2. Ayuda guiada por programa

Transcripción

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INDICE
1. Información de inicio……………………………………...….……..
1.1. Ciclo de APP………………………..…………………………..
1.2. Imagen Corporativa…………………...…………………..
1.3. Formación………………………………………………………..
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2.
Ayuda
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
guiada por programa……..…………….………………
Comunicador: Central / Tiendas / Clientes ……..
Cuadre de Caja…………………………….…………………..
Incidencias………………………………………………………..
Ingreso de Pedido……………………………………………..
Recepción de Material……………………………………….
Ayuda en Selector de Artículos………………………..
Ayuda Ficha Web Artículo………………………………….
Ayuda Ficha Comercial Artículo……….……………….
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3.
Ayuda en documentos……………………………………………….
3.1. Acumulado de Bonus………………………………………..
3.2. Cuotas y Valoración de Estrellas……………………..
3.3. Resolución de errores programa APPGes………..
3.4. Escaparate Publicidad……………………………………….
3.5. Garantías/Ley de Garantías/
Convenios Proveedores…………………………………………….
3.5.1. Garantías y No Conformidades………..
3.5.2. ¿Como actuar en caso de
reclamaciones de los clientes? …………………..
3.6. Inventario………………………………………………………….
3.7. Hoja de Resultados Mensuales…………………………
3.8. Listado de Tarifas Orientativas de
Servicio Técnico………………………………………………………..
3.9. Resumen de documentos con los
teléfonos de marcas y protocolos
de garantías por proveedor……………………………….…….
3.9.1. ACTIVA 2000…………………………………….
3.9.2. CANAL DIRECTO ……………………………….
3.9.3. CIOCE………………………………………………..
3.9.4. DECOEXA…………………………………………..
3.9.5. DMI…………………………………………………….
3.9.6. GTI……………………………………………………..
3.9.7. MCR…………………………………………………….
3.9.8. PHOENIX…………………………………………….
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Ayuda en pedidos…………………………………..………………….
4.1. Abrir menú presupuestos…………………………………
4.2. Crear un presupuesto……………………………………….
4.3. Abrir menú pedidos…………………………………………..
4.4. Realizar un Pedido…………………………………………….
4.5. Pago de Pedido………………………………………………….
4.6. Recepción de Material……………………………………….
4.7. Listar Facturas de Compra ……………………………….
4.8. Listar Presupuestos Reservados……………………….
4.9. Facturar Presupuesto Reservado………………………
4.10. Selector de Artículos……………………………………….
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5. Gestión RMA………………………………………………………….……….
Paso 1: Determinar el proveedor…………………………….
Paso 2: Garantía Fabricante o marca..……………….…..
Paso 3: Garantía del proveedor o distribuidor…..……
Paso 3-1: Enviar solicitud de número de RMA…………
Paso 3-2: Embalaje y envío……………………………………..
Paso 3-3: Recepción y borrado………………………………..
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4.
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6. Instalación Programa en el Segundo puesto…..………
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7. Recomendaciones Comerciales………………………………..….
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8. Gestión de Incidencias: Preguntas y respuestas……..…
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9. Información Precontractual al Franquiciado…..……..
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10. Contrato de Franquicia……….……………………………………….. 69
11. Fotos de Tiendas APP……….……………………………….………..
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1. Información de inicio
1.1. El Ciclo de APP
Todas las tiendas APP trabajan basándose en un ciclo de trabajo diario, que afecta de raíz a todo el
sistema de trabajo, central, proveedores, importadores, marcas…
- Todas las tiendas venden durante 3-4 días hábiles. (V)
- Todas piden material a Central el mismo día. (P)
- Todas hacen el ingreso a Central el mismo día (C)
- Todas reciben el transporte el mismo día (R)
- Todas montan y entregan a sus clientes el material recibido (M) (E)
- y vuelta a empezar.
El ciclo de trabajo de APP es además un ciclo anidado. Mientras se pide, se compra, se
montan ordenadores, se entrega y se hace servicio técnico. A la vez se está presupuestando y
vendiendo para el ciclo siguiente de forma constante.
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1.2 Imagen corporativa
En este enlace podéis descargar las imágenes en formato corel9 (cdr).
http://www.appinformatica.com/pintar/corel/cartelesapp.zip
En el apartado Nº 11 de este documento (Página 76) encontrarás fotos para tomar como
referencia a la hora de pintar y decorar tu Tienda APP.
Rótulos
- Con los dos ficheros de arriba y las dimensiones del cartel cualquier empresa de rotulación nos hará
los carteles.
