunicación, control sobre el sistema.
Idealmente para instituciones de gran tamaño como la nuestra, lo recomendado es mantener la mayor automatización e integración de los
sistemas; Sin embargo, esta no es nuestra realidad por lo que se deben considerar los controles necesarios para lograr generar información
confiable y consistente.
Calificación
80%
75%
72%
70%
65%
63%
60%
55%
50%
Sistema de Información
Flexibilidad de los sist. de información
45
2014
Item 1. Sistemas de información.- El resultado de 63% en la variable indica que los sistemas de información municipales no están 100%
automatizados y que muchas labores se desarrollan con el uso de programas ofimáticos como el Word y el Excel. Además de que los existentes no
se encuentran totalmente integrados.
Item 2. Flexibilidad de los sistemas de información.- El indicador del 72% nos indica que la municipalidad no cuenta con un programa de
mantenimiento, desarrollo o adquisición de nuevas aplicaciones basadas en un diagnóstico institucional. Aun así, las aplicaciones con que cuenta
reciben, en la mayoría de los casos, el mantenimiento de manera oportuna.
8.1.5. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
Las actividades institucionales deben ser objeto de un monitoreo constante mediante la aplicación de las medidas de control previo, durante
y posterior de un proceso, a fin de guiar las operaciones y conocer oportunamente el grado de efectividad de su desempeño. Lo anterior permitirá
identificar eventuales desviaciones y emprender medidas correctivas en el momento propicio, así como otras acciones que prevengan el surgimiento
de situaciones similares en el futuro.
Calificación
83%
83%
83%
82%
82%
81%
81%
81%
80%
80%
Actividades de Seguimiento
Acciones para el fortalecimiento de SICI
46
2014
Item 1. Actividades de seguimiento.- El indicador del 81% denota que el seguimiento es una de las actividades principales de la supervisión de las
jefaturas y directores, lo que propicia el fortalecimiento del control interno.
Item 2. Acciones para el fortalecimiento del SICI.- De acuerdo con el resultado del indicador las jefaturas y los directores tienen entre sus
funciones primarias la atención de desviaciones que se detecten en sus procesos, esto se denota por el resultado del indicador que arrojó un 83%
en el nivel de cumplimiento de acciones para el fortalecimiento del sistema de control interno.
En general, se ha evaluado el resultado de los indicadores de los diferentes componentes para establecer los mecanismos necesarios que
permitan atender las oportunidades de mejora que se han identificado como producto del análisis de los datos registrados. En este sentido es
importante indicar que desde el proceso de formulación del PAO – Presupuesto 2013, realizado el año anterior, se identificaron varios riesgos que
debían ser atendidos. Es por ello que a partir de este año 2013 se iniciaron una serie de acciones concretas para atender las oportunidades de
mejora determinadas producto del análisis de los riesgos, entre ellas:
a. Se inició el proceso de contratación y existe la expectativa de iniciar este año con la consultoría para desarrollar la Planificación de
largo, mediano y corto plazo con un enfoque de gestión para resultados.
b. Dentro del mismo proceso anterior se incluyó el diseño, implementación del presupuesto plurianual como parte de ciclo de planificación
y de presupuesto.
c. A su vez está incorporado en la contratación un sistema de medición del desempeño institucional e individual para medir el nivel de
cumplimiento de los indicadores de impacto, de efecto y de desempeño de todos los programas, proyectos y metas del municipio.
d. La consultoría para el diagnóstico del SIAF está en proceso.
e. Recientemente se formalizará un convenio con la Universidad de Costa Rica iniciar el proceso de actualización de las documentación
de los procesos y creación del sistema de gestión de la calidad.
f. Fortalecimiento de las infraestructura de comunicación como primer paso para soportar la inclusión de nuevas tecnologías y
funcionalidades automatizadas.
El PAO – Presupuesto 2014 incorpora metas y el presupuesto necesario para dar continuidad estos proyectos e iniciar otros para fortalecer
el Sistema Institucional de Control Interno, entre lo que se mencionan:
a. La asignación de recursos para darle continuidad a la consultoría indicada en los puntos a., b., c., d. y e., mencionados anteriormente.
b. Inclusión de nuevos módulos al ERP para mejorar su rendimiento actual.
Con estas acciones la Administración procura atender las oportunidades de mejora que se identifican en el proceso de autoevaluación u
análisis de riesgo institucional.
47
2014
8.1.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1.6.1. CONCLUSIONES
El proceso de análisis de los resultados nos permite obtener las siguientes conclusiones:
a. El proceso sistemático que ha desarrollado la Administración para divulgar e interiorizar los factores formales de la ética institucional ha
logrado su objetivo, esto lo evidencia el indicador de esta variable calificada con un 89%.
b. Es necesario a muy corto plazo proponer y oficializar un Código o instrumento similar que permite fortalecer el indicador de los factores
informales de la ética institucional.
c. El indicador del 74% obtenido en el indicador Idoneidad del Personal donde se evaluó el desarrollo y cumplimiento de un programa de
capacitación, evidencia debilidades en el programa de capacitación.
d. En cuanto al Sistema Específico de Valoración del Riesgo los indicadores evaluados nos permiten concluir que se tiene un conocimiento
general del sistema, pero de su aplicación y vinculación con la planificación institucional no.
e. Los indicadores relacionados con las actividades de control muestran un nivel adecuado, el desarrollo de la parte documental de los
procedimientos ha mejorado el nivel de percepción, en lo que respecta a la administración y custodia del patrimonio se denota un nivel
de insatisfacción que debe evaluarse con mayor profundidad.
f. De los componentes funcionales de las Normas, los sistemas de información son los que muestran los indicadores más bajos, los
niveles de automatización, integración y flexibilidad actuales no cumplen con la expectativa de los usuarios.
g. El resultado de los indicadores de las actividades de seguimiento indican que los funcionarios en puestos de jefatura y dirección
consideran dentro de sus actividades usuales el monitoreo de las operaciones y la incorporación de acciones para mejorar el sistema
institucional de control interno.
8.1.6.2. RECOMENDACIONES
a. Implementar el Código de Ética Municipal o documento similar.
b. En conveniente evaluar el programa de capacitación como elemento que fortalece las competencias del personal.
c. Buscar asesoría experta para establecer la metodología de identificación, análisis y tratamiento de los riesgos más adecuado
considerando la complejidad y el tamaño de la Organización.
d. Instaurar el sistema de gestión de la calidad.
48
2014
8.2. RESULTADOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 2012 (SIIM-2012)
Al igual que en años anteriores, como parte de la estrategia municipal se realizó un análisis del resultado del SIIM 2012, considerando los
rendimientos en la gestión de cada uno de los cinco ejes evaluados. El objetivo de este análisis fue el determinar las acciones correctivas y planes
de acción que se deben aplicar a los diferentes procesos, así como los actores responsables para mejorar la calificación de las variables evaluadas
por la Contraloría General de la República y que inciden directamente en los indicadores de la gestión.
El análisis comparativo de los periodos 2010-2011-2012 muestra una mejoría sustancial; no obstante, es un objetivo de la Administración
Superior establecer el análisis del proceso SIIM, como un proceso de mejora continua que repercuta positivamente en la gestión del ayuntamiento.
En este sentido se han considerado las debilidades y por consiguiente las fuentes generadoras de riesgo para la gestión y el control interno,
y se han incorporado las acciones pertinentes en el PAO – Presupuesto 2014:
 Se mantiene y mejorado el registro de objetivos, metas e indicadores en los procesos que corresponden al Área estratégica “Gerencia
Municipal”, esto permite medir el nivel de cumplimiento de las acciones dirigidas a mejorar la gestión y medir los resultados de acuerdo
al impacto en el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano. Esto implica la incorporación de metas e indicadores orientados a
mejorar los resultados obtenidos en el SIIM 2012.
 Se han mejorado los instrumentos y herramientas para la formulación y control del PAO – Presupuesto, así como talleres de
sensibilización.
 Se han rediseñado indicadores con el propósito de que estos permitan que las políticas, planes, proyectos y programas, sean medidos
con efectividad y que dicha información nos permita orientar con mayor claridad sobre la generación de valor público, en los informes de
rendición de cuentas.
 Un aspecto fundamental es la inclusión de los informes de planificación para ligar la gestión municipal, con los planes de desarrollo
local, el plan nacional de desarrollo y la aplicación de las políticas gubernamentales aplicables a los gobiernos locales.
49
100,00
90,00
80,00
2012; 88,02
2012; 77,28
2011; 84,29
2012; 66,45
70,00
60,00
50,00
2012; 67,90
2012; 55,00
2010; 69,07
2011; 70,50
2011; 66,31
2011; 54,75
2011; 43,37
40,00
2010; 43,20
30,00
20,00
2014
2010; 30,24
2010; 54,20
2010; 33,43
10,00
0,00
1 Desarrollo y 2 Planificación,
Gestión
Participación
Institucional
Ciudadana y
Rendición de
Cuentas
3 Gestión de
Desarrollo
Ambiental
4 Gestión de
Servicios
Económicos
5 Gestión de
Servicios
Sociales
50
9.
2014
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
La Contraloría de Servicios realizó al cierre del Primer Semestre una encuesta de Satisfacción al Contribuyente, aplicada a la población del
Cantón Central de Cartago; en cada los participantes indicaron el distrito de su procedencia, lo que permite una referencia importante de la
comunidad y apreciación del Centro de nuestra ciudad.
Diversos temas de actualidad y de sumo interés han sido incorporados en ella, tales como: cultura, deporte e instalaciones con las que
cuenta nuestra institución.
Es importante destacar que los resultados obtenidos se fundamentan en las percepciones de las personas encuestadas y que se han
visitado la Municipalidad, realizando algún trámite en la Plataforma de Servicios.
Respecto a esta encuesta, los encuestados han opinado sobre los servicios públicos que le conciernen directamente y han podido dar a
conocer sus opiniones en relación con el grado de satisfacción que estos le han generado.
Es de suma importancia indicar que se perfila como oportunidad de mejora el informar y comunicar los esfuerzos que la institución ha
llevado a cabo en diversas temáticas como lo son: la cultura, el deporte y el plano social, además de promocionar la infraestructura y actividades
que la Municipalidad lleva a cabo, como por ejemplo: El Museo, el Anfiteatro, Parque Ambiental Río Loro, la obra social como los CECUDI (Centros
de Cuido y Desarrollo Infantil) y los Centros Diurnos del Adulto Mayor.
Sobre estos temas se sugiere, una actividad agresiva de mercadeo asociada a promocionar las actividades de esta índole, para la
comunidad.
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
ASEO DE VÍAS, PARQUES MUNICIPALES Y SITIOS PÚBLICOS.
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE SU COMUNIDAD EN GENERAL.
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SU COMUNIDAD
CALIDAD DE LOS EVENTOS EN EL ANFITEATRO MUNICIPAL (5)
CENTROS DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL (CECUDI) (6)
CENTROS DIURNOS DEL ADULTO MAYOR (7)
MUSEO MUNICIPAL
PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD
ISC 2011
2.66
3.16
3.03
0.65
0.98
-
ISC 2012
3.80
4.00
3.70
4.44
4.13
4.32
4.12
3.80
51
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
SERVICIO QUE OFRECE EL PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL RÍO LORO
SERVICIO QUE BRINDA EL ÁREA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
SERVICIO QUE BRINDA EL ÁREA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
ESTADO DE LAS CALLES DE SU COMUNIDAD
SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE BRINDA LA POLICÍA MUNICIPAL DE CARTAGO
SERVICIO QUE BRINDA LA PLATAFORMA DE SERVICIOS MUNICIPALES
SERVICIO QUE BRINDA LA OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO
SERVICIO QUE BRINDA LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES
PERCEPCIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL
SERVICIO QUE BRINDA EL MERCADO MUNICIPAL
SERVICIO QUE BRINDA EL ÁREA DE PARQUÍMETROS Y TERMINALES
SERVICIO BRINDADO POR EL DEPARTAMENTO DE LOTES BALDÍOS
CONSIDERA EN GENERAL LA LABOR DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE
0.26
2.17
1.89
1.95
2.06
2.06
2.7
2
2014
4.26
4.20
3.20
3.37
3.78
4.60
3.60
4.01
4.20
4.11
3.51
3.56
3.85
4
Como conclusión, se puede indicar que el índice de satisfacción al cliente mejoró notablemente del 2012 al 2013, pasando de una
puntuación de 2 a 4, siendo el indicador efectivo el puntaje 5. A la vez, se muestra al realizar el análisis de dicha encuesta que la mayoría de los
puntos por objeto de estudio existe una percepción buena de esos servicios, además de que algunas actividades culturales y deportivos no están
suficientemente difundidas y comunicadas a la población, variables que se constituyen en oportunidades de mejora para tomar en cuenta en el
proceso de planeamiento que se implementa.
52
2014
10. POA-PRESUPUESTO 2014 POR PROGRAMAS
10.1. PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
Se encuentra conformado por la Alcaldía Municipal (Archivo Central, Asesoría Legal, Divulgación, Intermediación de Empleo, Oficina de
Turismo, Prevención y Mitigación de Riesgo, Secretaria General), la Auditoría Interna, el Área Tributaria, el Área Administrativo Financiera, el Área
de Planeamiento Estratégico y el Área de Tecnologías de la Información.
Incluye a través de los diferentes grupos de cuentas, el contenido económico necesario para realizar todas las labores del quehacer
administrativo y de la auditoría interna, así como las transferencias que por motivo de las diferentes leyes se debe girar a las entidades públicas y
privadas.
REMUNERACIONES
En “REMUNERACIONES BÁSICAS” junto con “INCENTIVOS SALARIALES” se presupuesta el contenido económico necesario para
cubrir el pago a los funcionarios administrativos durante el ejercicio 2014, en este renglón y en los que se refieren al pago de salarios y sus
respectivas cargas sociales y con el fin de cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la Constitución Política y 91 del Código
Municipal, se presupuesta una reserva para el pago oportuno de los ajustes salariales correspondientes al ejercicio económico 2014. Se incluye el
contenido económico necesario para el pago de dietas a regidores y síndicos municipales, las cuales al existir un incremento en el presupuesto de
un 39.47% con relación al precedente, se ajustan en un 10%.
En el renglón de “Tiempo extraordinario”, se incluye el contenido necesario a fin de poder dar seguimiento a una serie de labores de los
diferentes departamentos administrativos y de esta manera cumplir con los objetivos y metas planteados en el Plan Operativo Anual. Son labores
que por su naturaleza deben efectuase en tiempos fuera de horario normal por lo que se da la necesidad de su presupuestación. En
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL” así como en CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN se incluyen los porcentajes de cargas sociales correspondientes a los
renglones incluidos en remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales e incentivos salariales según corresponde.
SERVICIOS
En este grupo y en sus respectivas subpartidas se incluye el contenido económico necesario para hacer frente al pago de los servicios
públicos, como electricidad, teléfonos, comisiones bancarias, pasajes y viáticos dentro del país a los inspectores para su desplazamiento a través de
los distintos distritos del cantón y a otros funcionarios en una serie de necesidades propias de los diferentes departamentos, incluye el
53
2014
mantenimiento y reparaciones de los diferentes equipos con que cuenta la administración para la realización de las operaciones normales de los
diferentes departamentos y secciones administrativas. Se incluye el pago de los seguros de riesgos del trabajo cumpliendo de esta manera con el
artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32% sobre los renglones que corresponde; pólizas de responsabilidad civil y de incendio,
pólizas para los vehículos asignados a la administración y sus diferentes secciones, así como el pago de revisión técnica y de derecho de
circulación.
También se incluye el contenido necesario para el pago de servicios médicos para la continuación del servicio de medicina de empresa
que se brinda a los y las funcionarias de esta municipalidad.
Además, se incluyen los recursos necesarios con el fin de continuar con el proceso de identificación de propiedades y activos municipales,
su uso, valoración y registro a fin de contar con la información relativa a la cantidad, descripción, características, ubicación, estado y valor, todo
como acción del desarrollo e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP, que es de carácter
obligatoria para el ente municipal según el DE-39918-H del 9 de diciembre del 2009 y dar cumplimiento al informe Nº DFOE-SM-8-2009 de la
Contraloría General de la República. Se incluye además la partida para llevar a cabo la auditoría externa financiera. Se pretende continuar con los
procesos del Área Tributaria mediante la aplicación de sistemas integrados mediante consultas rápidas, llamadas de cobro que han dado un
excelente resultado para la atracción de contribuyentes hacia las diferentes entidades recaudadoras de los cobros por tributos y servicios
municipales; se asignan recursos para la contratación de servicios de plataforma, que permita dar una atención más eficiente a los contribuyentes.
Se requiere continuar la contratación de la asesoría experta para que se avance con el desarrollen e implementación del componente II
Sistema de Administración Financiera Integrado, en cuanto a sus productos con enfoque a GpRD y en cumplimiento al Convenio BID-Municipalidad
N° ATN/OC-13167-CR para implementar la Estrategia de Gestión para Resultados en el Desarrollo, de acuerdo al Plan de Trabajo a desarrollar
durante 2014.
Se da contenido económico para el mantenimiento de edificios, para el mantenimiento de la flotilla de vehículos asignados a los diferentes
departamentos y secciones administrativas y de los diferentes equipos de comunicación, de oficina, de cómputo y otros. Se pretende continuar con
los procesos de capacitación del capital humano de la institución a través de los diferentes aspectos técnicos y profesionales.
MATERIALES Y SUMINISTROS:
Incluye el contenido presupuestario necesario para cubrir las necesidades de todos los departamentos administrativos en cuanto a
suministros y útiles de oficina, papelería y los materiales y suministros necesarios para el eficiente desempeño de las funciones encomendadas y de
la consecución de los objetivos y metas planteados a través del Plan Anual Operativo. Se incluye el contenido para la adquisición de combustible,
lubricantes, llantas y repuestos de los vehículos asignados a las diferentes áreas administrativas, así como para la compra de uniformes para los
inspectores, choferes, misceláneos, guardas municipales y funcionarios de plataforma de servicios.
54
2014
BIENES DURADEROS:
Se incluyen los recursos para la adquisición de equipo y mobiliario de diversa naturaleza para aprovisionar a los diferentes departamentos
administrativos y que de esta manera se brinde un eficiente servicio a la comunidad.
En “Equipo de transporte 5.01.02” se pretende la adquisición de dos vehículos para reforzar y renovar la flotilla municipal, lo que permitirá
un mejor desempeño de las funciones encomendadas a las diferentes áreas del quehacer municipal, tanto a nivel administrativo como a nivel
tributario y de recaudación. Se incluye una partida en “Equipo de comunicación 5.01.03” para la adquisición de radios de comunicación ya que
muchos ya han cumplido su vida útil y/o no se pueden migrar a una banda más moderna. En “Equipo y mobiliario de oficina 5.01.04” se pretende
la adquisición de sillas ergonómicas para las oficinas, sillas de atención al público, archivadores metálicos, y una serie de equipos y mobiliario
indispensables para un buen funcionamiento de los departamentos.
Dentro de este grupo es importante señalar que en la subpartida “Equipo y programas de cómputo 5.01.05” se incluyen ¢261.250.000.00
que son los recursos necesarios para compra de licencias de productos Microsoft, GIS y otras y para la sustitución de algunos equipos de cómputo y
la adquisición de impresoras y escáneres para suplir las necesidades de los diferentes departamentos según el Plan de Desarrollo Informático.
Se pretende la adquisición de cámaras digitales indispensables para documentar diversas actividades de los departamentos administrativos,
adquisición de extintores y otros equipos, además de la adquisición de armas de fuego para el departamento de seguridad y vigilancia.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Se incluye en este grupo los recursos necesarios para el cumplimiento de las diferentes leyes en cuanto a transferencia de recursos a
instituciones públicas y de servicio como lo son al Ministerio de Hacienda 1% del impuesto sobre bienes inmuebles, al Registro Nacional 3% del
impuesto sobre bienes inmuebles, a la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y al Fondo de Parques Nacionales sobre el impuesto
de timbre de Parques Nacionales, al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 0.5% del total del presupuesto ordinario, a las Juntas
de Educación y Administrativas de Cartago 10% sobre bienes inmuebles, a la Junta Administrativa de la Escuela de Enseñanza Especial Carlos Luis
Valle Masis, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago, a la Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago y a la Unión
Nacional de Gobiernos Locales; además se incluyen los montos necesarios para girar a diversas entidades sin fines de lucro y coadyuvar con las
necesidades de cada una de ellas; ellas son: Asociación de Formación Musical de la Municipalidad de Cartago, según convenios; Asociación Hogar
Manos de Jesús Pro Atención del Anciano Abandonado, según convenio aprobado por el Concejo Municipal mediante el artículo 10º del Acta N 167
158-08 del 20 de mayo del 2008; Asociación Niños con Parálisis Cerebral de Cartago María Auxiliadora; Asociación de Desarrollo Específico Pro
Pabellón Enfermos Alcohólicos (ADEPEA), a la Asociación Servicio Solidario y Misionero Unidos en la Esperanza que atiende a personas afectadas
por el SIDA, a la Asociación Costarricense de Artríticos para la compra de artículos para atención a personas con capacidades físicas limitadas, a la
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2014
Asociación Seres de Luz que atiende a jóvenes con capacidades especiales, a la Asociación Damas Voluntarias del Hospital Max Peralta y a la
Asociación de Desarrollo Integral de Tierra Blanca de Cartago para gastos de operación, todas son asociaciones de ayuda y bienestar social
enmarcadas dentro del Artículo 62 del Código Municipal.
También se incluye una partida para “reintegros o devoluciones” por cobros indebidos, así como el contenido económico necesario para
girar a la Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago, de acuerdo a sus estatutos se presupuesta un 0.2% del total del presupuesto, y
se incluye además los recursos para la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
Se presupuesta una partida de “Indemnizaciones” de ¢10.000.000,00 como reserva para cumplir con lo establecido en el Código Procesal
Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508 y poder atender oportunamente las erogaciones derivadas de la defensa o acción de los procesos
contenciosos administrativos, etc. (art. 94, 19, 20, 25 a 28 del CPCA); para las eventuales sentencias condenatorias firmes que establezcan
obligaciones de valor, de dar, hacer o no hacer, de procesos contenciosos administrativos (art. 26, 28, 119 a 131, 164, 166 CPCA) o autos con
carácter de sentencia originados por acuerdos conciliatorios, desistimiento, allanamiento, satisfacción extra procesal, equiparación judicial de
efectos de resolución administrativa a terceros, transacción, cumplimiento de conducta omitida (art. 77, 113 a 118 del CPCA), entre otros.
10.2. PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
Conformado por los servicios de aseo de vías y sitios públicos, recolección de basura, mantenimiento de caminos y calles, parques y obras
de ornato, acueducto, mercado, plazas y ferias, educativos culturales y deportivos, servicios complementarios, estacionamiento y terminales,
alcantarillado sanitario, depósito y tratamiento de basura, reparaciones menores de maquinaria y equipo, seguridad vial, seguridad y vigilancia en la
comunidad, protección del medio ambiente, atención de emergencias cantonales, por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes
inmuebles y aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.
Se presupuesta el contenido económico necesario para el funcionamiento óptimo de los servicios que brinda la municipalidad a la
comunidad cartaginesa; dentro de ellos tenemos el Aseo de vías y sitios públicos, Recolección de basuras, Mantenimiento de caminos y calles,
Parques y obras de ornato, Acueductos, Mercados, plazas y ferias, Educativos culturales y deportivos, Servicios sociales complementarios,
Estacionamiento y terminales, Alcantarillados sanitarios, Tratamiento de basuras, Seguridad Vial, Protección del medio ambiente, Seguridad y
vigilancia en la comunidad, etc.
A través del servicio II-10 “Servicios sociales y complementarios” se delinean las acciones llevadas a cabo por la Oficina de Equidad de
Género tendientes al cumplimiento de la Ley Nº 7142, Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer.
56
2014
Como objetivo de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo Social, es desarrollar una gestión municipal, en procura de la igualdad y la
equidad entre los géneros, por medio de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y generar oportunidades entre las mujeres y los hombres,
de manera inclusiva. De conformidad con la Ley Nº 8679, modificación de varios artículos del Código Municipal, Ley Nº 7794 y Ley 7600,
promoviendo un desarrollo local participativo e inclusivo que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población, impulsando
políticas públicas y locales para la promoción de los derechos y deberes de la niñez, adolescencia y juventud. En ese sentido, la existencia de un
equipo interdisciplinario en la Dependencia de Equidad de Género y Desarrollo Social, conlleva a la atención integral de la población en el campo
legal en el campo psicológico, en el campo social y la atención en el campo del deporte y la recreación con la perspectiva de género en los planes,
programas y proyectos, en procura de prevenir la violencia en la población, igualmente el promover el desarrollo económico y la expresión de
cualidades de liderazgo transformador e impulsar el deporte y la recreación como un estilo de vida saludable en la población del Cantón Central de
Cartago.
Además en este servicio se canalizan los recursos económicos necesarios para que a través de la Comisión IAFA se desarrollen en
conjunto con la oficina del Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia que opera en Cartago, proyectos de información, riesgos y prevención
en las instituciones educativas, con lo cual se está dando cumplimiento al artículo 33 de la Convención de los Derechos del Niño (Ley Nº 7184) que
dice que “Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluso medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para
proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas…”. También como seguimiento y cumplimiento a las
obligaciones sociales respecto a los niños y niñas y en atención al Código de la Niñez y la Adolescencia es importante indicar que la Municipalidad
cuenta con una “Biblioteca Virtual Interactiva” mediante la cual se está atendiendo el artículo 77 del mencionado código en cuanto a garantizar el
acceso a las personas menores de edad a los servicios públicos de documentación, bibliotecas y similares… En cuanto al artículo 75 del Código de
la Niñez y la Adolescencia se da seguimiento a proyectos que permitan establecer los espacios adecuados a nivel comunitario que les permita
ejercer sus derechos recreativos y culturales para los cual se desarrollan a través de la unidad de “juventud, deporte y recreación”, las actividades y
seguimiento adecuado de todo lo relativo a este tema.
Como actividades vinculadas al Programa la Red de cuido de la Presidencia de la República, se han creado una serie de edificios para albergar
niños y niñas inmersos en Centros de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI’s; a través de este servicio II-10, se gestiona, coordina, supervisa y se
realizan todas las actividades necesarias para la operacionalidad de los mismos.
REMUNERACIONES
En “REMUNERACIONES BÁSICAS” junto con “INCENTIVOS SALARIALES” se presupuesta el contenido económico para cubrir el pago
a los funcionarios operativos durante el ejercicio económico 2014, en este renglón y en los que se refieren al pago de salarios y con el fin de cumplir
con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la Constitución Política y 91 del Código Municipal, se presupuesta una reserva para el pago
oportuno de los ajustes salariales correspondientes al ejercicio económico 2014
57
2014
En la subpartida 0.01.02 “Jornales” se incluyen recursos para la contratación de peones ocasionales que brindarán apoyo a las labores de
“limpieza de vías y sitios públicos” y a la “recolección de basura” principalmente en los meses de julio, agosto y diciembre con motivo de la
celebración de la novena y la romería en homenaje a Nuestra Señora de los Ángeles, así como en las actividades en que la afluencia de visitantes a
la provincia es mayor. Así mismo en “mantenimiento de caminos y calles” se pretende reforzar las cuadrillas municipales con peones ocasionales
para ocasiones en que el volumen de trabajo es mayor con motivo de la adquisición de altas cantidades de asfalto y la necesidad de distribuirlo
eficazmente según las obras programadas.
En el renglón de “Tiempo extraordinario” se incluye contenido para contar con los recursos necesarios para el pago a funcionarios que
por diferentes razones se ven en la necesidad de realizar actividades en tiempo extraordinario, tal es el caso de la recolección de basura en los
alrededores del mercado de víveres los días de feria y domingos y feriados, recolección de basura y limpieza de calles en ocasiones en que se
realizan actividades especiales en el cantón, trabajos emergentes en los acueductos de agua potable, trabajos que se presentan por emergencias
en la red de alcantarillados sanitarios y deben atenderse en horas fuera de horario normal, etc. En CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL” así como en CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN se incluyen los porcentajes de cargas sociales correspondientes a los renglones incluidos en remuneraciones básicas,
remuneraciones eventuales e incentivos salariales según corresponde.
SERVICIOS
Se incluye el contenido económico necesario para hacerle frente a las necesidades básicas de los servicios que brinda la institución
La subpartida de SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES incluye el contenido necesario para el pago de seguros de
riesgos del trabajo que cubre al personal cumpliendo de esta manera con el artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32% sobre las
remuneraciones correspondientes; incluye el pago de pólizas de vehículos, la póliza de incendio del mercado de víveres, del Plantel Municipal;
pólizas necesarias para el Anfiteatro Municipal y para la policía municipal encargada de la seguridad y vigilancia en la comunidad y las pólizas
necesarias para cubrir los eventos de tipo cultural, deportivo y recreativo que se realicen.
Se presupuestan los recursos necesarios para el pago de necesidades básicas de los servicios.
Servicio de aseo de vías y sitios Eventuales alquileres de maquinaria y equipo, pago de servicios públicos, mantenimiento y reparación de
públicos
equipo de producción y de transporte, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación
Servicio de recolección de basuras
Alquileres eventuales de camiones recolectores , reparación de equipo de transporte, de llantas y otros,
seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación, pago de servicios públicos, etc.
Caminos y calles
Seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación, mantenimiento y reparación de equipo de
producción y de equipo de transporte, alquiler de maquinaria y equipo. Se incluye el contenido para la
58
Parques y obras de ornato
2014
contratación de servicio para la colocación de asfalto en las diferentes calles del cantón.
Mantenimiento y reparación de equipos y el pago de póliza de riesgos
Acueductos
Mantenimiento equipo de equipos de transporte, electricidad, mantenimiento y operación de la planta de
tratamiento de agua potable y bombas, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación,
exámenes fisicoquímicos y bacteriológicos del agua, alquiler de maquinaria y equipo, servicio de cloración
de agua potable, mantenimiento de instalaciones y otras obras, contratación de sustitución e instalación
de medidores, contratación de lectura de medidores y cortas de agua.
Mercados, plazas y ferias
Pago póliza de incendio, pago de electricidad y teléfono, seguros, mantenimiento rutinario y preventivo del
edificio y el equipo asignado para la eficiente atención a la población que visita diariamente este
importante centro de comercio
Educativos, culturales y deportivos Para actividades educativas y culturales a realizarse en las programaciones especiales, organización de
la Semana Cívica, 29 de Octubre, etc. Considera las actividades programadas en el Anfiteatro Municipal
de Cartago.
Incluye contenido para las actividades a desarrollarse a través de la Unidad de “Juventud, deporte y
recreación”.
Servicios
sociales
y Necesidades básicas para la atención de las actividades que realiza la oficina de equidad de género,
complementarios
actividades de capacitación para el desarrollo de proyectos: la capacidad empresarial; capacitación para
fortalecer el liderazgo de la mujer en las diferentes comunidades de acuerdo a la política institucional de
promoción de las mujeres y equidad de género. Atención de las diferentes poblaciones tales como es el
caso de las personas adultas mayores, mediante la red de cuido, la atención de la niñez y la adolescencia
con la red de cuido de la niñez y otras poblaciones vulnerables, mediante acciones dirigidas a mejorar la
calidad de vida de la población y la generación de oportunidades y el fortalecimiento de grupos que por
razones socio-culturales se encuentran en posiciones de desventaja y vulnerabilidad social.
Funciona a través de este servicio la operacionalidad de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil
(CECUDI’S).
Estacionamientos y terminales
Seguros, impresión de boletas de partes y de estacionamiento, mantenimiento diversos equipos, etc.
Alcantarillados sanitarios
Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas negras, seguro de vehículos, revisión técnica y
derecho de circulación, seguro de riesgos profesionales, mantenimiento de equipo de transporte, pago de
canon ambiental, asesorías y estudios y pago de asesorías a la unidad ejecutora de los proyectos de
alcantarillados, etc.
Depósito y tratamiento de basuras
Pago por servicio de tratamiento de basuras y desechos sólidos en el relleno sanitario.
Reparaciones
menores
de Mantenimiento de los equipos del taller; seguro de riesgos profesionales.
59
2014
maquinaria y equipo
Seguridad Vial
Mantenimiento de vías de comunicación para trabajos de señalización horizontal y vertical en las vías del
cantón, servicio de confección de señales, de acuerdo a los planes de la Comisión Local de Seguridad
Vial.
Protección al medio ambiente
Educación ambiental, talleres, charlas, etc.
Se incluyen las actividades del Parque Ambiental Municipal, de la Unidad Ambiental y de Conservación
del Recurso Hídrico.
Atención
de
emergencias Alquiler de maquinaria y equipo que se utilizará en prevención y mitigación de eventuales emergencias
cantonales
sufridas por causa de la naturaleza.
MATERIALES Y SUMINISTROS:
Se incluye el contenido económico necesario y oportuno para hacerle frente a todas las necesidades básicas de los servicios que se brindan
a la comunidad.
Aseo de vías y sitios públicos
Servicio de recolección de basuras
Caminos y calles
Parques y obras de ornato
Acueductos
Mercados, plazas y ferias
Compra de combustible y lubricantes, compra bolsas grandes para recolección de las basuras de las
alcantarillas y caños, escobones, palas, uniformes e implementos de seguridad e higiene para los peones,
etc.
Compra de llantas, repuestos, combustible y lubricantes para los vehículos recolectores de basura y otros
suministros indispensables para la prestación del servicio. Uniformes e implementos de seguridad e
higiene para el personal del servicio.
Adquisición de repuestos y llantas, combustible y lubricantes para el equipo, piedra base, asfalto,
emulsión asfáltica, lastre, cemento y otros suministros para el mantenimiento de las vías públicas del
cantón, también se pretende la adquisición de uniformes e implementos de seguridad para el personal
asignado en el servicio.
Herramientas y suministros varios para mantener en óptimas condiciones los parques y zonas verdes a
cargo de la municipalidad; uniformes, etc.
Adquisición de combustible y lubricantes y repuestos para los vehículos y maquinaria; suministros y
accesorios de cañería, uniformes e implementos de seguridad ocupacional, materiales e implementos
para instalación de nuevos servicios, etc.
Suministros y útiles de oficina, materiales eléctricos y de todo género para el mantenimiento de las
instalaciones, escobones y suministros para limpieza del mercado, uniformes e implementos de seguridad
ocupacional.
60
2014
Educativos, culturales y deportivos
Suministros para actividades a realizar en la Semana Cívica y en otras actividades educativas y culturales
que se programen y para las actividades deportivas comunitarias que se desarrollaran; materiales
necesarios para las actividades y manejo eficiente del Anfiteatro Municipal.
Servicios sociales complementarios Suministros de oficina para las necesidades básicas de la oficina de atención a la mujer y familia,
psicología, equidad de género, trabajo social, así como para suministros de la Comisión IAFA.
Estacionamiento y Terminales
Materiales para demarcación de zonas amarillas y blancas para regulación de tránsito y aparcamiento de
vehículos, suministros varios de oficina, uniformes etc.
Compra de combustible, lubricantes y repuestos, adquisición de materiales para realización de obras de
alcantarillados sanitarios, uniformes e implementos de seguridad ocupacional.
Reparaciones
menores
de Suministros varios y herramientas menores, uniformes.
maquinaria y equipo
Protección del medio ambiente
Se incluyen recursos para los programas de protección al medio ambiente que realizarán las
dependencias encargadas de gestión ambiental.
Aporte en especie para servicios y Incluye las subcuentas necesarias para atender las solicitudes de ayuda en especie principalmente a
proyectos comunitarios
escuelas, colegios y otras entidades del Cantón. Art. 62 Código Municipal.
INTERESES Y COMISIONES
Se incluye el pago de intereses sobre préstamos de Empresas Públicas no Financieras para el pago del préstamo del ICAA para el proyecto
de acueductos del cantón, así como para el pago oportuno de los intereses sobre el préstamo con el Banco Crédito Agrícola de Cartago por
¢500.000.000,00 para la ejecución de obras para la solución del grave problema del alcantarillado sanitario del cantón central y obras de
acueductos.
Se incluyen los intereses y las comisiones para el pago por el préstamo que se está gestionando ante el IFAM por ¢6.000.000.000,00 el cual
tendrá un desembolso inicial en el año 2014 de ¢570.000.000,00. Este préstamo se otorgará por el IFAM una vez cumplidos los requisitos
solicitados por la institución según su normativa fundamentada en su ley constitutiva Nº 4716, el Código Municipal y demás normativa regulatoria.
Los recursos de este crédito se destinarán a financiar en su primera etapa el proyecto: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE LA RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN” con lo cual se pretende enfrentar la crisis que repercute directamente en la calidad de vida de los
ciudadanos cartagineses pues hasta el momento no se puede prestar un servicio con las condiciones eficientes requeridas, unido a la dificultad
presupuestaria para enfrentar un proyecto de tanta magnitud, lo que ha generado problemas de difícil solución a corto plazo. La red de alcantarillado
sanitario de la ciudad de Cartago fue diseñada posteriormente al terremoto de 1910.
61
2014
Unido a lo anterior, se tiene un voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante Resolución Nº 2007-17007,
contenida en el Expediente 07-007071-CO, mediante el cual se manifiesta. “Se ordena al alcalde Municipal de Cartago y a la Ministra de Salud,
adoptar cada uno dentro del ámbito de sus competencias, las medidas que sean necesarias para darle una solución integral al problema de
alcantarillado y tratamiento de las aguas negras en el Cantón Central de Cartago,…” A raíz de lo anterior, la Municipalidad se ha abocado a realizar
los estudios necesarios para la factibilidad de desarrollar el proyecto y se cuenta con: Estudios de diagnóstico, Estudios del Plan Maestro del
Alcantarillado Sanitario, Estudios, diseños y planos constructivos probados por el Colegio de Ingenieros, Viabilidad Ambiental expedida por el
SETENA, Estudios de costos, presupuestos y carteles de contratación; información que se encuentra en estudio por parte del IFAM, además de una
serie de reuniones entre ambas instituciones (Municipalidad e IFAM) para la formalización del empréstito, lo que hace sumamente factible el
otorgamiento del mismo.
BIENES DURADEROS:
Se incluye el contenido económico necesario para la adquisición de la siguiente MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO
Aseo de vías y sitios públicos
Mantenimiento de caminos y calles
Acueductos
Mercados, plazas y ferias:
Estacionamiento y terminales
Educativos, culturales y deportivos
Servicios sociales complementarios
Adquisición de bombas para atomizar.
Adquisición de una compactadora de suelos, una vagoneta, una engrasadora
para trabajos en campo. Equipos para acondicionamiento de las oficinas.
Adquisición de equipos para los acueductos municipales.
Adquisición de bombas de diferentes capacidades, medidores y cajas,
transductores de presión.
Equipos indispensables para la buena marcha de las actividades de
administración del mercado de víveres.
Adquisición de vehículo.
Adquisición de radios de comunicación para los inspectores.
Adquisición equipos para el desempeño de las funciones en comendas en
cultura, deporte y recreación.
Equipo de cómputo para dotar a la oficina de IAFA para el proyecto del
“Centro de Atención Integral en Drogas” (CAID) a través de la comisión
interinstitucional.
Otros equipos necesarios para la oficina de Equidad de Género y Desarrollo
Social.
Adquisición de un back hoe, de computadora para la oficina y adquisición de
sondas para des taqueo de tuberías sanitarias y bombas de achique.
1.000.000,00
157.900.000,00
23.744.184,00
200.000,00
28.300.000,00
9.450.000,00
1.300.000,00
64.000.000,00
62
Seguridad y vigilancia en
comunidad
Protección al medio ambiente
2014
la Adquisición de un vehículo y radios de comunicación para la policía municipal.