- Las medidas que ponemos de los carteles pueden variar para ajustarse a la zona donde se vayan a
colocar, pero es muy importante que se mantengan las proporciones exactas de las medidas que
ponemos. Las referencias para éstos son las siguientes:
VERDE:
- Verde PANTONE Nº3272
- Vinilo marca Oracal: Serie media, nº651 de 7 años de
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adherencia. Color Verde APP: Nº54 turquesa
- Vinilo marca Fascal/AVERIC: nº 742 serie 700
NARANJA:
- Color Naranja: PANTONE Orange 021 CVC
- Vinilo Marca Fascal Nº 722
Pinturas:
- Las referencias de los colores que hay que usar, son de la marca JUNO y son satinadas:
- Es importante que uséis estos colores (o las equivalencias exactas de los mismos) y si tenéis
cualquier duda lo preguntéis
- Pintura verde APP: código Junomatic S2060-B50G
- Pintura naranja APP: ref. 1080-Y50R
Mobiliario:
- El mobiliario se puede adquirir en cualquier tienda de muebles. App deja libertad para que los
franquiciados elijan el mobiliario que crean mas adecuado. Por otra parte recomendamos colores
neutros para el mobiliario que combinan mejor con los colores corporativos de App.
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Cómo pintamos y distribuimos la decoración:
1. Fachada:
- Si la finca nos permite pintar la fachada del local, la pintaremos de verde APP. Esto ayuda mucho a
la personalización de la tienda pero es bastante habitual que no nos dejen.
2. Perfiles:
- Los perfiles o marcos de ventanas y puertas lo pintaremos de verde APP. Pintar los perfiles es casi
imprescindible y dan muchísima imagen al exterior de la tienda.
3. Vinilos ventanas:
- Los cristales de las ventanas llevan bandas de vinilo verde APP de 15cm de ancho. El logo horizontal
en blanco, y en el centro del cristal pondremos el distintivo circular. Según los casos como en el
gráfico. En la puerta del local se repite también como en el gráfico.
4. Carteles exteriores:
- Tal como aparece en el gráfico, los carteles los encajaremos con el mismo ancho que la ventana o
puerta.
5. Banderola:
- En la mayoría de las calles se ve muchísimo más la banderola que el cartel, de ahí su importancia. El
formato del logo aquí es vertical.
6. Distribución interior:
- Las sillas y sillones se recomienda que sean o verde APP o en caso de no conseguir el mismo color,
podrían ser de color negro.
- La mesa del comercial vale cualquier mesa que sea correcta, preferiblemente de color madera, gris o
negra.
- Es recomendable que el servicio técnico trabaje a la vista del cliente. Los presupuestos en la mesa,
nunca de pie.
7. Pintura interior:
- Las paredes más importantes las pintaremos de verde APP, el techo de blanco. Y luego podemos
permitirnos alguna pared pequeña de color negro, también alguna columna o resalte.
- Si la pared del mostrador se puede pintar, podemos utilizar el negro. También podemos pintar de
negro algún marco de puerta.
- Pintaremos de naranja alguna columna para romper. Lo mejor es ver el gráfico.
8. Cartel interior:
- El tamaño mínimo será de 100x100 cm. Puede ir sobre una pared pintada de verde APP o de negro.
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1.3. Formación
La formación se realizará en Valencia, para ello hay que enviar un correo a
[email protected] e indicar semana en la que se desea realizar el curso de formación y si
venís una o dos personas al curso.
El curso de formación se imparte de lunes a miércoles. La semana para hacer el curso la propone el
franquiciado ya que salvo excepciones o vacaciones hacemos curso todas las semanas.
La central se hará cargo del coste del alojamiento en el hotel y el desayuno para una o dos personas.
El hotel lo tenéis reservado desde el domingo para que hagáis noche allí, podéis ocupar el hotel a
partir de las 12:00 del mediodía.
El lunes entre las 10:20 y las 10:30 tenéis que estar en la central empieza pues empezamos el curso a
las 10:30.
A continuación desglosamos por días el temario que se imparte en el curso:
Lunes:
- Ciclo de trabajo App.
- Incidencias de transporte: Tipos y resolución.
- Incidencias comerciales: Tipos y resolución.
- Gestión de garantías: Garantías de fabricante, Garantías de proveedor.
Martes:
-
Gestión del negocio: Entradas, salidas, cuadres de caja, inventario.
Pedidos: Gestión, valoración del ingreso a realizar, pago...
Miércoles:
-
Programa de gestión:
Presupuestos / Facturas / Tickets.
Cuadre de caja.
Pedidos / Valoración de ingreso / Facturas de compra.
Incidencias / Recepción de material.
Rma y abonos / Garantías / Invetario.
Consultas: Listados, estadísticas, Informes.
Comunicador tiendas / Central / Clientes.
Gestión tienda.
Ayudas: Sugerencias / Know-How / Cuestionarios.
Garantías Fabricantes / Ciclo / Solución problemas.