Adquisición de equipos varios para dotar a las dependencias que tienen a
carga las acciones y programas de protección del medio ambiente, protección
de nacientes de agua, programas de culturización, etc.
Por incumplimiento de deberes de Adquisición de equipo de cómputo necesario para el funcionamiento de la
los
propietarios
de
bienes oficina.
inmuebles
Aporte en especie para servicios y Adquisición de equipos para coadyuvar con las necesidades de diferentes
proyectos comunitarios
instituciones de educación y otras, según lo dispone el Artículo 62 del Código
Municipal y para los programas que desarrolla la Municipalidad en las
comunidades.
14.350.000,00
9.826.000,00
1.000.000,00
24.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se incluye una partida de ¢42.000.000,00 para becas a terceras personas las cuales se otorgan mediante la aplicación del Reglamento
respectivo a personas de escasos recursos del cantón con lo que se coadyuva con el sistema educativo al acceso y derecho a la educación a los
niños y las niñas garantizado en el Código de la Niñez y Adolescencia Ley 7739. Además de una partida para ayuda a funcionarios que pretende dar
cumplimiento a los derechos adquiridos por Convención Colectiva para el pago de renovación de licencias a los choferes de la institución. Incluye la
subpartida 6.02.99 “Otras transferencias a personas” en el servicio 9 Educativos, culturales y deportivos, con el fin de hacer efectivo el premio a
otorgarse al ganador de los certámenes a efectuarse con motivo de las actividades de la semana cívica.
AMORTIZACIÓN
Incluyen los montos necesarios para hacerle frente a la deuda y cumplir de esta manera con las obligaciones contraídas y con el artículo 90
del Código Municipal; contiene el pago de amortización para el pago del préstamo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para el
proyecto de construcción del acueducto.
10.3. PROGRAMA III: INVERSIONES
Conformado por los proyectos de edificios, vías de comunicación terrestre, instalaciones, otros proyectos y otros fondos e inversiones.
63
2014
Se incluye el contenido económico necesario para los proyectos incluidos en los grupos de Edificios, Vías de comunicación terrestres,
Instalaciones, Otros proyectos y Otros fondos e inversiones.
REMUNERACIONES
En “REMUNERACIONES BÁSICAS” junto con “INCENTIVOS SALARIALES” se presupuesta el contenido económico necesario para
cubrir el pago a los funcionarios durante el ejercicio económico 2014, en este renglón y en los que se refieren al pago de salarios y con el fin de
cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la Constitución Política y 91 del Código Municipal, se presupuesta una reserva para el
pago oportuno de los ajustes salariales correspondientes al ejercicio económico 2014
En CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL” así como en CONTRIBUCIONES PATRONALES
A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN se incluyen los porcentajes de cargas sociales correspondientes a los
renglones incluidos en remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales e incentivos salariales según corresponde.
SERVICIOS
Incluye el pago del Seguro de riesgos profesionales que corresponde a la póliza de riesgos del trabajo que cubre al personal cumpliendo
de esta manera con el artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32 % sobre los sueldos y sobresueldos, contiene también recursos
para alquiler de maquinaria en los diferentes proyectos que se realizarán y el mantenimiento de equipos.
GRUPO 01: EDIFICIOS
Proyecto 1: Mejoras, agregados constructivos y mantenimiento de la Casa del Pueblo en Llano Grande III-01-01 ¢5.797.836,00
Se incluyen los recursos provenientes del alquiler del inmueble para obras de mantenimiento, dándose cumplimiento al acuerdo tomado por el
Concejo Municipal en el artículo 8º del Acta Nº 179-08 del 26 de agosto 2008.
Proyecto 2: Biblioteca Virtual Interactiva Municipal III-01-02 ¢33.561.451.19
El proyecto de la BIBLIOTECA VIRTUAL INTERACTIVA MUNICIPAL se financia con los recursos provenientes del aporte IFAM licores nacionales
y extranjeros y se le inyectan recursos propios que se destinan a la biblioteca que se ubica en el edificio conocido como antiguo Cuartel de Cartago
y que permite entre otras cosas contribuir a la recopilación, conservación y difusión de la historia, cultura y naturaleza de la provincia de Cartago, a
través de nuevos medios tecnológicos. La biblioteca pública de la Municipalidad de Cartago pasa entonces de un modelo tradicional a un modelo
64
2014
tecnológico actual que permite a los estudiantes del cantón y jóvenes cartagineses en general conectarse al mundo y al flujo constante de la
información desde un ámbito histórico, cultural y artístico, anclado en los orígenes y evolución de nuestra sociedad.
Se incluyen los recursos para la administración y operación.
Proyecto 3: Museo Municipal de Cartago III-01-03 ¢102.352.558.76
Este proyecto está asociado al objetivo de la administración municipal de “Crear un Centro Artístico y Cultural Cartaginés donde el habitante de la
ciudad y el país en general disfrute y aprenda sobre la historia, el arte, la cultura y la naturaleza de la provincia” Dicho Centro Artístico y Cultural
cuenta con un espacio para exposiciones temporales y permanentes que permiten la conservación y difusión del conocimiento y la cultura
cartaginesa y que conlleva al beneficio del rescate y promoción del patrimonio histórico y cultural de la provincia.
Se incluyen los recursos para la administración y operación y para el pago de las respectivas pólizas de riesgos profesionales, incendio, robo y
responsabilidad civil.
Proyecto 4: Mejoras del mercado de víveres municipal de Cartago III-01-04 ¢79.147.656,50
Se pretende con este proyecto realizar una serie de obras encaminadas al mejoramiento de las instalaciones de este importante centro comercial
que aglomera diariamente a una gran cantidad de comerciantes y personas que buscan satisfacer sus necesidades de abastecimiento de
comestibles y otros muchos servicios que se encuentran en este centro comercial, estas obras tratan de considerar las necesidades básicas de los
usuarios en cuanto a comodidad, seguridad e higiene y se encamina además a la aplicación de las normativas respecto a la Ley 7600 tratando de
brindar accesibilidad a personas con problemas de discapacidad física creando rampas y barandas, entre otros.
Proyecto 5: Construcción y mejoras de locales para unidades policiales distritales en el cantón III-01-05 ¢45.000.000.00
De acuerdo al CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y de acuerdo al inciso c) de la cláusula
segunda en el que la Municipalidad se compromete a colaborar para la construcción de locales para establecer unidades policiales que implementen
el proceso de distritalización.
Las obras se ejecutarán mediante la modalidad de obras por contrato.
65
2014
Proyecto 6: Construcción y equipamiento de un edificio para Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en Tierra Blanca III-01-06
¢180.000.000.00
Con los recursos aportados por FODESAF se pretende la ejecución de un proyectos de “Construcción y equipamiento de un edificio para
Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI); la obra se ejecutará mediante la modalidad de obras por contrato
Proyecto 7: Mantenimiento y conservación de edificios declarados patrimonio cultural III-01-07 ¢25.000.000.00
Con este proyecto se da cumplimiento a la obligación que tiene la municipalidad respecto a la conservación, mantenimiento, resguardo y cuido de
los inmuebles declarados patrimonio en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico Nº 7555.
Los trabajos se ejecutarás mediante la modalidad de obras por contrato
Proyecto 8: Construcción y equipamiento de un edificio para Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en San Nicolás III-01-08
¢180.000.000.00
Con los recursos aportados por FODESAF se pretende la ejecución del proyecto: “Construcción y equipamiento de un edificio para Centro de
Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) III-01-08”
Proyecto 9: Construcción edificio municipal para seguridad y vigilancia III-01-09 ¢50.000.000,00
Como parte de las funciones de la Municipalidad de brindar seguridad y vigilancia a la comunidad, se cuenta con un cuerpo de oficiales los cuales
requieren de un espacio apropiado donde coordinar las acciones y operativos. Actualmente el espacio que ocupan presenta problemas de
hacinamiento y por las características de las funciones resulta sumamente inadecuado por lo que se pretende construir un edificio que permita una
mejor disposición de espacio; en este mismo edificio se pretende albergar a los inspectores de estacionamientos y terminales ya que se pretende
aunar los esfuerzos y labores de ambos departamentos. Además con la nueva Ley de Tránsito es indispensable contar con un cuerpo de
inspectores municipales con envestidura de oficiales de tránsito para que realicen las funciones encomendadas por esta ley a las municipalidades.
Proyecto 10: Mejoras en el Plantel Municipal III-01-10 ¢52.000.000,00
Es indispensable construir en el Plantel Municipal un espacio adecuado para el resguardo y cuido de los vehículos y maquinaria municipal donde
pueda estar protegido de la intemperie del tiempo dándole un mejor cuidado y protección; además se pretende la construcción de un nuevo módulo
de bodegas para materiales ya que actualmente existen muchos que se encuentran a la intemperie lo que ocasiona el daño de los mismos.
66
2014
GRUPO 2: VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
PROYECTO
Unidad Técnica de
Gestión Vial Municipal
Rehabilitación de la
red vial cantonal, Ley
8114
Construcción
y
mejoras de aceras y
caños del cantón
Construcción
y
mejoras de puentes
del cantón
Mantenimiento
de
calles en comunidad
de Navarro
Mantenimiento
rutinario de calles en
urbanizaciones
del
cantón
REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES
Y SUMINISTROS
BIENES
DURADEROS
TOTAL
56.093.288,06
49.728.465,64
3.614.822,42
2.750.000,00
287.783.251,29
287.783.251,29
53.445.453,08
4.553.303,17
11.581.900,00
20.000.000,00
89.580.656,25
49.282.783,09
5.510.208,42
23.882.500,00
60.000.000,00
138.675.491,51
13.261.000,00
13.261.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
El proyecto “Rehabilitación de la red vial cantonal, Ley 8114” incluye las obras programadas por la Junta Vial Cantonal, acordadas mediante
el acta Nº 81 de la sesión celebrada por dicha junta el día 29 de julio 2013.
En el proyecto “Construcción y mejoras de aceras y caños del cantón” incluye contenido económico para la realización de reparaciones de
aceras y construcción de rampas para discapacitados, dándose cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 7600 de Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad.
67
2014
En los proyectos “Construcción y mejoras de puentes del cantón” en “Obras de estabilización de taludes” y en “Mantenimiento rutinario de
calles en urbanizaciones del cantón” se realizan una serie de trabajos en las vías de comunicación en todo el cantón, las cuales son ejecutadas y
dirigidas por la Unidad Técnica de Gestión Vial y el Área de Operaciones.
En “Mantenimiento de calles en la comunidad de Navarro” se ejecutan obras de mejoras y mantenimiento en los caminos de esta
comunidad que se financian son los recursos provenientes del 4% de WPP Continental S.A. que se deben emplear en mitigar el impacto en las
comunidades aledañas al relleno sanitario.
GRUPO 5: INSTALACIONES
PROYECTO
Construcción
y
mejoras
de
acueductos del cantón
Construcción
y
mejoras
del
alcantarillado pluvial
del cantón
Construcción
y
mejoras de la red de
alcantarillado sanitario
del cantón
REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES
Y SUMINISTROS
BIENES
DURADEROS
TOTAL
147.412.183,91
149.870.809,77
14.300.000.00
465.070.500,00
776.653.493,68
56.204.798,30
5.581.869,76
92.250.000.00
103.500.000,00
257.536.668,06
570.000.000,00
570.000.000,00
En el proyecto de “Construcción y mejoras de acueductos del cantón”, se realizan todas las mejoras y construcciones del acueducto
municipal a fin de dotar a la población cartaginesa de un eficiente servicio de agua potable que permita una excelente calidad del agua que se
distribuye; además se procura el crecimiento de la red para dotar del servicio a nuevos usuarios tanto domiciliarios como comerciales e industriales.
En el proyecto de “Construcción y mejoras del alcantarillado pluvial del cantón” se atienden todos los asuntos relativos al funcionamiento de
la red pluvial del cantón. Así mismo se incluye una partida de ¢100.000.000,00 para la dar continuidad a las obras de desfogue de aguas pluviales
provenientes de las rutas nacionales 218 y 219 según resolución de la Sala Constitucional Nº 2013003694, Expediente 10-008897-00007-CO. En el
presupuesto extraordinario # 2-2013 se incluyeron recursos para la primera etapa de estas pobras
68
2014
En el proyecto de “Construcción y mejoras del alcantarillado sanitario del cantón”, se incluyen los recursos que provendrán del crédito del
IFAM a financiar en su primera etapa el proyecto con lo cual se pretende enfrentar la crisis que repercute directamente en la calidad de vida de los
ciudadanos cartagineses pues hasta el momento no se puede prestar un servicio con las condiciones eficientes requeridas, unido a la dificultad
presupuestaria para enfrentar un proyecto de tanta magnitud, lo que ha generado problemas de difícil solución a corto plazo. Con la continuación de
este proyecto se dé atención y cumplimiento al voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante Resolución Nº 2007-17007,
contenida en el Expediente 07-007071-CO, mediante el cual se manifiesta. “Se ordena al alcalde Municipal de Cartago y a la Ministra de Salud,
adoptar cada uno dentro del ámbito de sus competencias, las medidas que sean necesarias para darle una solución integral al problema de
alcantarillado y tratamiento de las aguas negras en el Cantón Central de Cartago”.
GRUPO 6: OTROS PROYECTOS
PROYECTO
Dirección Técnica y
Estudios
REMUNERACIONES
279.484.268,58
SERVICIOS
14.393.408,55
MATERIALES
Y SUMINISTROS
2.100.000,00
BIENES
DURADEROS
15.000.000,00
TOTAL
310.977.677,13
En este proyecto funciona la Dirección de Urbanismo y se delinean algunas labores que se ejecutan a través de la Oficina de Planificación
Urbana la cual está encargada de elaboración y seguimiento del Plan Regulador y de otras obras y proyectos que requieren de una planificación y
dirección técnica especial.
Proyecto 2: Mejoras en parque Ambiental Municipal Río Loro III-06-02 ¢16.248.961,40
Se pretende dotar de recursos para realizar algunas mejoras en el PAM lo que permitirá una mejor atención a los visitantes.
Proyecto 3: Señalización de calles y avenidas III-06-03 ¢75.000.000,00
Se pretende dar continuidad al proyecto de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo presentado por el Alcalde Municipal y dentro de ello desarrollar y
fomentar el embellecimiento del cantón y promover el potencial turístico facilitando al visitante la ubicación de los diferentes sitios de interés y sus
accesos.
Realmente la señalización de calles y avenidas surge de la necesidad de fortalecer la infraestructura turística para los visitantes así como de
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cartago a la vez que se cumple con la norma establecida en el decreto Nº 32793-MP-MOPT del 30
de setiembre del 2005 de Correos de Costa Rica que tiene como objeto especificar la ubicación de domicilios, predios, fincas, locales comerciales o
edificaciones.
69
2014
Proyecto 4: Construcción y mejoras de parques infantiles y zonas recreativas en los distritos III-06-04 ¢6.000.000,00
Con este proyecto se pretende mejorar las condiciones en que se encuentran algunos parques infantiles del cantón; se pretende con este
presupuesto atender las necesidades de los parques infantiles ubicados en la urbanización Villa El Carmen y Carrez en el distrito El Carmen.
Proyecto 5: Construcción cancha multiusos en urbanización La Campiña III-06-05 ¢20.000.000,00
La campiña es un proyecto habitacional de reciente construcción por lo que se pretende dotar de una cancha multiusos para la población de niños y
jóvenes que la habitan.
Grupo 7: Otros fondos e inversiones
En este grupo de cuentas se incluyen los recursos para la adquisición de un terreno para la construcción del Centro de Cuido y Desarrollo Integral
en Tierra Blanca con los recursos aportados por FODESAF.
70
2014
11. MATRICES DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO Y MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL POA
11.1. MARCO FILOSOFICO INSTITUCIONAL
MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)
1. Nombre de la institución:
2. Año del POA:
2014
3. Marco filosófico institucional:
3.1 Misión:
ADMINISTRAR CON EFECTIVIDAD LOS PROCESOS DE CAMBIO NECESARIOS PARA BRINDAR A LA COMUNIDAD LOS
MEJORES SERVICIOS
3.2 Visión:
SER LA MUNICIPALIDAD LÍDER EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS
71
3.3 Políticas institucionales:
2014
1 GESTI Ó N ESTRAT É GICA: LA MUNICIPALIDAD IMPLEMENTA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA EN FORMA SOSTENIDA
MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES, SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTRATÉGICO PLANIFICADO Y PROGRAMADO EN
FORMA SISTEMÁTICA, CON LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS DE ALTO NIVEL
INTERDISCIPLINARIOS E INTERSECTORIALES.
2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: EN BUSCA DE UNA SOLUCIÓN COMPARTIDA QUE DÉ VALOR AGREGADO A SUS ACTIVIDADES
Y MAXIMICE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CARTAGINESES, LA MUNICIPALIDAD PROGRAMA EN FORMA SOSTENIDA,
ESPACIOS DE PARTICIPACI Ó N CIUDADANA Y COMUNITARIA, HACIA LA ATENCI Ó N EFECTIVA DE SUS NECESIDADES Y
REALIDADES. ESFUERZO INTERDISCIPLINARIO Y PARTICIPACI Ó N DE DIVERSOS ACTORES SOCIALES DEL CANTÓ N CON
ENFOQUE DE GÉNERO.
3 PLANIFICACI Ó N ESTRAT É GICA: LA MODERNIZACI Ó N Y FORTALECIMIENTO ESTRAT É GICO DE LA GESTI Ó N DE LA
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, SE FUNDAMENTA EN LA ADMINISTRACI Ó N ESTRAT É GICA ARTICULADA CON BASE EN
PLANES, PROGRAMAS INTERSECTORIALES, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, DESARROLLO TECNOL Ó GICO DE PUNTA,
PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO AL CLIENTE, POR MEDIO DE LA ARTICULACI ÓN
DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL Y EL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
4 CAPITAL HUMANO: EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO SE ENFOCA EN FORTALECER SUS COMPETENCIAS PARA
LOGRAR EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y UNA EXCELENTE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO Y
EL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACI Ó N DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA GESTI Ó N DEL
RECURSO HUMANO ORIENTADO HACIA LA MOTIVACIÓN, CAPACITACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y PROACTIVIDAD.
5 EQUIDAD DE GÉNERO: PROMOVER LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE MUJERES Y HOMBRES DEL CANTÓ
N CENTRAL DE CARTAGO, TOMANDO COMO PRIORIDAD, MEJORAR LA CONDICI Ó N Y ELEVAR LA POSICI Ó N DE LAS
MUJERES, NI Ñ OS, J Ó VENES Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, INCREMENTANDO AS Í LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA
GESTIÓN MUNICIPAL.
6 RENDICI ÓN DE CUENTAS: PROPICIAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE TODA LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE MEDIOS COMO GOBIERNO ELECTRÓNICO Y OTROS INSTRUMENTOS PARTICIPATIVOS
DE CONSULTA POPULAR, FOMENTANDO LA DIVULGACI Ó N DE INFORMES DE LABORES EN UN MARCO DE É TICA Y
TRANSPARENCIA.
7 GESTIÓN AMBIENTAL: LA MUNICIPALIDAD CONSCIENTE DE LA NECESIDAD DE CONSERVAR EL CAPITAL NATURAL Y EL USO
RACIONAL DE LOS RECURSOS, PROMOVER Á MEDIANTE UN PROCESO PARTICIPATIVO LA PR Á CTICA DE ACCIONES
RESPONSABLES DIRIGIDAS A MINIMIZAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
8 CALIDAD MUNICIPAL: SATISFACER LAS NECESIDADES INMEDIATAS Y FUTURAS DE LA CIUDADAN Í A CON UNA VISI Ó N
COMPARTIDA EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA Y
LOGREN SATISFACCIÓN EN LOS USUARIOS.
9 DESARROLLO SOSTENIBLE: PROMOCIÓN DE UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE Y ACORDE
CON LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN, FOMENTANDO EL DESARROLLO A TRAV É S DE CAMPA Ñ AS DE
EDUCACI Ó N AMBIENTAL, PROTECCI Ó N DE LA BIODIVERSIDAD Y EL RESCATE DE ESPACIOS DECLARADOS PATRIMONIO
CULTURAL.
72
2014
4. Plan de Desarrollo Municipal:
Nombre del Área estratégica
GERENCIA MUNICIPAL
Objetivo(s) Estratégico(s) del Área
1. FORTALECER LA CULTURA INSTITUCIONAL EN CUANTO A POLITICAS, LINEAMIENTOS, ACCIONES Y PRIORIDADES, CON EL
PROPÓSITO DE BUSCAR LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL.
2. DESARROLLAR Y MODERNIZAR LA MUNICIPALIDAD COMO INSTITUCI Ó N PROACTIVA GESTORA DEL DESARROLLO
SOSTENIDO EN CONCORDANCIA CON EL MEDIO AMBIENTE.
INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD Y 1. FORTALECER LOS PLANES DE DESARROLLO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE UNA ADECUADA
AMBIENTE
PLANIFICACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN PROCURA DE UNA CIUDAD MODERNA EN ARMONIA CON EL
AMBIENTE.
2. GESTIONAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CANTÓN CENTRAL.
DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD 1. PROMOVER LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GENEREN MEJORES CONDICIONES Y EL FORTALECIMIENTO DEL
DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS DESARROLLO HUMANO EN SECTORES VULNERABLES PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL CANTON CENTRAL DE CARTAGO.
2. IMPLEMENTAR Y APOYAR ACCIONES QUE MEJOREN EN FORMA SOSTENIDA LA CALIDAD DE VIDA DEL CIUDADANO
CARTAGINÉS.
73
2014
11.2. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
2014
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Gestionar y desarrollar las políticas y acciones de apoyo a la Gestión Gerencial Municipal, asi como la administración, seguimiento y evaluación de los recursos y resultados de los programas de servicios e inversión en forma efectiva generando
valor público y mejor calidad de vida del ciudadano del Cantón.
Producción relevante: Acciones Administrativas.
GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA
MUNICIPAL
EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META
META
Gestionar
Operativo
estratégicamente
la
Municipalidad del Cantón
Central
de
Cartago,
potencializando en forma
integral y articulada, el
desarrollo de la estrategia
Municipal mediante la
implementación
de
acciones estratégicas y
proyectos que generen
valor público con impacto
en el mejoramiento de la
calidad de vida y bienestar
de los ciudadanía del
Cantón.
Gestionar el desarrollo y Operativo
modernización
de
la
Municipalidad de Cartago
en forma efectiva, de
acuerdo a los lineamientos
establecidos en el Código
Municipal, potencializando
su
liderazgo
en
la
generación
de
valor
público que impacte el
mejoramiento de vida de
los ciudadanos y el
desarrollo del Cantón.
Gestionar el desarrollo y Mejora
modernización
de
la
Gestión
Municipal
en
forma
efectiva,
potencializando
el
liderazgo en la generación
de valor público e impacto
en el mejoramiento de la
calidad de vida de la
ciudadanía y del Cantón.
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Metas por unidad administrativa,
programada
en
el
POAPresupuesto 2014 ejecutadas en
un 90%, en el 2014.
Metas
programadas /
Metas
ejecutadas.
0.50
50%
0.50
50%
Rolando
Rodríguez
Brenes
Administració 0- REMUNERACIONES ₵
n General
3.500.000,00
1SERVICIOS
₵
54.960.000,00
2MATERIALES
Y
SUMINISTROS
₵
5.412.000,00
5- BIENES DURADEROS
₵ 2.650.000,00
66,522,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
programada
en
el
POAPresupuesto 2014 ejecutadas en
un 90%, en el 2014.
Metas
programadas /
Metas
ejecutadas.
0.50
50%
0.50
50%
Paulina Ramírez Administració 1SERVICIOS
₵
Portuguez
n General
1.000.000,00
2MATERIALES
Y
SUMINISTROS
₵
325.000,00
5- BIENES DURADEROS
₵ 200.000,00
1,525,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Desarrollar e implementar el
Sistema de Gestión Gerencial
Municipal con base en el Modelo
de GpRD durante 2014.
Sistemas
programados /
Sistemas
implementado
s.
0.50
50%
0.50
50%
Marcela Quesada Administració 0- REMUNERACIONES ₵
Cerdas
n General
2.100.000,00
1SERVICIOS
₵
62.076.000,00
2MATERIALES
Y
SUMINISTROS
₵
445.500,00
5- BIENES DURADEROS
₵ 5.500.000,00
70,121,500.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Descripción
1
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
PARTIDA OBJETO DEL
GASTO Y SU MONTO
GASTO REAL POR
META
I Semestre
%
INDICADOR
No.
EJECUCIÓN DE LA META
%
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
Código
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
II semestre
ÁREA ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
I semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
II Semestre
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
%
2
3
74
GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA
MUNICIPAL
EVALUACIÓN
META
Gestionar
Operativo
estratégicamente el Área
Gestión
Financiera
Administrativa
de
la
Municipalidad del Cantón
Central
de
Cartago,
potencializando en forma
integral y articulada, el
desarrollo de la estrategia
administrativa y Financiera
para que impulse el
desarollo
de
los
programas
sustantivos
como
actividades
inclusivas, proyectos y
desarrollo
de
infraestructuta
que
propicien el progreso y
bienestar socioeconómico
que generen valor público
con impacto en las
variables
macroecnómicas y de
desarrollo
social
que
redunde en un mayor
bienestar
de
los
ciudadanos.
Gestionar la materia de Operativo
Recursos Humanos en
forma integral, sistémica,
efectiva y coherente de
acuerdo a la política
institucional
con
un
enfoque de GpRD durante
el 2014.
Gestionar la recaudación, Operativo
fiscalización
y
cobro
efectivo de los tributos
municipales, mediante una
eficiente
y
oportuna
pataforma de servicios
caracterizada
por
la
excelencia en el servicio al
cliente, que permita a la
Municipalidad retornar al
munícipe y el ciudadano
sus reditos con enfoque
de GpRD, durante el 2014.
Gestionar
en
forma Operativo
efectiva la administración,
seguimiento y control,
registro y actualización de
la base de datos de bienes
inmuebles durante el 2014.
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
del
Área
Administrativa
Financiera programadas en el
POA-Presupuesto
2014
ejecutadas en un 90%, en el
2014.
Metas
programadas /
Metas
ejecutadas.
0.50
50%
0.50
50%
Jeannette
Navarro Jiménez n General
19.500.000,00
1SERVICIOS
₵
602.611.265,98
2MATERIALES
Y
SUMINISTROS
₵
66.906.000,00
5- BIENES DURADEROS
₵ 22.525.000,00
6TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
₵
1.181.314.613,17
1,892,856,879.15
0.00
0%
0%
0%
0%
Plan Estratégico de Recursos
Humanos definido al Primer
Semestre
del
2013
e
implementado
apartir
del
Segundo Semestre del 2014.
Plan definido /
Plan
implementado
.
0.50
50%
0.50
50%
Anabelle Silesky Administració 0- REMUNERACIONES ₵
Meneses
n General
3.120.896.648,30
1SERVICIOS
₵
23.300.000,00
2MATERIALES
Y
SUMINISTROS
₵
3.350.000,00
5- BIENES DURADEROS
₵ 5.500.000,00
3,153,046,648.30
0.00
0%
0%
0%
0%
del Área Tributaria programadas
en el POA-Presupuesto 2014
ejecutadas en un 90%, en el
2014.
Metas
programadas /
Metas
ejecutadas.
0.50
50%
0.50
50%
Alejandro
Montero Víquez / n General
13.000.000,00
Silvia
Marín
1SERVICIOS
₵
Jiménez
174.042.000,00
2MATERIALES
Y
SUMINISTROS
₵
1.200.000,00
5- BIENES DURADEROS
₵ 60.000.000,00
248,242,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Mantener al 100% actualizada
las bases de datos conforme a
los cambios registrales que se
presenta en los diferentes
inmuebles registrados en el
Cantón.
Cambios
identificadas /
Cambios
registrados.
0.50
50%
0.50
50%
Jonathan
Administració 0- REMUNERACIONES
Camacho Padilla n General
8.000.000,00
1SERVICIOS
10.350.000,00
2MATERIALES
SUMINISTROS
200.000,00
₵
18,550,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Descripción
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
PARTIDA OBJETO DEL
GASTO Y SU MONTO
GASTO REAL POR
META
I Semestre
%
INDICADOR
No.
%
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
Código
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
II semestre
ÁREA ESTRATÉGICA
I semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
II Semestre
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
2014
%
4
5
6
7
₵
Y
₵
75
GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA
MUNICIPAL
Gestionar
en
forma Operativo
efectiva
las
licencias
comerciales en cuanto a
sus
fases:
otorgar,
fiscalizar y actualizar, asi
como generar y fiscalizar
eficientemente el impuesto
de patentes.
Brindar
un
servicio Operativo
efectivo, objetivo y con
calidad
humana
al
ciudadano
cliente,
resolviendo las consultas,
inquietudes
y
disconformidades
de
forma rápida y eficiente
con enfoque de GpRD.
Gestionar
para
la Operativo
adquisición de Bienes y
Servicios requeridos para
cada departamento en
forma efectiva y con base
en GpRD.
Integrar y coordinar los Operativo
servicios
informáticos
demandados
por
los
usuarios en la atención de
los diferentes procesos;
separando y asignando
recursos
para
la
operacionalización
de
políticas relacionadas con
la
administración
y
dearrollo de los sistemas
de información, las redes,
y el mantenimiento de
infraestructura y equipo,
para garantizar de manera
efectiva la continuidad de
las operaciones de la
Municipalidad.
Ejecutar el Plan Anual de Operativo
Trabajo
de
Auditoria
Interna atinente al año
2014, de conformidad con
la
metodología
de
valoración de riesgos, con
total
independencia
funcional y de criterio
respecto
a
la
Administración Activa y en
concordancia
a
los
recursos presupuestarios
asignados
para
el
cumplimiento de dicha
gestión.
8
9
10
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
%
Número
de
Actividades Cantidad de
comerciales con y sin licencia declaraciones
(patente) fiscalizados en 2014. recibidas
/
Cantidad de
licencias
registradas.
0.50
50%
0.50
50%
José
Rolando Administració 0- REMUNERACIONES ₵
Madrigal Corrales n General
5.000.000,00
1SERVICIOS
₵
17.595.000,00
2MATERIALES
Y
SUMINISTROS
₵
150.000,00
5- BIENES DURADEROS
₵ 26.600.000,00
49,345,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Grado de satisfacción del
ciudadano cliente, medido y
evaluado durante el 2014,
identificando oportunidades de
mejora.
Encuentas de
percepción de
servicios
municipales y
satisfacción
aplicadas
y
evaluadas
durante
el
2014.
100%
Procesos
ejecutados en
tiempo
oportuno
durante
el
2014.
0.50
50%
0.50
50%
Claudio del Valle Administració 1SERVICIOS
₵
Hasbun
n General
52.062.500,00
2MATERIALES
Y
SUMINISTROS
₵
100.000,00
5- BIENES DURADEROS
₵ 10.350.000,00
62,512,500.00
0.00
0%
0%
0%
0%
0.50
50%
0.50
50%
Guillermo
Coronado Vargas n General
500.000,00
1SERVICIOS
₵
36.475.000,00
2MATERIALES
Y
SUMINISTROS
₵
63.550.000,00
5- BIENES DURADEROS
₵ 7.900.000,00
108,425,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Política para la sustitución de Política
equipo informático desarrollada e redactada e
implementada para el 2014.
implementada
para
la
sustitución de
equipo
informático
durante
el
2014.
0.50
50%
0.50
50%
Eduardo Jiménez Administració 0- REMUNERACIONES ₵
González
n General
6.400.000,00
1SERVICIOS
₵
116.930.000,00
2MATERIALES
Y
SUMINISTROS
₵
1.000.000,00
5- BIENES DURADEROS
₵ 190.500.000,00
314,830,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Ejecutar el Plan de trabajo de
Auditoría Interna del periodo
2014, tomando en cuenta la
planificación,
coordinación,
supervisión y ejecución de
auditorias de conformidad con la
metodología de valoración de
riesgos
y
atención
de
prioridades.
0.50
50%
0.50
50%
Alfredo
Leandro
0- REMUNERACIONES ₵
89.139.581,75
1SERVICIOS
₵
9.922.832,72
2MATERIALES
Y
SUMINISTROS
₵
750.000,00
5- BIENES DURADEROS
₵ 1.000.000,00
100,812,414.47
0.00
0%
0%
0%
0%
6,086,788,941.94
0.00
0%
Descripción
Procesos
de
compras
ejecutados
en
tiempo de
respuesta efectivos de acuerdo
a Ley General de Contratacion
Administrativo, su Reglamento y
procesos actualizados durante el
2014.
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
PARTIDA OBJETO DEL
GASTO Y SU MONTO
GASTO REAL POR
META
I Semestre
No.
%
INDICADOR
Código
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
II semestre
META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
ÁREA ESTRATÉGICA
GERENCIA
MUNICIPAL
EVALUACIÓN
I semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
II Semestre
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
2014
%
%
11
12
SUBTOTALES
TOTAL POR PROGRAMA
8% Metas de Objetivos de Mejora
92% Metas de Objetivos Operativos
12 Metas formuladas para el programa
Plan
programado /
Plan
ejecutado.
Araya Auditoría
Interna
6.0
6.0
0.0
0.0
50%
50%
0%
0%
50%
50%
0%
0%
50%
50%
0%
0%
0.0%
0.0%
0.0%
76
2014
11.3. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA II – SERVICIOS COMUNITARIOS
2014
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Gestionar los servicios al ciudadano del Cantón para satisfacer sus requerimientos, expectativas y necesidades, además de posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón.
Producción final: Servicios comunitarios.
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
EVALUACIÓN
DIVISIÓN DE
SERVICIOS
META
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
48%
7788000
52%
Jorge
Quirós
Vargas 01 Aseo de
vías y sitios
públicos.
437,112,932.93
0.00
0%
0%
0%
0%
Programa de servicios de
recolección de residuos sólidos,
en los once (11) distritos del
Cantón Central, 370.000 metros
lineales
semanales,
implementado en forma efectiva,
ininterrumpida de acuerdo al
programa y rutas, en el 2014.
Número
de 8880000
metros
servidos
efectivos,
370.000
metros
lineales
semanales
según
programación.
50%
8880000
50%
Jorge
Quirós
Vargas 02
Recolección
de basura
871,400,701.82
0.00
0%
0%
0%
0%
3
Atención al Plan Quinquenal de
Conservación y Desarrollo Vial
vigente 2011-2015. Para un total
de
50
kilometros
aproximadamente
correspondientes a la red vial
pavimentada y no pavimentada.
Kilometros
atendidos
/
Kilometros
programados.
23
50%
23
50%
Dennis
Rivera
Aparicio 03
Mantenimiento
de caminos y
calles
1,178,814,918.23
0.00
0%
0%
0%
0%
DESARROLLO
Diseño e implementación Operativo
SOCIAL Y CALIDAD del
Plan
de
DE
VIDA
EN embellecimiento, aseo y
BARRIOS
Y ornato de sitios públicos
DISTRITOS
del Casco Central del
Cantón, para que en forma
continua y eficiente se
potencialice e integre el
tema ambiental.
4
Atención de 6 plazas y/o parques
(Plaza Mayor, Independencia,
Jesús Jiménez, La Estación,
Maria Auxiliadora, Las Ruinas),
en el 2014.
Parques
atendidos
/
Parques
programados.
6
50%
6
50%
Oscar
Valverde
López 05 Parques y
obras
de
ornato
40,168,010.62
0.00
0%
0%
0%
0%
DESARROLLO
SOCIAL Y CALIDAD del
Plan
de
DE
VIDA
EN embellecimiento, aseo y
BARRIOS
Y ornato de sitios públicos
DISTRITOS
del Casco Central del
Cantón, para que en forma
continua y eficiente se
potencialice e integre el
tema ambiental.
5
Cumplir al 100% el Programa de
renovación y sustitución de
árboles
enfermos
o
bien
inapropiados
para
áreas
urbanas,
con
especies
endémicas que favorezcan la
recuperación de la flora y fauna
del Valle Central de Costa Rica
desde el centro de Cartago hacia
la periferia implementado en el
2014.
Programa de
renovación
realizado en
cuatro etapas.
(Una
por
trimestre).
2
50%
2
50%
Oscar
Valverde
López 05 Parques y
obras
de
ornato
29,763,260.62
0.00
0%
0%
0%
0%
Código
No.
Descripción
INFRAESTRUCTUR Definición
e Operativo
A,
VIALIDAD
Y implementación del plan
AMBIENTE
de embellecimiento, aseo
y ornato de las vías y sitios
públicos del Casco Central
del Cantón Central de
Cartago, para que en
forma continua y eficiente
se potencialice el servicio
y se integre al tema
ambiental.
1
Cobertura de limpieza de vías de
59.000 metros lineales de
manera
permanente
establecidos en el 2014.
de
la Operativo
A,
VIALIDAD
Y implementación del Plan
AMBIENTE
de residuos sólidos de los
once (11) distritos del
Cantón Central, para que
en forma continua y
eficiente se potencialice el
servicio recolección de
basura y se integre al
tema ambiental.
2
INFRAESTRUCTUR Ejecutar el Plan Anual de Operativo
A,
VIALIDAD
Y Desarrollo y Conservación
AMBIENTE
Vial para el año 2014, para
la
rehabilitación
y
mantenimiento de la Red
Vial
Cantonal,
con
recursos institucionales.
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
SERVICIOS
GASTO REAL POR
META
09 - 31
%
II semestre
59.000 metros 7211000
lineales
limpiados de
manera diaria.
INDICADOR
I semestre
%
AREA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
I Semestre
%
II Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
77
EVALUACIÓN
DIVISIÓN DE
SERVICIOS
META
%
%
2
50%
2
50%
Oscar
Valverde
López 05 Parques y
obras
de
ornato
Planta de tratamiento de agua Días
potable Municipal operando los operando.
365 días en forma efectiva bajo
estándares
de
calidad,
oportunidad,
continuidad
y
seguridad, en el 2014.
181
50%
184
50%
Julio
Rojas
8
Cumplir al 100% el Programa de Mantenimiento
mantenimiento para nacientes, mensual
pozos, línea de impulsión y efectuados.
tanques de almacenamiento
operando y abasteciendo a la
comunidad, en forma efectiva
bajo estándares de calidad,
oportunidad,
continuidad
y
seguridad, en el 2014.
59%
59%
41%
9
mantenimiento de preventivo y
correctivo del equipo hidráulico y
electromecánico,
definido
y
ejecutado en forma efectiva
durante el 2014.
70%
70%
30%
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
INDICADOR
Código
No.
Descripción
DESARROLLO
SOCIAL Y CALIDAD de
zonas
verdes
DE
VIDA
EN periféricas a la Ciudad de
BARRIOS
Y Cartago.
DISTRITOS
6
Atender, mantener y arborizar al
100% los jardines de la Ciclovía
dividido en cuatro etapas, en el
2014.
INFRAESTRUCTUR Gestionar
en
forma Operativo
A,
VIALIDAD
Y efectiva el servicio de agua
AMBIENTE
potable, en téminos de
mantener la cantidad,
calidad,
continuidad,
oportunidad y seguridad
del acueducto a los
estándares de potabilidad
nacionales
e
internacionales
para
soportar la demanda del
ciudadano,
potencializando
el
desarrolo
socioeconómico del Cantón en
forma integral con el tema
ambiental.
en
forma Operativo
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
calidad,
continuidad,
del acueducto a los
nacionales
e
internacionales
para
ciudadano,
potencializando
el
desarrolo
ambiental.
7
en
forma Operativo
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
calidad,
continuidad,
del acueducto a los
nacionales
e
internacionales
para
ciudadano,
potencializando
el
desarrolo
ambiental.
Programa de
mantenimient
o realizado en
cuatro etapas.
(Una
por
trimestre).