Configuración del programa de gestión
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Direcciones y Mapa.
- HOTEL:
CASUAL HOTEL VALENCIA.
Convento san Francisco, 7
46003 Valencia
Tel. 96 351 74 60
Zona . Plza. del ayuntamiento
- CENTRAL APP:
GV Marqués del turia 6.
46005, Valencia.
2. Ayuda guiada por programa
A continuación se presentan los apartados del programa que a modo de guía ayudan al usuario a la resolución de
incidencias, consultas, con tiendas, central, valoración de ingreso etc.
Se entienden como ayuda precisamente por la forma en la que se desarrolla la resolución que es de forma guiada e
intuitiva.
2.1. Comunicador: Central / Tiendas / Clientes
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Bien desde “Consultas / Comunicador “ o pinchado en el texto “NUEVO MENSAJE” se nos abre el comunicador de tiendas.
Desde este apartado podemos seleccionar un mensaje que nos haya escrito un cliente y pinchando en el botón responder,
escribiremos la respuesta a su pregunta la cual se actualizará en la ficha de la tienda de la página web de APP.
Por otro lado también podemos escribir mensajes a Central. Si pinchamos en “Nuevo” y elegimos “central” enviaremos
un mensaje a la persona de central deseada.
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Si por el contrario queremos escribir a cualquier tienda de la cadena APP, pinchamos en la opción “Todas las tiendas”,
elegimos la tienda en cuestión, escribimos el mensaje y le damos a “Enviar”, la tienda destino recibirá automáticamente el
mensaje.
Los mensajes que central escribe a las tiendas aparecen en una ventana emergente para asegurarnos de que la tienda los
lee.
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2.2. Cuadre de Caja
Dentro de “Compras / Cuadre de caja” accederemos al apartado para realizar el cuadre de caja diario. Rellenando las
casillas correspondientes con las monedas y billetes verificaremos si la caja está correcta o no.
2.3. Incidencias
En “Compras / Incidencias” el programa nos mostrará un listado con aquellos artículos del pedido que por algún error de
stock no nos van a llegar o en su defecto que han sido sustituidos por otro equivalente.
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Este apartado es importante verlo el día de recepción una vez recibidas todas las facturas de compra de los proveedores.
2.4. Ingreso de Pedido
En el menú “Compras / Valoración Ingreso” el programa nos detalla, el total facturado a la tienda desde que empezó, el
total ingresado, la diferencia o saldo a compensar (que puede ser positivo o negativo) el pedido realizado y el importe a
realizar que es el pedido mas el saldo a compensar y que es la cifra exacta que hay que ingresar como pago del pedido.
Es importante ingresar el importe exacto con decimales incluidos.
Esta ventana se abre de forma automática el día de pago de pedido pero siempre se puede acceder a ella a través del
menú.
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2.5. Recepción de Material
El día de recepción de material la aplicación abrirá de forma automática el apartado de comprobación de recepción de
material. Este apartado es totalmente interactivo y no hay más que seguir los pasos que indica el mismo para finalmente
generar y enviar el informe de la recepción del pedido.
Es importante si hay alguna incidencia que en el mismo ciclo finalmente se subsana, volver a entrar “Compras / Recepción
de material” y volver a enviar el informe sin esta incidencia.
2.6. Ayuda en Selector de Artículos
Dentro de cada presupuesto, factura o ticket tenemos un botón “Artículos” a través del cual accedemos al selector de
artículos.
En este apartado podremos acceder entre otras opciones al stock en tiempo real de cada artículo, el top ventas o ranking
de ventas del mismo y en aquellos en que se disponga de esta información a la tasa o porcentaje de fallo del mismo.
Si seleccionamos las casillas “Resultado Artículo” o “Almacenes y Reservas” accederemos a nuevas opciones entre las que
destacan el margen comercial y de bonus de cada artículo así como las reservas y proveedores de los mismos.
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2.7. Ayuda Ficha Web Artículo
Dentro de un presupuesto, factura o ticket, en cada línea de artículo tenemos un botón de una bolita del mundo donde
podremos acceder a la ficha de la página web del artículo para que puedas contrastar la información del artículo en el
momento.
2.8. Ayuda Ficha Comercial Artículo
De la misma forma el botón verde/rojo de cada artículo nos abrirá la ficha comercial de cada artículo donde se exponen los
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datos comerciales del mismo.
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3. Ayuda en documentos
A continuación se presentan los apartados del programa en los que la ayuda se obtiene de forma descriptiva en un
documento a través del menú correspondiente.
3.1. Acumulado de Bonus
Pinchando en el botón “Bonus”, nos abrirá el documento con el acumulado de bonus, los desgloses de cada pedido, las
estrellas y el porcentaje asociado.