Programa de
Manteniemient
o de equipo
hidráulico
implementado
en
forma
efectiva
en
2014
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
SERVICIOS
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
GASTO REAL POR
META
09 - 31
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
%
II semestre
II Semestre
AREA ESTRATÉGICA
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I semestre
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
2014
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
30,763,260.62
0.00
0%
0%
0%
0%
Urbina 06
Acueductos
612,695,906.09
0.00
0%
0%
0%
0%
41%
Oscar Fernández 06
Segura
Acueductos
225,087,953.95
0.00
0%
0%
0%
0%
30%
Gerardo
Fernández
Calderón
156,836,282.95
0.00
0%
0%
0%
0%
06
Acueductos
78
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
EVALUACIÓN
DIVISIÓN DE
SERVICIOS
en
forma
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
calidad,
continuidad,
del acueducto a los
nacionales
e
internacionales
para
ciudadano,
potencializando
el
desarrolo
ambiental.
en
forma
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
calidad,
continuidad,
del acueducto a los
nacionales
e
internacionales
para
ciudadano,
potencializando
el
desarrolo
ambiental.
INFRAESTRUCTUR Brindar
servicios
de
A,
VIALIDAD
Y calidad a los usuarios del
AMBIENTE
Mercado
Municipal
mediante la administración
y control efectiva, en el
2014.
servicios
de
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
Mercado
Municipal
2014.
servicios
de
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
Mercado
Municipal
2014.
DESARROLLO
Propiciar
los
SOCIAL Y CALIDAD requerimientos
y
el
DE
VIDA
EN ambiente necesario, para
BARRIOS
Y que la Institución cumpla
DISTRITOS
con los programas cívicos,
protocolarios,
diplomáticos,
conmemorativos, atención
en
reuniones,
exposiciones, educativos,
culturales, deportivos y
recreativos
que
le
corresponden,
como
gobierno local del Cantón.
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
84%
84%
16%
16%
Edgar
Calvo
Vaglio 06
Acueductos
133.127.527,95
0,00
0%
0%
0%
0%
Programa de
manteniemien
to de la Red
del Sistema
de Acueducto
implementado
.
75%
75%
25%
25%
Luis
Gerardo 06
Morales Alvarado Acueductos
347.731.122,95
0,00
0%
0%
0%
0%
Plan
de
Mantenimiento
infraestructura
en 2014.
25%
25%
75%
75%
Guillermo
Rodriguez
Hernádez
07 Mercados,
plazas y ferias
181.299.743,51
0,00
0%
0%
0%
0%
13
Seguridad y salvaguarda de los Control
del
bienes y de la actividad del 100% de los
Mercado, en el 2014.
activos
del
mercado.
40%
40%
60%
60%
Guillermo
Rodriguez
Hernádez
07 Mercados,
plazas y ferias
24.050.000,00
0,00
0%
0%
0%
0%
Operativo
14
Ambiente laboral sano que Capacitación
promueva y facilite una gestión realizada.
efectiva a todo nivel de la
organización, en el 2014.
25%
25%
75%
75%
Guillermo
Rodriguez
Hernádez
07 Mercados,
plazas y ferias
1.375.000,00
0,00
0%
0%
0%
0%
Operativo
15
Apoyar en subvencionar en el Actividades
año 2014, la realización de 10 realizadas
/
actividades cívico-educativas en Actividades
el Cantón Central de Cartago.
programadas.
5
50%
5
50%
Rocío
Mata
15.443.392,65
0,00
0%
0%
0%
0%
Código
No.
Descripción
Operativo
10
mantenimiento de preventivo y
correctivo del equipo telemétrico
definido en forma efectiva,
durante el 2014.
Programa de
mantenimient
o de equipo
telemétrico
implementado
en el 2014.
Operativo
11
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de la Red del Sistema
Acueducto definido en el 2014.
Operativo
12
Cumplir el 100% el Plan de
mantenimiento de los 4.000
metros, área del Mercado
desarrollado, en el 2014.
Operativo
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
SERVICIOS
GASTO REAL POR
META
09 - 31
Sanabria 09
Educativos
Educativos,
culturales
y
deportivos
%
II semestre
%
INDICADOR
I semestre
%
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
AREA ESTRATÉGICA
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
II Semestre
META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
2014
79
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
EVALUACIÓN
DIVISIÓN DE
SERVICIOS
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
DESARROLLO
Articular
en
forma Operativo
SOCIAL Y CALIDAD planificada y programada
DE
VIDA
EN la estratégia del desarrollo
BARRIOS
Y de
una
cultura
de
DISTRITOS
ciudadano individual y
colectivo, potencializando
en forma integral la
generación de salud, el
desarrollo
humano
inclusivo
integral
y
colectivo en el Cantón,
durante el 2014.
16
Plan con el desarrollo de 10 Número
de
actividades para promover el actividades
deportes
y la recreación. ejecutadas /
Coordinando con Comités de Número
de
Deportes, Centros de Adulto actividades
Mayor, Centro de Cuido Infantil, programadas.
Asociaciones de Desarrollo y
otros, definido e implementado
en el Cantón en 2014.
5
50%
5
50%
Bernald Mullins 09
Deportivos
Campbell
Educativos,
culturales
y
deportivos
1,673,809.52
0.00
0%
0%
0%
0%
DESARROLLO
Articular
en
forma Operativo
DE
VIDA
BARRIOS
Y de
una
cultura
de
DISTRITOS
desarrollo
humano
inclusivo
integral
y
durante el 2014.
DESARROLLO
Articular
en
forma Operativo
DE
VIDA
BARRIOS
Y de
una
cultura
de
DISTRITOS
desarrollo
humano
inclusivo
integral
y
durante el 2014.
17
Realizar 4 torneos (fútbol,
basketball, volleybool, fútbol sala)
a nivel escolar y colegial
coordinados con el MEP, en el
2014.
Torneos
realizados
/
Uno por cada
disciplina.
0
0%
4
100% Bernald Mullins 09
Deportivos
Campbell
Educativos,
culturales
y
deportivos
4,183,928.57
0.00
0%
0%
0%
0%
18
Programar
y
desarrollar Ejecutar
6
actividades
deportivas
y actividades
recreativas
en
general deportivas y
requeridas por el Municipio.
recreativas.
2
33%
4
67%
Bernald Mullins 09
Deportivos
Campbell
Educativos,
culturales
y
deportivos
1,342,261.90
0.00
0%
0%
0%
0%
DESARROLLO
Propiciar
los Operativo
SOCIAL Y CALIDAD requerimientos y ambiente
DE
VIDA
EN necesario, para que la
BARRIOS
Y Institución cumpla con los
DISTRITOS
programas
civicos,
protocolarios,
diplomáticos,conmemorati
vos,
atención
en
reuniones, exposiciones,
educativos,
culturales,
deportivos y recreativos
que
le
corresponden,
como gobierno local del
Cantón
19
/
actividades
deportivas
y Actividades
recreativas en el Cantón Central programadas.
de Cartago.
3
60%
2
40%
Rocío
Mata
17,319,118.47
0.00
0%
0%
0%
0%
INDICADOR
Código
No.
Descripción
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
SERVICIOS
GASTO REAL POR
META
09 - 31
Sanabria 09
Deportivos
Educativos,
culturales
y
deportivos
%
II semestre
%
AREA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
I semestre
%
II Semestre
META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
2014
%
80
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
EVALUACIÓN
DIVISIÓN DE
SERVICIOS
META
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
35
41%
50
59%
Mabel
Salazar 09
Culturales
Bolaños
Educativos,
culturales
y
deportivos
9,010,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Actividades de
mantenimient
o
y
conservación
del inmueble.
4
80%
1
20%
Mabel
Salazar 09
Culturales
Bolaños
Educativos,
culturales
y
deportivos
6,250,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Funciones generales en la Adquisición de
administración del Anfiteatro equipos,
Municipal.
materiales,
suministros y
mobiliario.
Pagos
de
servicios.
8
50%
8
50%
Mabel
Salazar 09
Culturales
Bolaños
Educativos,
culturales
y
deportivos
6,400,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
No.
Descripción
DESARROLLO
Potencializar a través del Operativo
SOCIAL Y CALIDAD Anfiteatro Municipal, la
DE
VIDA
EN integración del desarrollo
BARRIOS
Y cultural
social
y
DISTRITOS
económico mediante la
realización de actividades
artísticas y culturales que
contribuyan con la difusión
del talento local y nacional,
para que permitan la
atracción de público y su
formación al respecto de
la
diversidad
de
propuestas
del
arte
escénico así como la
proyección social a través
del arte y la cultura.
20
Actividades
artísticas
y
culturales implementadas en el
Anfiteatro
Municipal
potencializando el talento de los
artistas y la atracción de público
al Cantón en el 2014.
Actividades
artísticas
y
culturales
realizadas.
DESARROLLO
DE
VIDA
BARRIOS
Y cultural
social
y
DISTRITOS
la
diversidad
de
propuestas
del
arte
21
Conservación y mantenimiento
adecuado del espacio para
continuar realizando cada año
eventos de calidad en un
espacio adecuado y adaptado
para tales fines.
DESARROLLO
DE
VIDA
BARRIOS
Y cultural
social
y
DISTRITOS
la
diversidad
de
propuestas
del
arte
22
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
SERVICIOS
GASTO REAL POR
META
09 - 31
%
II semestre
%
INDICADOR
I semestre
%
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
Código
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
II Semestre
AREA ESTRATÉGICA
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
2014
%
81
EVALUACIÓN
DIVISIÓN DE
SERVICIOS
META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
INDICADOR
Código
No.
Descripción
DESARROLLO
Propiciar
los Operativo
SOCIAL Y CALIDAD requerimientos
y
el
DE
VIDA
EN ambiente necesario, para
BARRIOS
Y que la Institución cumpla
DISTRITOS
con
los
programas
cívicos,
protocolarios,
diplomáticos,
conmemorativos, atención
en
reuniones,
exposiciones, educativos,
culturales, deportivos y
recreativos
que
le
corresponden,
como
gobierno local del Cantón.
23
/
actividades
protocolarias
y Actividades
culturales en el Cantón Central programadas.
de Cartago.
DESARROLLO
Articular
en
forma Mejora
DE
VIDA
EN la estratégia de red de
BARRIOS
Y cuido y atención de la
DISTRITOS
niñez, potencializando en
forma
integral
el
mejoramiento de la calidad
de vida y el bienesar social
a estos sectores de la
ciudadanía del Cantón en
el 2014.
DESARROLLO
Subsidiar a la Comisión Mejora
SOCIAL Y CALIDAD IAFA para el desarrollo de
DE
VIDA
EN programas
preventivos,
BARRIOS
Y durante el 2014.
DISTRITOS
DESARROLLO
Lograr la incorporación de Operativo
SOCIAL Y CALIDAD la perspectiva de género
DE
VIDA
EN en el desarrollo local,
BARRIOS
Y según las necesidades e
DISTRITOS
intereses de las mujeres y
de los hombres.
24
Equipamiento para la Unidad de
Desarrollo Social Coordinadora
de la operacionalidad de los
CECUDI´s del Cantón Central
Cartago, en el 2014.
Ejecución
programa
para
atención
Niños en
CECUDI's.
del
%
%
5
50%
5
50%
Rocío
Mata
1.00
100%
0.00
0%
0.50
50%
0.50
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
SERVICIOS
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
GASTO REAL POR
META
09 - 31
%
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
80,951,758.54
0.00
0%
0%
0%
0%
Mayela Sanabria 10 Servicios
Portuguez
Sociales
y
complementar
ios.
300,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
50%
Portuguez
Sociales
y
complementar
ios.
3,200,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
la
de
los
Sanabria 09
Culturales
Educativos,
culturales
y
deportivos
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
II semestre
II Semestre
AREA ESTRATÉGICA
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I semestre
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
2014
25
Subsidio para la Comisión IAFA Programas
para el desarrollo de programas desarrolladas.
preventivos.
26
Realizar
dos
talleres
de
capacitación a un grupo de 25
mujeres microempresarias, en el
2014.
Talleres
realizados
/
Talleres
programados.
1
50%
1
50%
Ligia
Solano 10 Servicios
González
Sociales
y
complementar
ios.
23,169,004.14
0.00
0%
0%
0%
0%
DESARROLLO
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
de los hombres.
27
Capacitar mediante un taller de
liderazgo; con un total de tres
sesiones de trabajo a 25
mujeres líderes de los diferentes
distritos, en el 2014.
Un taller de
liderazgo de
tres sesiones
realizado.
0
0%
1
100% Ligia
Solano 10 Servicios
González
Sociales
y
complementar
ios.
19,159,941.31
0.00
0%
0%
0%
0%
DESARROLLO
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
de los hombres.
28
Realizar 3 talleres con 25
funcionaria(o)s
de
sensibilización con enfoque de
género para el personal de la
Institución, en el 2014.
Tres talleres
de
sensibilización
realizados.
0
0%
3
100% Ligia
Solano
González
/
Raquel
Hernández Auld
10 Servicios
Sociales
y
complementar
ios.
19,167,215.89
0.00
0%
0%
0%
0%
DESARROLLO
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
de los hombres.
29
Realizar
actividades
conmemorativas de los días 08
de marzo, 15 de junio, 30 de
julio, 01 de octubre y 25
noviembre del 2014.
2
40%
3
60%
Ligia
Solano
González
/
Raquel
Hernández Auld
10 Servicios
Sociales
y
complementar
ios.
19,486,731.38
0.00
0%
0%
0%
0%
DESARROLLO
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
de los hombres.
30
Brindar atención terapeuta a dos
grupos de 15 participantes
mediante
la
modalidad
socieducativa
a
mujeres
sobrevivientes
de
violencia
doméstica, en el 2014.
Cinco actos
especiales
con
la
participación
de mujeres y
grupos
organizados
de
la
comunidad.
Dos
grupos
socieducativo
de
15
participantes
cada uno.
2
100%
0
0%
Raquel
Hernández Auld
10 Servicios
Sociales
y
complementar
ios.
18,484,921.94
0.00
0%
0%
0%
0%
82
EVALUACIÓN
II Semestre
META
%
%
DESARROLLO
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
de los hombres.
31
Capacitar mediante un taller a un Taller
grupo de personas con (15) realizado
capacidades especiales y (30)
sus cuidadores, en el 2014.
1
100%
0
0%
DESARROLLO
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
de los hombres.
32
Realizar de un cineforo sobre Un cineforo a
problemática de la violencia un grupo de
intrafamiliar para promover la 70 personas.
prevención primera de violencia
intrafamiliar dirigido a mujeres y
hombres en el 2014.
0
0%
DESARROLLO
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
de los hombres.
33
Dos sesiones
de
50
personas.
1
DESARROLLO
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
de los hombres.
34
Realizar
dos
sesiones
socieducativas e informativas
con 50 funcionarios municipales
que se relacionan con la
población en condición de
indigencia y elaboración de
material para sensibilizar en
temas de indigencia en el 2014.
Realizar
dos
sesiones
informativas a padres, madres
y/o responsables para brindar
herramientas para la protección
de los derechos de las personas
menores de edad en el 2014.
Dos sesiones
de
20
personas.
DESARROLLO
Articular
en
forma Operativo
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
forma
integral
el
el 2014.
DESARROLLO
Articular
en
forma Operativo
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
forma
integral
el
el 2014.
35
Operacionalidad del Centro de
Cuido Infantil (CECUDI) El
Atardecer, gestionados ante los
organismos
e
instituciones
gubernamentales y privadas, en
el 2014.
36
DESARROLLO
Articular
en
forma Operativo
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
forma
integral
el
el 2014.
37
AREA ESTRATÉGICA
DIVISIÓN DE
SERVICIOS
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
INDICADOR
Código
No.
Descripción
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
SERVICIOS
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
GASTO REAL POR
META
09 - 31
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
%
II semestre
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I semestre
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
2014
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Raquel
Hernández Auld
10 Servicios
Sociales
y
complementar
ios.
18,461,833.37
0.00
0%
0%
0%
0%
1
100% Raquel
Hernández Auld
10 Servicios
Sociales
y
complementar
ios.
18,177,695.85
0.00
0%
0%
0%
0%
50%
1
50%
Ana Arce Sandi
10 Servicios
Sociales
y
complementar
ios.
18,571,835.55
0.00
0%
0%
0%
0%
0
0%
2
100% Ana Arce Sandi
10 Servicios
Sociales
y
complementar
ios.
18,297,110.27
0.00
0%
0%
0%
0%
Monto
de
subsidios
girados
mensualment
e por parte del
IMAS para la
atención de 60
niños(as).
0.50
50%
0.50
50%
Portuguez
Sociales
y
complementar
ios.
64,800,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Cuido Infantil (CECUDI) Manuel
de Jesús Jiménez, gestionados
ante
los
organismos
e
instituciones gubernamentales y
privadas, en el 2014.
Monto
de
subsidios
girados
mensualment
e por parte del
IMAS para la
atención
de
100 niños(as).
0.50
50%
0.50
50%
Portuguez
Sociales
y
complementar
ios.
108,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Cuido Infantil (CECUDI) Fátima,
gestionados ante los organismos
e instituciones gubernamentales
y privadas, en el 2014.
Monto
de
subsidios
girados
mensualment
e por parte del
IMAS para la
atención
de
100 niños(as).
0.50
50%
0.50
50%
Portuguez
Sociales
y
complementar
ios.
122,400,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
83
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
EVALUACIÓN
DIVISIÓN DE
SERVICIOS
META
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
0.50
50%
0.50
50%
Portuguez
Sociales
y
complementar
ios.
91,800,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Monto
de
subsidios
girados
mensualment
e por parte del
IMAS para la
atención
de
100 niños(as).
0.50
50%
0.50
50%
Portuguez
Sociales
y
complementar
ios.
122,400,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Cuido
Infantil
(CECUDI)
Corralillo, gestionados ante los
organismos
e
instituciones
el 2014.
Monto
de
subsidios
girados
mensualment
e por parte del
IMAS para la
atención de 75
niños(as).
0.50
50%
0.50
50%
Portuguez
Sociales
y
complementar
ios.
91,800,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
41
Cuido Infantil (CECUDI) Llano
Grande, gestionados ante los
organismos
e
instituciones
el 2014.
Monto
de
subsidios
girados
mensualment
e por parte del
IMAS para la
atención de 60
niños(as).
0.50
50%
0.50
50%
Portuguez
Sociales
y
complementar
ios.
73,440,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
42
Cuido
Infantil
(CECUDI)
Guadalupe, gestionados ante los
organismos
e
instituciones
el 2014.
Monto
de
subsidios
girados
mensualment
e por parte del
IMAS para la
atención
de
100 niños(as).
0.50
50%
0.50
50%
Portuguez
Sociales
y
complementar
ios.
122,400,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
No.
Descripción
DESARROLLO
Articular
en
forma Operativo
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
forma
integral
el
el 2014.
38
Cuido Infantil (CECUDI) Oriente,
y privadas, en el 2014.
Monto
de
subsidios
girados
mensualment
e por parte del
IMAS para la
atención de 75
niños(as).
DESARROLLO
Articular
en
forma Operativo
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
forma
integral
el
el 2014.
DESARROLLO
Articular
en
forma Operativo
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
forma
integral
el
el 2014.
DESARROLLO
Articular
en
forma Operativo
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
forma
integral
el
el 2014.
39
Cuido Infantil (CECUDI) Dulce
Nombre, gestionados ante los
organismos
e
instituciones
el 2014.
40
DESARROLLO
Articular
en
forma Operativo
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
forma
integral
el
el 2014.
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
SERVICIOS
GASTO REAL POR
META
09 - 31
%
II semestre
%
INDICADOR
I semestre
%
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
Código
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
II Semestre
AREA ESTRATÉGICA
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
2014
%
84
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
EVALUACIÓN
DIVISIÓN DE
SERVICIOS
META
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
0.50
50%
0.50
50%
Portuguez
Sociales
y
complementar
ios.
122,400,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Monto
de
subsidios
girados
mensualment
e por parte del
IMAS para la
atención
de
100 niños(as).
0.50
50%
0.50
50%
Portuguez
Sociales
y
complementar
ios.
122,400,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
45
Cumplir al 100% el Programa de Programada
inspección y supervisión de desarrollado y
espacios
de
parqueo
y ejecutado.
terminales en el Cantón Central
de Cartago, según Ley N° 3580,
en el 2014.
30%
30%
70%
70%
Julio
Rojas
168,853,550.15
0.00
0%
0%
0%
0%
46
Plan
de
mantenimiento
preventivo y correctivo para la
Red Sanitaria de 55 kilómetros
gestionado e implementado en
forma efectiva en 2014.
55 kilómetros
de
Red
Sanitaria
/
Kilometros
gestionados
de acuerdo al
Plan de la Red
Sanitaria.
55
50%
55
50%
Jorge
Araya 13
Serrano / María Alcantarillado
de los Angeles sanitarios
González Agüero
696,818,618.49
0.00
0%
0%
0%
0%
47
Mantener
8
plantas
tratamiento recuperadas
operación en 2014.
de 8
plantas
en operando en
forma
continua
en
2014.
8
50%
8
50%
Jorge
Araya 13
Serrano / María Alcantarillado
de los Angeles sanitarios
González Agüero
50,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
No.
Descripción
DESARROLLO
Articular
en
forma Operativo
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
forma
integral
el
el 2014.
43
Cuido
Infantil
(CECUDI)
Quebradilla, gestionados ante
los organismos e instituciones
el 2014.
Monto
de
subsidios
girados
mensualment
e por parte del
IMAS para la
atención
de
100 niños(as).
DESARROLLO
Articular
en
forma Operativo
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
forma
integral
el
el 2014.
INFRAESTRUCTUR Desarrollar, administrar y Operativo
A,
VIALIDAD
Y gestionar
en
forma
AMBIENTE
efeciente,
efectiva
y
segura la actividad de
Estacionómetros
y
Terminales, con enfoque
de servicio al clienteciudadano.
INFRAESTRUCTUR Planear, organizar, dirigir y Operativo
A,
VIALIDAD
Y controlar
el
capital
AMBIENTE
humano,
financiero,
material y tecnológico
destinados
al
mantenimiento y operación
de la red sanitaria del
Cantón, incluyendo el
de
las
plantas
de
tratamiento
de
aguas
residuales que han sido
recuperadas.
44
Cuido Infantil (CECUDI) El
Carmen, gestionados ante los
organismos
e
instituciones
el 2014.
A,
VIALIDAD
Y controlar
el
capital
AMBIENTE
humano,
financiero,
destinados
al
efectiva
de
la
Red
Sanitaria
del
Cantón,
incluyendo
el
de
las
plantas
de
tratamiento
de
aguas
recuperadas.
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
SERVICIOS
GASTO REAL POR
META
09 - 31
Cerdas 11
Estacionamie
ntos
y
terminales
%
II semestre
%
INDICADOR
I semestre
%
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
Código
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
II Semestre
AREA ESTRATÉGICA
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
2014
%
85
EVALUACIÓN
DIVISIÓN DE
SERVICIOS
META
INDICADOR
Código
No.
Descripción
DESARROLLO
Gestionar
en
forma Operativo
SOCIAL Y CALIDAD efectiva la administración,
DE
VIDA
EN seguimiento, control y
BARRIOS
Y dotación
de
recursos
DISTRITOS
humanos,
tecnológicos,
financieros del Relleno
Sanitario Los Pinos, en
cumplimiento del contrato
establecido.
48
Registro diario del volumen de
desechos que ingresan al
Relleno y evaluación semanal
del proceso del tratamiento
durante el 2014.
e Operativo
A,
VIALIDAD
Y implementación del plan
AMBIENTE
para mantenimiento y
reparación
de
la
maquinaria y vehículos
municipales para el 2014.
49
en
forma Operativo
A,
VIALIDAD
Y efectiva el Sistema de
AMBIENTE
Tránsito
del
Cantón
Central
de
Cartago,
promoviendo
hábitos
seguros de desempeño en
el Sistema, mediante la
definición
e
implementación
de
Proyectos y actividades
dirigidas a culturizar a
peatones, conductores y
pasajeros.
DESARROLLO
Brindar el servicio de Operativo
SOCIAL Y CALIDAD seguridad preventiva a la
DE
VIDA
EN comunidad
cartaginesa
BARRIOS
Y durante el año 2014.
DISTRITOS
DESARROLLO
Desarrollar e implementar Mejora
SOCIAL Y CALIDAD acciones dirigidas a la
DE
VIDA
EN protección del recurso
BARRIOS
Y hídrico
del
Cantón,
DISTRITOS
mendiante el uso de la
tarifa
hídrica,
para
potencializar el desarrollo
socieconómico,
la
conservación ambiental,
especialmente en lo que
corresponde
a
reforestación, protección
de nacientes y desarrollo
general ambiental, en el
Cantón.
50
Informes
semanales
Toneladas
tratadas.
1320
reparaciones
menores de
maquinaria y
equipo
establecidos
en 2014.
277
vehículos
maquinaria y
equipo
llevados
a
revisión
técnica para el
2014.
Plan Preventivo de Seguridad Plan
Vial con los programas definidos programas
e implementados en los temas implementado
de: señalización horizontal y s
/
Plan
vertical, compra e instalación y definido
en
mantenimiento del equipo sonoro 2013.
para semaforos del Cantón
Central de Cartago en el 2014.
51
Brindar el servicio de seguridad Horas
las 12 horas al día durante el año Persona.
2014.
52
Desarrollo de campaña para
divulgar las acciones ejecutadas
producto del ingreso generado
por el cobro de la Tarifa Hídrica
en el 2014.
/
Campaña
programada /
Campaña
ejecutada.
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
%
24
50%
24
50%
Jorge
Serrano
Araya 16 Depósito y
tratamiento de
basura
309,683,700.00
0.00
0%
0%
0%
0%
160
50%
160
50%
Jorge
Quirós
Vargas 18
Reparaciones
menores de
maquinaria y
equipo
115,445,785.04
0.00
0%
0%
0%
0%
0.50
50%
0.50
50%
Martín
Leiva
Rojas 22 Seguridad
Vial
15,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
50%
50%
50%
50%
Giovanna
Pérez
Siles 23 Seguridad
y vigilancia en
la comunidad
179,010,253.11
0.00
0%
0%
0%
0%
3
60%
2
40%
Julio
Rojas
Urbina 25 Protección
del
medio
ambiente
4,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
SERVICIOS
GASTO REAL POR
META
09 - 31
/
Programa de mantenimiento de
la maquinaria pesada y vehiculos
municipales definido para el
2014.
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
%
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
%
II semestre
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
II Semestre
AREA ESTRATÉGICA
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I semestre
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
2014
86
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
EVALUACIÓN
DIVISIÓN DE
SERVICIOS
META
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
0%
2
100% Julio
Rojas
del
medio
ambiente
7,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
2 avances del
estudio y 1
documento
final de la I
Etapa
del
proyecto
completo.
1
33%
2
67%
Julio
Rojas
del
medio
ambiente
35,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
55
Reforestar y proteger las 4 4
nacientes
nacientes que abastecen de reforestadas y
agua potable el Cantón en el sus zonas de
2014.
protección.
0
0%
4
100% Julio
Rojas
del
medio
ambiente
2,100,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
56
Desarrollo y ejecución de un
Programa
de
educación
ambiental para la protección del
Recurso Hídrico del Cantón,
dirigido a las comunidades
realizado mensualmente en el
2014.
6
50%
6
50%
del
medio
ambiente
9,550,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
No.
Descripción
INFRAESTRUCTUR Desarrollar e implementar Mejora
A,
VIALIDAD
Y acciones dirigidas a la
AMBIENTE
protección del recurso
hídrico
del
Cantón,
tarifa
hídrica,
para
socieconómico,
la
corresponde
a
Cantón.
53
Estudio de dos (2) ríos a través
de análisis físico-químicos y
microbiológicos, cercanos a
nacientes
que
utiliza
la
Municipalidad
para
abastecimiento de agua en el
2014.
Ríos
estudiados y
caracterizado
s.
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
hídrico
del
Cantón,
tarifa
hídrica,
para
socieconómico,
la
corresponde
a
Cantón.
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
hídrico
del
Cantón,
tarifa
hídrica,
para
socieconómico,
la
corresponde
a
Cantón.
54
Desarrollo del Estudio de
Vulnerabilidad de Acuíferos del
Cantón: I Etapa de elaboración
del
Modelo
conceptual
Hidrogeológico en el 2014.
DESARROLLO
Desarrollar e implementar Mejora
SOCIAL Y CALIDAD acciones dirigidas a la
DE
VIDA
EN protección del recurso
BARRIOS
Y hídrico
del
Cantón,
DISTRITOS
tarifa
hídrica,
para
socieconómico,
la
corresponde
a
Cantón.
Programa
desarrollado y
ejecutado
durante
el
2014.
%
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
SERVICIOS
GASTO REAL POR
META
09 - 31
Julio
Rojas
%
II semestre
0
INDICADOR
I semestre
%
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
Código
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
II Semestre
AREA ESTRATÉGICA
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
2014
%
87
EVALUACIÓN
II Semestre
META
%
%
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
hídrico
del
Cantón,
tarifa
hídrica,
para
socieconómico,
la
corresponde
a
Cantón.
57
Pago por Servicios Ambientales, 200 hectáreas
en microcuencas de protección bajo pago por
de las nacientes en el 2014.
Servicios
Ambientales.
50
25%
150
75%
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
hídrico
del
Cantón,
tarifa
hídrica,
para
socieconómico,
la
corresponde
a
Cantón.
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
hídrico
del
Cantón,
tarifa
hídrica,
para
socieconómico,
la
corresponde
a
Cantón.
58
Instalación
y
puesta
en
funcionamiento de una estación
meteorológica, para control de
precipitación y otros parámetros
climáticos para predecir el
comportamiento en cuanto a la
producción de las nacientes en
el 2014.
0
0%
59
Compra de terreno(s) que sirvan Compra
de protección para nacientes terreno
para el año 2015.
zonas
protecciòn
naciente.
de
en
de
de
0
DESARROLLO
Potencializar en el Parque Operativo
SOCIAL Y CALIDAD Ambiental Municipal Río
DE
VIDA
EN Loro
la
culturización
BARRIOS
Y ambiental mediante la
DISTRITOS
ejecución de actividades
de educación ambiental y
voluntariado dirigidas a
generar
el
aprovechamiento
responsable
de
los
recursos naturales en un
ambiente de protección y
conservación, integrando
elementos del desarrollo
económico
social
del
Cantón para mejorar la
calidad
de
vida del
ciudadano.
60
Desarrollar e implementar un
Programa
incorporando
70
actividades para la promoción y
fomento
a
la
Educación
Ambiental de los ciudadanos en
procura de lograr desarrollo
sostenible del Cantón, definido
en 2014.
Número
de
actividades
implementada
s / Total de
Actividades
programadas.
35
AREA ESTRATÉGICA
DIVISIÓN DE
SERVICIOS
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
INDICADOR
Código
No.
Descripción
Estación
completa
instalada y en
funcionamient
o.
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
SERVICIOS
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
GASTO REAL POR
META
09 - 31
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
%
II semestre
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I semestre
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
2014
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Julio
Rojas
del
medio
ambiente
16,600,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
1
100% Julio
Rojas
del
medio
ambiente
8,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
0%
1
100% Julio
Rojas
del
medio
ambiente
75,384,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
50%
35
50%
Alfaro 25 Protección
del
medio
ambiente
46,725,494.12
0.00
0%
0%
0%
0%
Gilberth
Quesada
88
EVALUACIÓN
DIVISIÓN DE
SERVICIOS
Código
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
%
%
50%
50%
50%
50%
Milena
Morales
Torres 25 Protección
del
medio
ambiente
2,033,333.33
0.00
0%
0%
0%
0%
50%
50%
50%
50%
Milena
Morales
del
medio
ambiente
666,666.67
0.00
0%
0%
0%
0%
Actividades
100%
realizadas
/
Actividades
programadas.
100%
0%
0%
Milena
Morales
del
medio
ambiente
2,758,634.24
0.00
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100% Milena
Morales
del
medio
ambiente
1,269,636.53
0.00
0%
0%
0%
0%
40%
40%
60%
60%
Milena
Morales / Julio del
medio
Urbina Rojas
ambiente
2,984,479.23
0.00
0%
0%
0%
0%
INDICADOR
No.
Descripción
DESARROLLO
Potencializar e integrar la Operativo
SOCIAL Y CALIDAD estrategia
de
cambio
DE
VIDA
EN climático
nacionalBARRIOS
Y municipal mediante la
DISTRITOS
implementación
de
acciones incorporadas en
el
Convenio
Construyamos un Cantón
sin Huella, que estimulen
hábitos
de
consumo,
formas de producción agro
industrial y un estilo de
vida del ciudadano del
Cantón que mitiguen y
neutralicen
el cambio
climático, además
de
establecer mecanismos
de medición y control de la
huella de carbono.
61
Cumplir con el compromiso
Cantón sin Huella en cuanto a la
medición y control de la huella de
carbono institucional en el 2014.
Informes de la
medición de la
huella
de
carbono
institucional .
DESARROLLO
Potencializar e integrar la
SOCIAL Y CALIDAD estrategia
de
cambio
DE
VIDA
EN climático
nacionalBARRIOS
Y municipal mediante la
DISTRITOS
implementación
de
acciones incorporadas en
el
Convenio
Construyamos un Cantón
sin Huella, que estimulen
hábitos
de
consumo,
formas de producción agro
industrial y un estilo de
vida del ciudadano del
Cantón que mitiguen y
neutralicen
el cambio
climático, además
de
establecer mecanismos
de medición y control de la
huella de carbono.
DESARROLLO
Planificar,
coordinar,
SOCIAL Y CALIDAD implementar y controlar
DE
VIDA
EN actividades
que
BARRIOS
Y fortalezcan
la
DISTRITOS
sostenibilidad
de
los
recursos ambientales del
Cantón para reducir los
impactos
ambientales
negativos.
DESARROLLO
Planificar,
coordinar,
DE
VIDA
EN actividades
que
BARRIOS
Y fortalezcan
la
DISTRITOS
sostenibilidad
de
los
impactos
ambientales
negativos.
DESARROLLO
Planificar,
coordinar,
DE
VIDA
EN actividades
que
BARRIOS
Y fortalezcan
la
DISTRITOS
sostenibilidad
de
los
impactos
ambientales
negativos.
Operativo
62
Cumplir con el Decreto Ejecutivo
N° 36499 sobre Plan de Gestión
Ambiental Institucional (PGAI) en
el 2014.
Plan
de
Gestión
Ambiental
Institucional
(PGAI)
implementado
.
Operativo
63
Cumplir con el calendario
cantonal del "Mes del Ambiente".
Cada año se realizan un
conjunto de actividades en el
mes de junio para celebrar el
Mes del Ambiente en el 2014.
Operativo
64
Llevar a cabo la campaña de Informe
de
recolección
de
residuos resultados de
valorizables de la Romería en el la campaña.
2014.
Operativo
65
Dar
seguimiento
a
las
actividades y proyectos de
educación ambiental según el
Plan de Educación Ambiental
que debe tener continuidad, el
cual se aplica a diversos grupos
meta:
escuelas,
grupos
organizados,
asadas,
asociaciones de desarrollo en el
2014.
Número
de
grupos
atendidos
/
Número
de
Grupos
Programadas.
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
SERVICIOS
GASTO REAL POR
META
09 - 31
%
II semestre
AREA ESTRATÉGICA
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
II Semestre
META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I semestre
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
2014
89
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
EVALUACIÓN
DIVISIÓN DE
SERVICIOS
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
50%
50%
50%
50%
Milena
Morales / Julio del
medio
Urbina Rojas
ambiente
1,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Número
de
casos
atendidos
/
Número
de
casos
denunciados.
30%
30%
70%
70%
Milena
Morales
del
medio
ambiente
1,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
68
Llevar a cabo las gestiones y Dar respuesta
labores habituales de la oficina. eficiente a las
labores
habituales de
la oficina.
50%
50%
50%
50%
Milena
Morales
del
medio
ambiente
831,560.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Operativo
69
Instalar 50 grifos para el uso Grifos
eficiente de agua en cinco instalados.
escuelas en el 2014.
20
40%
30
60%
Julio
Rojas
del
medio
ambiente
1,500,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
DESARROLLO
Desarrollar actividades de Operativo
SOCIAL Y CALIDAD educación
ambiental
DE
VIDA
EN dirigidas a la comunidad
BARRIOS
Y para sensibilizar sobre la
DISTRITOS
protección del Recurso
Hídrico y residuos sólidos.
70
Desarrollar 13 talleres de
educación ambiental, 10 a
escuelas
y 3 a grupos
comunales. Además de un foro
interinstirucional, en el 2014.
Número
de
talleres
de
educación
ambiental
desarrollados.
6
46%
7
54%
Julio
Rojas
del
medio
ambiente
1,790,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
A,
VIALIDAD
Y controlar el capital humano
AMBIENTE
financiero,
material
y
tecnológico
destinados
para
desarrollar
las
actividades necesarias de
labores de prevención de
emergencias.
71
Plan de prevención y atención de
Emergencias en el Cantón
Central
de
Cartago
implementado en coordinación
Municipalidad con el Comité
Local de Emergencia enfocado a
la contratación de maquinaria
para limpieza de cauces y otros,
durante el 2014.
Metas
implementada
s / Plan de
prevención y
atención
de
Emergencias
Ejecutado.
0.50
50%
0.50
50%
Andres
Fernández
Solano / Franklin
Barboza
Gonzáles
/
Marielos
González Agüero
28
Atención
de
emergencias
cantonales
25,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
DESARROLLO
Dirigir los esfuerzos hacia Operativo
SOCIAL Y CALIDAD la
limpieza
y
el
DE
VIDA
EN mantenimiento de lotes
BARRIOS
Y baldíos, construcción de
DISTRITOS
aceras y cercas en el
Cantón Central.
72
Regular las condiciones de los
predios según el artículo 75 del
Código Muncipal, bajo un estricto
seguimiento para velar por el
cumplimiento a cabalidad de la
legislación vigente que nos
acuerpa.
Número
de
denuncias
atendidas
/
Número
de
denuncias
recibidas.
355
41%
512
59%
Milena
Torres
Morales
/
Esteban
Bejarano Leiton /
Alberto
Mata
Piedra / Diego
Gerardo Picado
Solano
29
Por
incumplimient
o de deberes
a
los
propietarios
de
bienes
inmuebles
19,560,806.82
0.00
0%
0%
0%
0%
AREA ESTRATÉGICA
DESARROLLO
Planificar,
coordinar,
DE
VIDA
EN actividades
que
BARRIOS
Y fortalezcan
la
DISTRITOS
sostenibilidad
de
los
impactos
ambientales
negativos.
DESARROLLO
Planificar,
coordinar,
DE
VIDA
EN actividades
que
BARRIOS
Y fortalezcan
la
DISTRITOS
sostenibilidad
de
los
impactos
ambientales
negativos.
DESARROLLO
Planificar,
coordinar,
DE
VIDA
EN actividades
que
BARRIOS
Y fortalezcan
la
DISTRITOS
sostenibilidad
de
los
impactos
ambientales
negativos.
INFRAESTRUCTUR Desarrollar actividades de
A,
VIALIDAD
Y educación
ambiental
AMBIENTE
dirigidas a la comunidad
para sensibilizar sobre la
protección del Recurso
Hídrico y residuos sólidos.
INDICADOR
Código
No.
Descripción
Operativo
66
Fortalecer las
labores
de
reforestación para la protección
de las áreas de recarga acuífera
de las nacientes.
Número
de
casos
atendidos
y
asignación de
cantidad
de
árboles
en
cada espacio.
Operativo
67
Atender de manera oportuna el
100% de las quejas y denuncias
de los contribuyentes sobre
podas y cortas de árboles en
áreas municipales, zonas de
protección y aceras en el 2014.
Operativo
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
SERVICIOS
GASTO REAL POR
META
09 - 31
%
II semestre
%
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
I semestre
%
II Semestre
META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
2014
90
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
EVALUACIÓN
DIVISIÓN DE
SERVICIOS
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
22%
40
78%
Milena
Torres
Morales
/
Esteban
Bejarano Leiton /
Alberto
Mata
Piedra / Diego
Gerardo Picado
Solano
29
Por
incumplimient
o de deberes
a
los
propietarios
de
bienes
inmuebles
29,250,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
50%
50%
50%
50%
Milena
Torres
Morales
/
Esteban
Bejarano Leiton /
Alberto
Mata
Piedra / Diego
Gerardo Picado
Solano
29
Por
incumplimient
o de deberes
a
los
propietarios
de
bienes
inmuebles
500,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Brindar
ayuda
a
centros Número
de
recreativos de la comunidad.
ayudas
realizadas.
0.50
50%
0.50
50%
Bernald Mullins 31 Aportes en Centros
Campbell
especie para deportivos y
servicios
y de recreación
proyectos
comunitarios.
20,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Brindar
ayuda
a
centros Número
de
educativos y culturales de la ayudas
comunidad.
realizadas.
0.50
50%
0.50
50%
Jeannette
31 Aportes en Centros
de
Navarro Jiménez especie para enseñanza
servicios
y
proyectos
comunitarios.
36,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
7,516,433,699.34
0.00
0%
Descripción
DESARROLLO
SOCIAL Y CALIDAD la
limpieza
y
el
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
Cantón Central.
73
Hacer valer la inacción de los
propietarios ante la orden
municipal emitidas mediantes
las notificaciones.
DESARROLLO
SOCIAL Y CALIDAD la
limpieza
y
el
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
Cantón Central.
74
Informar
a
la
cuidadania
cartaginesa, todo lo referente a
la aplicación de los articulos y
reglamentos que nos amparan,
esto en la realizacion de las
labores cotidianas de la Sección
de Lotes Baldios, además
exponer recomendaciones que
puedan ayudar al propietario a
realizar de manera oportuna las
ordenes establecidas en las
notificaciones entregadas.
DESARROLLO
Articular
en
forma Mejora
DE
VIDA
BARRIOS
Y de
una
cultura
de
DISTRITOS
generación de salud el
desarrollo
humano
inclusivo
integral
y
colectivo en el Cantón en
el 2014.
DESARROLLO
Brindar apoyo técnico en Mejora
SOCIAL Y CALIDAD el
área
financieraDE
VIDA
EN administrativa de acuerdo
BARRIOS
Y con la gestión para
DISTRITOS
resultados de desarrollo
que requiere como soporte
la dirección municipal.
75
76
SUBTOTALES
TOTAL POR PROGRAMA
Número
de
casos
no
solucionados
solventados
por
el
municipio
respecto
a
limpiezas de
lotes baldios,
contrucción
de aceras y
cercados por
parte de este
(casos
estimados).
Número
de
denuncias
atendidas
/
Número
de
recibidas.
SERVICIOS
GASTO REAL POR
META
09 - 31
%
II semestre
11
No.
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
I semestre
%
INDICADOR
Código
%
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
AREA ESTRATÉGICA
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
II Semestre
META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
2014
%
33.6
42.4
0.0
0.0
44%
56%
0%
0%
35%
65%
0%
0%
46%
54%
0%
0%
0%
0%
0%
91
2014
11.4. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA III – INVERSIONES
2014
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Gestionar los proyectos y los programas de inversión en forma efectiva, caracterizada por el seguimiento y evaluación de resultados, en busca del impacto que genere valor público y mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano del Cantón.
Producción final: Proyectos de inversión.
EVALUACIÓN
META
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
%
0.50
50%
0.50
50%
Andrés
01 Edificios
Fernández
Solano / Proyecto
1
Centros
culturales
5,797,836.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Restaurar y mejorar el mercado Mejoras
de víveres municipal de Cartago, programadas /
durante el 2014.
Mejoras
realizadas.
0.50
50%
0.50
50%
Oscar
López 01 Edificios
Valverde
/
Proyecto 4
Otros
Edificios
79,147,656.50
0.00
0%
0%
0%
0%
Construcción y mejora de
locales para unidades policiales
distritales en el Cantón, en el
2014.
Construcción y equipamiento de
un edificio para el Centro de
Cuido y Desarrollo Infantil
(CECUDI) en Tierra Blanca,
(Ministerio de Bienestar Social y
Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones
Familiares),
durante el 2014.
Construcción
programada /
Construcción
concluida.
Monto
asignado por
Fondo
de
Desarrollo
Social
y
Asignaciones
Familiares
(FODESAF).
0%
0%
100%
100% Giovanna Siles 01 Edificios
Pérez / Proyecto
5
Otros
Edificios
45,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
0
0%
1
100% Mayela Sanabria 01 Edificios
Portuguez
/
Proyecto 6
Centros
salud
de
180,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
5
Construcción y equipamiento de
un edificio para el Centro de
Cuido y Desarrollo Infantil
(CECUDI) en San Nicolás,
Asignaciones
Familiares),
durante el 2014.
Monto
asignado por
Fondo
de
Desarrollo
Social
y
Asignaciones
Familiares
(FODESAF).
0
0%
1
100% Mayela Sanabria 01 Edificios
Portuguez
/
Proyecto 8
Centros
salud
de
180,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
6
Construcción de un edificio
municipal para albergar los
departamentos de "Seguridad y
Vigilancia" y de "Estacionamiento
y Terminales", en el 2014.
Construcción
programada /
Construcción
concluida.
0.50
50%
0.50
50%
Otros
Edificios
50,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
INDICADOR
No.
Descripción
DESARROLLO
Mantener y conservar los Mejora
SOCIAL Y CALIDAD edificios
de
intereses
DE
VIDA
EN municipales.
BARRIOS
Y
DISTRITOS
DESARROLLO
Mantener y conservar los Mejora
de
intereses
DE
VIDA
EN municipales.
BARRIOS
Y
DISTRITOS
INFRAESTRUCTUR Construir
edificios
de Mejora
A,
VIALIDAD
Y intereses municipales.
AMBIENTE
1
Mejoras,
agregados
constructivos y mantenimiento
de la Casa del Pueblo en Llano
Grande, en el 2014.
Mejoras
programadas /
Mejoras
realizadas.
2
3
DESARROLLO
Articular
en
forma Mejora
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
forma
integral
el
el 2014.
DESARROLLO
Articular
en
forma Mejora
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
forma
integral
el
el 2014.
DESARROLLO
Construir
edificios
de Mejora
SOCIAL Y CALIDAD intereses municipales.
DE
VIDA
EN
BARRIOS
Y
DISTRITOS
4
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
GRUPOS
Giovanna Síles 01 Edificios
Pérez / Proyecto
9
SUBGRUPOS
GASTO REAL POR
META
I Semestre
%
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
Código
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
II Semestre
AREA ESTRATÉGICA
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
%
II Semestre
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
%
92
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
EVALUACIÓN
META
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
0.60
60%
0.40
40%
Jorge
Araya 01 Edificios
Serrano
/
Proyecto 10
Otros
Edificios
52,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Plan
de
desarrollo
y Plan
de
modernización de la biblioteca desarrollo
y
digital elaborado en el 2014.
modernizació
n
de
la
biblioteca
digital
elaborado
/
Plan
de
desarrollo
y
modernizació
n
de
la
biblioteca
digital
implementado
.
Programa
de
vinculación Cantidad de
docente-estudiantil
con
la visitas a la
biblioteca digital, en coordinación biblioteca
con los Centros Educativos, digital
durante el 2014.
realizadas por
los
centros
educativos.
0.50
50%
0.50
50%
Andrés Carvajal 01 Edificios
Abarca
/
Proyecto 2
Centros
de
enseñanza
15,711,451.19
0.00
0%
0%
0%
0%
0.33
33%
0.66
67%
Abarca
/
Proyecto 2
Centros
de
enseñanza
1,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
10
Estudios de requerimientos de
usuarios,
realizados
para
establecer
programas
que
atiendan en forma efectiva los
requisitos de los usuarios,
durante el 2014.
Análisis
de
estadistica de
visitas
/
Programas de
requerimiento
s de acuerdo
al
sector
estudiantil de
la población
atendida.
0.50
50%
0.50
50%
Abarca
/
Proyecto 2
Centros
de
enseñanza
650,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
11
Proyectos
perfilados
y
administrados
que
generen
optimización,
desarrollo
y
modernización de la biblioteca
en alianza con otros entes
académicos.
Proyectos de
Alfabetización
Informacional
para
diferentes
grupos,
elaborados e
implementado
s.
0.50
50%
0.50
50%
Abarca
/
Proyecto 2
Centros
de
enseñanza
10,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
No.
Descripción
DESARROLLO
Construir
edificios
de Mejora
SOCIAL Y CALIDAD intereses municipales.
DE
VIDA
EN
BARRIOS
Y
DISTRITOS
7
Realizar mejoras en el Plantel
Municipal: (1) Construcción de
espacio para el resguardo de los
vehículos municipales y (2)
Contrucción del cuarto módulo
de bodegas, en el 2014.
Construcción
programada /
Construcción
concluida.
DESARROLLO
Administrar y gestionar de Operativo
SOCIAL Y CALIDAD forma efectiva el desarrollo
DE
VIDA
EN y proyección de las
BARRIOS
Y actividades que generan la
DISTRITOS
Biblioteca Digital Municipal,
como
instrumento
generador e integrador del
conocimientos
y
de vida del ciudadano del
Cantón.
8
DESARROLLO
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
como
instrumento
conocimientos
y
Cantón.
9
DESARROLLO
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
como
instrumento
conocimientos
y
Cantón.
DESARROLLO
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
como
instrumento
conocimientos
y
Cantón.
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
GRUPOS
SUBGRUPOS
GASTO REAL POR
META
%
II Semestre
%
INDICADOR
I Semestre
%
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
Código
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
II Semestre
AREA ESTRATÉGICA
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
2014
%
93
EVALUACIÓN
META
%
%
0.50
50%
0.50
50%
Abarca
/
Proyecto 2
Centros
de
enseñanza
Exposiciones
abiertas
en
forma
constante
y
actividades
adicionales en
forma
periódica.
0.50
50%
0.50
50%
Eduardo Castillo 01 Edificios
Rojas / Proyecto
3
Mantenimiento y conservación
de
edificios
declarados
patrimonio cultural, durante el
2014.
Mantenimiento
y
conservación
programados /
Mantenimiento
y
conservación
realizadas.
0.50
50%
0.50
50%
Oscar
López 01 Edificios
Valverde
/
Proyecto 7
Atención a cuatro (4) calles y
caminos: (1) Caminos La
Rancherita,
Distrito
Llano
Grande, (2) Calle Toño Pan,
Distrito Dulce Nombre y San
Francisco, (3) San Lorenzo,
Distrito Corralillo y (4) Calle
Valverde,
Distrito
Corralillo,
correspondientes
al
Plan
Quinquenal de Conservación y
Desarrollo Vial vigente 20112015, para un total aproximado
de 5,5 kilometros.
Mantenimiento y reparación de
dos (2) puentes: (1) sobre Río
Toyogres, Distrito Dulce Nombre
y (2) sobre el Río Toyogres,
Distrito Oriental.
Kilometros
programados /
Kilometros
atendidos.
2.75
50%
2.75
50%
Número
de
puentes
programados /
Número
de
puentes
atendidos.
1
50%
1
Conformar 16 comités de Número
de
caminos con base al Plan supra comités
indicado.
programados /
Número
de
comités
conformados.
7
44%
9
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
INDICADOR
Código
No.
Descripción
DESARROLLO
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
como
instrumento
conocimientos
y
Cantón.
12
Sistemas
eficaces
que
garanticen el acceso y la
disponibilidad de la información
diseñados e implementados.
Sistemas de
Información
implementado
s.
DESARROLLO
Mantener en la Ciudad de Operativo
SOCIAL Y CALIDAD Cartago un centro en el
DE
VIDA
EN que la población pueda
BARRIOS
Y admirar
y
apreciar
DISTRITOS
diversas manfiestaciones
del conocimiento históricocultural, producto de la
realización, investigación o
generación
de
conocimiento,
como
medio de acrecentar el
saber
general
sobre
nuestro entorno.
13
Mantener en forma constante
exposiciones
y
actividades
culturales de diversa índole en el
Museo Municipal de Cartago
durane el 2014.
DESARROLLO
Mantener y conservar los Operativo
de
intereses
DE
VIDA
EN municipales.
BARRIOS
Y
DISTRITOS
14
A,
VIALIDAD
Y Desarrollo y Conservacion
AMBIENTE
Vial para el año 20112015, para la rehabilitación
y mantenimiento de cuatro
(4) proyectos de la Red
Vial
Cantonal,
con
recursos de la Ley N°
8114.
15
INFRAESTRUCTUR Atención al Inventario de Operativo
A,
VIALIDAD
Y Puentes de la Red Vial
AMBIENTE
Cantonal, realizada por el
LANAMME-UCR y esta
Municipalidad,
de
conformidad al Decreto N°
34624-MOPT, para la
rehabilitación
y
mantenimiento de dos (2)
puentes, con recursos de
la Ley N° 8114.
INFRAESTRUCTUR Conformar Comités de Operativo
A,
VIALIDAD
Y Caminos
brindando
AMBIENTE
capacitación técnica para
el mantenimiento manual
de vías, con base al Plan
Anual de Desarrollo y
Conservación Vial.
16
17
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
GRUPOS
SUBGRUPOS
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
GASTO REAL POR
META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
%
II Semestre
II Semestre
AREA ESTRATÉGICA
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I Semestre
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
2014
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
6,200,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Centros
culturales
102,352,558.76
0.00
0%
0%
0%
0%
Otros
Edificios
25,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
Dennis Aparicio 02 Vías de Unidad
Rivera / Proyecto comunicación Técnica
de
1 / Proyecto 2
terrestre
Gestión Vial
268,604,895.33
0.00
0%
0%
0%
0%
50%
Dennis Aparicio 02 Vías de Unidad
Rivera / Proyecto comunicación Técnica
de
1 / Proyecto 2
terrestre
Gestión Vial
75,121,644.04
0.00
0%
0%
0%
0%
56%
Nitza Granados 02 Vías de Unidad
Céspedez
/ comunicación Técnica
de
Proyecto 1
terrestre
Gestión Vial
100,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
94
EVALUACIÓN
META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
INDICADOR
Código
No.
Descripción
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
%
%
5
50%
5
50%
Nitza Granados 02 Vías de Unidad
Céspedez
/ comunicación Técnica
de
Proyecto 1
terrestre
Gestión Vial
50,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
GRUPOS
SUBGRUPOS
GASTO REAL POR
META
%
II Semestre
II Semestre
AREA ESTRATÉGICA
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I Semestre
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
2014
INFRAESTRUCTUR Plan de capacitación y Operativo
A,
VIALIDAD
Y concientización para las
AMBIENTE
comunidades y comités ya
constituidos.
18
Realizar 10 capacitaciones, Número
de
definidas por la Unidad Técnica capacitacione
de Gestión Vial, durante el 2014. s
programadas /
Número
de
capacitacione
s realizadas.
e Operativo
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
de
Mantenimiento
preventivo y correctivo de
la infraestructura Vial y de
Ambiente del Cantón, para
que en forma continua y
eficiente se optimice tanto
la infraestructura de la Red
Vial como su integración
con
el
ambiente
propiciando
mayor
seguridad e integridad a
los habitantes.
19
Programa de Servicio de
reparación y mantenimiento de
aceras y caños (2.000 metros)
en el Cantón Central, de manera
efectivo,
oportuno
e
ininterrumpido, que garantice el
excelente estado de las vías
peatonales
y
alcantarillado,
durante el 2014.
Número
de
metros
de
caños y vías
peatonales
reparados
/
Número
de
metros
programados
de aceras y
caños en el
Cantón.
50%
50%
50%
50%
Andrés
02 Vías de Mantenimiento
Fernández
comunicación rutinario red
Solano / Franklin terrestre
vial
Barboza
Gonzáles
/
Proyecto 3
89,580,656.25
0.00
0%
0%
0%
0%
e Operativo
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
de
Mantenimiento
con
el
ambiente
propiciando
mayor
los habitantes.
20
Caminos optimizados y con
mayor fluidez mediante el
mantenimiento oportuno de tres
(3) puentes y sistemas de
alcantarillado pluvial, en el 2014.
Cantidad de
puentes
reparados
/
Cantidad de
puentes
programados.
1
33%
2
67%
Andrés
02 Vías de Mejoramiento
Fernández
comunicación red vial
Barboza
Gonzáles
/
Proyecto 4
138,675,491.51
0.00
0%
0%
0%
0%
e Operativo
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
de
Mantenimiento
con
el
ambiente
propiciando
mayor
los habitantes.
21
Caminos optimizados y con
mayor seguridad mediante la
realización de cuatro (4) obras
de taludes en linderos públicos
del Cantón que garanticen la
integridad de los habitantes en el
2014.
Obras
de
estabilización
de
Taludes
construídos
en
linderos
públicos
del
Cantón
/
Obras
de
estabilización
de
Taludes
programados.
50%
50%
50%
50%
Andrés
02 Vías de Mejoramiento
Fernández
comunicación red vial
Barboza
Gonzáles
/
Proyecto 5
115,890,107.24
0.00
0%
0%
0%
0%
INFRAESTRUCTUR Ejecutar los recursos del Operativo
A,
VIALIDAD
Y convenio
WPP
AMBIENTE
Intercontinental, para la
rehabilitación
y
mantenimiento de la Red
Vial de Navarro del
Socorro.
A,
VIALIDAD
Y Desarrollo Vial para la
AMBIENTE
rehabilitación,
mantenimiento
y
mejoramiento de la red vial
cantonal, con recursos
institucionales, para el
2014.
22
Atención a la Red Vial de Atención a la
Navarro del Socorro, durante el Red Vial de
2014.
Navarro
del
Socorro.
1
100%
0
0%
Dennis Aparicio 02 Vías de Mantenimiento
Rivera / Proyecto comunicación rutinario red
6
terrestre
vial
13,261,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
23
Mantenimiento rutinario de calles Mantenimiento
en urbanizaciones del Cantón, realizado
/
durante el 2014.
Mantenimiento
programado.
0.50
50%
0.50
50%
Dennis Aparicio 02 Vías de Mantenimiento
Rivera / Proyecto comunicación rutinario red
7
terrestre
vial
200,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
95
EVALUACIÓN
META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
INDICADOR
Código
No.
Descripción
%
%
88%
88%
12%
12%
0
0%
3
en
forma Mejora
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
calidad,
continuidad,
del acueducto a los
nacionales
e
internacionales
para
ciudadano,
potencializando
el
desarrolo
ambiental.
24
Proyecto
de
Ampliación Ampliación del
Telemétrica, en el 2014.
Sistema
de
Control
Automático y
Telemetría del
Acueducto en
un 40%, para
el 2014.
en
forma Mejora
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
calidad,
continuidad,
del acueducto a los
nacionales
e
internacionales
para
ciudadano,
potencializando
el
desarrolo
ambiental.
en
forma Mejora
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
calidad,
continuidad,
del acueducto a los
nacionales
e
internacionales
para
ciudadano,
potencializando
el
desarrolo
ambiental.
en
forma Mejora
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
calidad,
continuidad,
del acueducto a los
nacionales
e
internacionales
para
ciudadano,
potencializando
el
desarrolo
ambiental.
25
Mejora de tres (3) Tanques de
Almacenamiento
reparados,
desinfectados y pintados, en el
2014.
26
Proyecto de Reducción del Agua Cuarta Etapa
no Contabilizada, en su Cuarta del Proyecto
Etapa en el 2014.
para
la
Reducción del
Agua
no
contabilizada
ejecutada.
55%
55%
27
Proyecto para la ampliación de Ampliación en
un 50% de la capacidad de un 50% de la
producción de la Planta de Capacidad de
Tratamiento, en el 2014.
Producción de
la Planta de
Tratamiento,
en el 2014.
33%
33%
Tanques
de
Almacenamie
ntos
reparados,
desinfectados
y pintados.
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
GRUPOS
SUBGRUPOS
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
GASTO REAL POR
META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
%
II Semestre
II Semestre
AREA ESTRATÉGICA
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I Semestre
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
2014
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
Edgar
Vaglio 05
Calvo / Proyecto Instalaciones
1
Acueductos
161,776,939.42
0.00
0%
0%
0%
0%
100% Luis
Gerardo 05
Morales Alvarado Instalaciones
/ Proyecto 1
Acueductos
65,097,658.74
0.00
0%
0%
0%
0%
45%
45%
Julio
Urbina 05
Rojas / Proyecto Instalaciones
1
Acueductos
189,003,578.05
0.00
0%
0%
0%
0%
67%
67%
Oscar Fernández 05
Segura
/ Instalaciones
Proyecto 1
Acueductos
329,787,658.74
0.00
0%
0%
0%
0%
96
EVALUACIÓN
META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
%
%
100%
0%
0%
Luis
Gerardo 05
Morales Alvarado Instalaciones
/ Proyecto 1
Acueductos
0,50
50%
0,50
50%
Jorge
Araya 05
Serrano
/ Instalaciones
Proyecto 3
Metas
alcanzadas
del Programa
de
mantenimient
o / Programa
de
mantenimient
o y reparación
de
alcantarillado
pluvial.
50%
50%
50%
50%
Andrés
05
Fernández
Instalaciones
Solano / Franklin
Barboza
Gonzáles
/
Proyecto 2
Cantidad de
cursos
realizados
/
Cantidad de
cursos
programados.
Creación de la
Red
Geodésica
Local.
6
50%
6
50%
Oscar
López 06
Otros Dirección
Valverde
/ proyectos
Técnica
Proyecto 1
Estudios
y
Oscar
López 06
Otros Dirección
Valverde
/ proyectos
Técnica
Proyecto 1
Estudios
y
INDICADOR
Código
No.
Descripción
en
forma Mejora
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
calidad,
continuidad,
del acueducto a los
nacionales
e
internacionales
para
ciudadano,
potencializando
el
desarrolo
ambiental.
INFRAESTRUCTUR Planear, organizar, dirigir y Mejora
A,
VIALIDAD
Y controlar
el
capital
AMBIENTE
humano,
financiero,
destinados
al
de la red sanitaria del
Cantón, incluyendo el
de
las
plantas
de
tratamiento
de
aguas
recuperadas.
28
Proyecto para
mejorar el
Costado Oeste del Plantel
Municipal: Instalación de Vicera
para reducir la incidencia del sol
y los aumentos de temperatura
en las oficinas.
29
Construcción y mejoras de la red Red
de
del alcantarillado sanitario del alcantarillado
Cantón.
sanitario
construido y
mejorado.
e Operativo
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
de
Mantenimiento
la
infraestructura
del
Alcantarillado pluvial del
Cantón para optimizar la
existente y minimizar los
efectos
del
deficiente
sistema de canallización
pluvial e inundaciones que
afectan a la población.
30
Programa
de
servicio de
reparación y mantenimiento del
alcantarillado pluvial del Canton
ejecutado y minimizar efectos
del deficiente sistema de
canalización
pluvial
e
inundaciones que afectan a la
población.
INFRAESTRUCTUR Capacitación y adecuación Mejora
A,
VIALIDAD
Y profesional del equipo
AMBIENTE
humano de la Oficina de
Planificación Urbana.
31
Desarrollar un programa de
capacitación
en
topografía,
ingeniería,
arquitectura
y
ordenamiento territorial, en el
2014.
INFRAESTRUCTUR Dar
apoyo
técnico Mejora
A,
VIALIDAD
Y topográfico al área técnica
AMBIENTE
municipal en los distintos
departamentos
e
Instituciones Externas.
32
Crear la red geodésica local para
cumplir con los requerimientos
técnicos establecidos para la
georeferenciación conforme a la
nueva proyección cartográfica
oficial
para
Costa
Rica
(CRTM05), y
futura zona
catastrada en el 2014.
Instalación de 100%
Vicera en el
Plantel
Municipal.
1
100%
0
0%
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
GRUPOS
SUBGRUPOS
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
GASTO REAL POR
META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
%
II Semestre
II Semestre
AREA ESTRATÉGICA
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I Semestre
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
2014
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
30.987.658,74
0,00
0%
0%
0%
0%
Alcantarillado
sanitario
570.000.000,00
0,00
0%
0%
0%
0%
Alcantarillado
pluvial
257.536.668,06
0,00
0%
0%
0%
0%
1.000.000,00
0,00
0%
0%
0%
0%
10.000.000,00
0,00
0%
0%
0%
0%
97
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
DESARROLLO
Potencializar en el Parque Mejora
SOCIAL Y CALIDAD Ambiental Municipal Río
DE
VIDA
EN Loro
la
culturización
BARRIOS
Y ambiental mediante la
DISTRITOS
ejecución de actividades
de educación ambiental y
voluntariado dirigidas a
generar
el
aprovechamiento
responsable
de
los
recursos naturales en un
ambiente de protección y
conservación, integrando
elementos del desarrollo
económico
social
del
Cantón para mejorar la
calidad
de
vida del
ciudadano.
33
Mejoras en el Parque Ambiental Parque
Municipal Río Loro, en el 2014. Ambiental
Municipal Río
Loro
mejorado.
1
100%
0
0%
Gilberth
Alfaro 06
Otros Otros
Quesada
/ proyectos
proyectos
Proyecto 2
16,248,961.40
0.00
0%
0%
0%
0%
en
forma Mejora
A,
VIALIDAD
Y efectiva la señalización,
AMBIENTE
peatonización, arborizacón
y descontaminación visual
del Casco Central de
Cartago.
34
Señalización
de
calles
y Placas
de
avenidas de la totalidad de la señalización
malla vial del Cantón, durante el colocadas.
2014.
2600
100%
0
0%
Oscar
López 06
Otros Otros
Valverde
/ proyectos
proyectos
Proyecto 3
75,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
DESARROLLO
Desarrollar proyectos de Mejora
SOCIAL Y CALIDAD infraestructura, viabilidad y
DE
VIDA
EN ambiente del Cantón para
BARRIOS
Y propiciar accesos a los
DISTRITOS
ciudadanos a ámbitos
educativos, culturales y
deportivos.
DESARROLLO
Desarrollar proyectos de Mejora
DE
VIDA
EN ambiente del Cantón para
BARRIOS
Y propiciar accesos a los
DISTRITOS
ciudadanos a ámbitos
educativos, culturales y
deportivos.
INFRAESTRUCTUR Realizar investigación y Operativo
A,
VIALIDAD
Y conciliación catastral y
AMBIENTE
registral que permitan un
ordenado seguimiento a
fincas de carácter público
y
su
relación
con
propiedad privada.
35
Construcción y mejoras de
parques infantiles y zonas
recreativas en Villa El Carmen y
en la Urbanización Carrez.
0.50
50%
0.50
50%
Cristian Solano 06
Otros Centros
Orozco
/ proyectos
deportivos y
Proyecto 4
de recreación
6,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
0.50
50%
0.50
50%
Cristian Solano 06
Otros Centros
Orozco
/ proyectos
deportivos y
Proyecto 5
de recreación
20,000,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
30
50%
30
50%
Oscar
López 06
Otros Dirección
Valverde
/ proyectos
Técnica
Proyecto 1
Estudios
3,700,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
y
INFRAESTRUCTUR Impulsar
la Operativo
A,
VIALIDAD
AMBIENTE
Vial de la Ciudad de
Cartago a través de
alianzas
interinstitucionales
que
permitan
la
inversión
conjunta y la cooperación
pública y privada.
38
Oscar
López 06
Otros Dirección
Valverde
/ proyectos
Técnica
Proyecto 1
Estudios
2,100,000.00
0.00
0%
0%
0%
0%
y
INDICADOR
Código
No.
36
37
Descripción
Cantidad de
mejoras
realizadas a
los
parques
infantiles
y
zonas
recreativas.
Construcción de la cancha Cancha
multiusos en la Urbanización La multiusos
Campiña, durante el 2014.
construido.
Realizar
al
100%
las
investigaciones catastrales y
registrales requeridas por los
ciudadanos y dependencias
internas atendidas en el 2014.
Tramitar las escrituras de las
distintas fincas donadas y las
posibles expropiasiones del Eje
conocido como Guadalupe Caballo Blanco, en el 2014.
Estudios
catastrales y
registrales
realizados
/
Estudios
catastrales y
registrales
recibidos.
Cantidad de
expropiacione
s tramitadas /
Cantidad de
expropiacione
s
programadas
4
57%
3
43%
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
GRUPOS
SUBGRUPOS
GASTO REAL POR
META
%
II Semestre
%
AREA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
I Semestre
%
II Semestre
META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
2014
98
EVALUACIÓN
AREA ESTRATÉGICA
%
0
0%
%
Realizar Audiencia Pública de Publicación en
las correcciones realizadas en el la Gaceta.
2013 del nuevo Plan Regulador
según alcances de la Ley de
Planificación Urbana.
1
100%
Otorgar
750
licencias
de Cantidad de
construcción con inspección y permisos de
fiscalización técnica y oportuna, construcción
durante el 2014.
otorgados.
376
41
Suma
sin
presupuestaria.
0,50
50%
0,50
50%
42
Compra de terreno para el Cantidad de
Centro
de
Cuido
Infantil terrenos
(CECUDI) en Tierra Blanca, adquiridos.
gestionados ante organismos e
instituciones gubernamentales
Asignaciines Familiares), en el
2014.
1
100%
0
0%
INDICADOR
Código
II Semestre
META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
No.
INFRAESTRUCTUR Cumplir
la
Ley
de Operativo
A,
VIALIDAD
Y Planificación Urbana en
AMBIENTE
cuanto
establecer
un
proceso continuo e integral
de análisis y formulación
de planes y reglamentos
sobre desarrollo urbano,
tendiente a procurar la
seguridad,
salud,
comodidad y bienestar de
la comunidad de Cartago.
39
INFRAESTRUCTUR Gestionar y administrar Operativo
A,
VIALIDAD
Y oportunamente
el
AMBIENTE
desarrollo y crecimiento
urbano del Cantón Central
de Cartago durante el
2014, de conformidad con
el marco jurídico que
regula esta materia.
40
DESARROLLO
Fortalecer proyectos de Mejora
DE
VIDA
EN ambiente del Cantón por
BARRIOS
Y medio
de
recursos
DISTRITOS
provenientes
de otros
fondos e inversiones.
DESARROLLO
Articular
en
forma Mejora
DE
VIDA
BARRIOS
DISTRITOS
forma
integral
el
el 2014.
Descripción
SUBTOTALES
TOTAL POR PROGRAMA
asignación Presupuesto
asignado.
50%
374
50%
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
GRUPOS
SUBGRUPOS
Oscar
López 06
Otros Dirección
Valverde
/ proyectos
Técnica
Proyecto 1
Estudios
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR META
GASTO REAL POR
META
Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los recursos
por meta
%
II Semestre
I Semestre
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
I Semestre
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
2014
%
Resultado del
indicador de
eficacia en el
cumplimiento
de la metas
programadas
7.000.000,00
0,00
0%
0%
0%
0%
287.177.677,14
0,00
0%
0%
0%
0%
Jeannette
07
Otros
Navarro Jiménez fondos
e
/ Proyecto 1
inversiones
251.038,60
0,00
0%
0%
0%
0%
Mayela Sanabria 07
Otros
Portuguez
/ fondos
e
Proyecto 2
inversiones
75.000.000,00
0,00
0%
0%
0%
0%
3.761.811.135,67
0,00
0%
Juan
Carlos 06
Otros Dirección
Guzmán Víquez / proyectos
Técnica
Cristian Solano
Estudios
Orozco
/
Proyecto 1
y
y
22,5
19,5
0,0
0,0
54%
46%
0%
0%
54%
46%
0%
0%
53%
47%
0%
0%
0%
0%
0%
99
2014
12. ANEXO NO. 1 – DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2014
AREAS ESTRATÉGICAS
GERENCIA MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD Y
AMBIENTE
DESARROLLO SOCIAL Y
CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y
DISTRITOS
PROG I
6.086.788.941,94
TOTAL
%
6.086.788.941,94
35%
PROG II
PROG III
-
PROG IV
TOTAL
-
6.086.788.941,94
%
35%
2.936.451.633,21
-
8.322.685.677,27
48%
17%
-
-
5.386.234.044,06
-
2.130.199.655,28
825.359.502,46
-
2.955.559.157,74
7.516.433.699,34
43%
3.761.811.135,67
22%
-
17.365.033.776,95
0%
100
2014
13. ANEXO NO. 2 – MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
2014
INDICADORES GENERALES
INDICADORES
INSTITUCIONALES
1.1
a)
b)
RECURSOS LEY 8114
1.2
1.3
1.4
NOMBRE DEL
INDICADOR
Grado
cumplimiento
metas
FÓRMULA DEL
INDICADOR
de Sumatoria de los % de
de avance de las metas /
Número total de metas
programadas
Grado
de
cumplimiento
de
metas
de
los
objetivos de mejora
Grado
de
cumplimiento
de
metas
de
los
objetivos operativos
Ejecución
presupuesto
del
Grado
de
cumplimiento
de
metas programadas
con los recursos de la
Ley 8114
Ejecución del gasto
presupuestado
con
recursos de la Ley
8114
Sumatoria de los % de
avance de las metas de los
objetivos de mejora /
Número total de metas de
los objetivos de mejora
programadas
avance de las metas de los
objetivos
operativos
/
Número total de metas de
los objetivos operativos
programadas
(Egresos
ejecutados
/
Egresos presupuestados )
* 100
avance de las metas
programadas
con
los
recursos de la Ley 8114 /
Número total de metas
programadas con recursos
de la Ley 8114
(Gasto ejecutado de la Ley
8114
/
Gasto
presupuestado de la Ley
8114)*100
INDICADOR
META
METAS PROPUESTAS
METAS ALCANZADAS
RESULTADO DEL INDICADOR
I Semestre
II Semestre
I Semestre
II Semestre
I Semestre
II Semestre
ANUAL
100%
49,28%
50,72%
0%
0%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
46,33%
53,67%
0%
0%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
49,72%
50,28%
0%
0%
0,00%
0,00%
0,00%
0%
0%
0,00%
100%
9.328.412.070,56
8.036.621.706,39
-
-
100,00%
49%
51%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
205.034.563,27
139.093.014,70
0,00%
0,00%
0,00%
RESUMEN:
RESUMEN:
RESUMEN:
ANUAL
I SEMESTRE
II SEMESTRE
Programa
Programa
Programa
Programa
1
2
3
4
% Cumplimiento Metas
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
% ejecución recursos
0,0%
0,0%
0,0%
#¡DIV/0!
Programa
Programa
Programa
Programa
1
2
3
4
% Cumplimiento
Metas
0,0%
0,0%
0,0%
#¡DIV/0!
Programa
Programa
Programa
Programa
1
2
3
4
%
Cumplimiento
Metas
0,0%
0,0%
0,0%
#¡DIV/0!
101
2014
14. ANEXO NO. 3 – MODELO DE GESTIÓN GERENCIAL MUNICIPAL (GPRD)
RENDICIÓN DE
CUENTAS:
GESTIÓN PLANIFICACIÓN PARA RESULTADOS:
POLITICAS PÚBLICAS
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
CIUDADANAS
SATISFACCION,
VALORES CIUDANS
DEMOCRÁTICOS
.
PROGRAMA:
DIRECCIÓN ADMISTACIÓN
GENERAL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ANÁLISIS DE
SITUACIÓN :
Análisis Entorno
Análisis Institucional
DIAGNÓSTICO - FODA
SITUACIÓN SOCIAL1
ACTUAL
PRONÓSTICOS,
SUPUESTOS
BRECHAS
DETERMINACIÓN
DE PRIORIDADES
PROYECTOS.
REPLANTEAMIENTO
CRÍTICO FILOS. INSTIT.
EVALUACÍÓN Y
SELECCIÓN DE
ESTRATÉGIAS:
COHERENCIA
CONSONANCIA
VIABILIDAD – VALOR
PÚBLICO
ADECUACIÓN
ESTRATÉGIAS
MAESTRAS
VISIÓN
MISIÓN
VALORES
POLÍTICAS
METAS
INDICADORES
FACTORES CRÍTICOS DE
EXITO
PROGRAMA
SERVICIOS COMUNALES
OBJETIVOS
-PND
-PLAN GOBIERNO
MUNICIPAL
--PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL –
CANTONAL
-PLAN DE
DESARROLLO
HUMANO
P MAESTRO CIUD
DIGITALGOBIERNO DIGITA
-PLANES
INSTITUCIONAES
POA
CUADRO MANDO
INTEGRAL
COMUNICACIÓN
E INFORMACIÓN
FORMULACIÓN
FORMULACIÓN
1-PLAN
MULTIANUAL
1
VINCULACION
ESTRATEGICA
2-PLAN
ANUAL
OPERATIVA
OPERATIVO
LARGO
PLAZO
PRESUPUESTO.
2 -PLAN
INDICADORES
MULTIANUAL
MEDIANO PLAZO
PRODUCTOS
1-PLAN GOBIERNO
MUNICIPAL
PROGRAMA:
INVERSIONES
3-PLAN ESTRGICO
MEDIANMO PLAZOMULTIANUAL
3-PLAN ANUAL
OPERATIVO
PRESUPUESTO.
CORTO PLAZO
4- INDICADORES
2-PLAN ESTRGICO A
LARGO PLAZO.
4 PLAN OPERATIVO
ANUAL-CORTO
PLAZO
PROGRAMA
PARTIDAS ESPECIFICAS
MEJORA
CONTINUA
5 PROGRAMA DE
COMPRAS
5- SISTEMA
INFORMACIÓN
MUNICIPAL
102
2014
2-CONTROL ESTRATEGICO-RENDICIÓN DE CUENTAS POR RESULTADOS
RENDICIÓN DE
CUENTAS.
ESTRATEGIAS
ESTRUTURA
ORGANIZATIVA
EVALUACIÓN
NECESIDADES
EXPECTATIVAS Y
SATISFACCIÓN
DEL CIUDADANO
PERSPECTIVA
FISCAL
4
PARTICN
CIUDANA
3° SEGUIMT.
MONITREO –
PARA
RESULTADOS
1º PLANIFICN
PARA
RESULTDS.
EJECUCIÓN CALIDAD
PROGRAMAS
PRODUCTOS
(DISEÑO)
METAS
PRODUCCIÓN
(CUADRO MDO
INTEGRAL
INVERSIÓN
PROYECTOS
PROCESOS
PRODUCTIVOS
CONSUMO PRCTS
EVALUACIÓN
FÍNANCIERA
INDICADORES
CLAVES
EVALUACIÓN
FISICA
INDICADORES
CLAVES
EVALUACION
ATENCION QUEJAS Y RESULDS
PELP
PEMP
DETERMINACIÓN
DE LOGROSBRECHAS
ANALISIS,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION,
RESULTADOS LOGROS
SERVICIOS NO
CONFORMES
ACCIONES
CORRECTIVAS
PREVENTIVAS
DETERMINACIÓN
ACCIONES
CORECTIVAS
PREVENTIVAS
PLANES DE
MEJORA
CONTINUA
PLANES DE
MEJORA
CONTINUA
POA
INFORMACIÓN
COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL
NTEGRACIÓN
INSTITUCIONAL
REPLANTEAMIE
NTO
PROCESO
MEJORA
CONTINUA
EFECTS- IMPATS
CAMBIO SOCIAL:
VALOR PÚBLICO
EVALUAR
RESULTADOS LOGROS
MEJORA
AUTO EVA
CONTROL INTER
Y EVALUACIÓN
DEL RIESGO
SITUACIÓN SOCIAL 2
INSTITUCIONAL-CALIDAD DE VIDA
MEJORA
CONTINUA
(SGM)
103
2014
104

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