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3.2. Cuotas y Valoración de Estrellas
En el menú “Ayudas Web / Cuotas y subvenciones” accedemos a la tabla en la que se definen las cuotas que paga la tienda
y los porcentajes de bonus asociados a las estrellas.
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3.3. Resolución de errores programa APPGes
Aunque este documento se presenta en este documento tenemos acceso al mismo dentro del “Ayudas web / Arreglar
APPges”
El documento completo que abre es el siguiente:
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-----------------------------------------------------------------------------------IMPORTANTE: ¡¡¡ TENGO UN ERROR O NO ME ARRANCA EL APPGESXP¡!!
------------------------------------------------------------------------------------
Antes que nada haz una copia del directorio APPGESXP en un CD o en otro sitio para poder volver atrás y luego ejecuta
normalmente el programa: C:/APPGESXP/APP.EXE
(1) Si puedo llegar a la pantalla inicial de copias de seguridad pinchar en la columna
Recuperar a la altura de la copia de seguridad que se ha realizado automáticamente
al entrar en el programa.
MUY IMPORTANTE: El programa no solo recuperará los datos de esa copia de seguridad sino también intentará recuperar
todos los últimos presupuestos, facturas y tickets hasta el momento de romperse el programa. Comprueba que los tienes
todos y que no hay error, si es así, FINAL: ¡TODO PERFECTO! (Mola!;-)
(Sino funciona puedes probar con otras copias anteriores del listado de copias
automáticas y hacer el mismo proceso.)
(2) Si NO puedo llegar a la pantalla inicial de copias de seguridad o si llego pero al
recuperar la copia automática el error persiste. Entonces debemos REINSTALAR EL APPGESXP:
REINSTALAR EL APPGESXP IMPORTANDO LOS DATOS ACTUALES:¡
(R.1) Renombrar el directorio C:/APPGESXP a C:/APPGES
(R.2) Renombrar el directorio C:/COPIAS a C:/COPIAS2
(R.3) Bajarse el programa de instalación del APPGESXP son unos 11 megas
http://www.appinformatica.com/appmola/cd-AppgesXP.zip
(R.4) Descomprimir el zip y ejecutar el Setup.exe para instalar el programa
(R.5) Una vez instalado, ejecutar C:/APPGESXP/APP.EXE
(R.6) El programa pedirá el código de la tienda, hay que pedir antes un permiso a Central.
(R.7) Ya te debe dejar entrar, bajará actualizaciones de internet.
(R.8) Comprueba que tienes todos los datos anteriores facturas, tickets, presupuestos...
(R.9) Si tenemos los datos y no hay error, si es así, FINAL: ¡TODO PERFECTO!
(3) Si con el punto (1) no se soluciona tu problema entonces pasar al punto (2) y si tampoco se soluciona así, entonces
escribir un correo a Jordi :
[email protected] o llamarle al teléfono 965330544
En el correo hay que adjuntar las carpetas del programa “Dades” y “Armario” comprimidas e indicarle el error que da el
programa. Jordi corregirá estas carpetas os las devolverá y sólo tenéis que sobrescribir a las que había antes.
(4) PUESTO DE RED. Si el error es en un puesto de red, entonces simplemente copiar el directorio
APPGESXP del puesto1 al puesto de red o puesto2, arrancar y entrar en Archivo, Configuración, Configurar red, ponerlo
entonces como puesto número 2 ó número 3 ... y configurar el directorio de red del armario. Volver a arrancar y
comprueba que tienes todos los datos anteriores facturas, tickets, presupuestos... Si tenemos los datos y no hay error...
si es así, FINAL: ¡TODO PERFECTO! (Mola!;-)
(5) RECOMENDACION IMPORTANTE: El ordenador y el programa de gestión es fundamental.
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El APPGESXP es una herramienta muy potente para gestionar el negocio a la perfección y de comunicación de
documentos. Poner un ordenador potente y no uno viejo hecho con retales de servicio técnico. NO utilizarlo nunca para
hacer pruebas de hardware, ni ver páginas de descargas o porno, y mucho cuidado con bajarse ficheros desde este puesto.
También es recomendable tener un SAI para cuidar las bases de datos.
Para hacer copias de seguridad, podéis copiaros todo el directorio APPGESXP diariamente a un CD o PENDRIVE, así tienes
la seguridad de tener toda la base de datos a salvo.
3.4. Escaparate Publicidad
En “Ayudas web / Escaparate” se nos informa de los apartados de la web para crear un escaparate virtual o bajar las
ofertas en PDF.
3.5. Garantías / Ley de Garantías /
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Convenios Proveedores
En “Ayudas Web / Garantías” Tenemos acceso al listado de garantías de cada proveedor. En cada documento se
desglosan las marcas de productos que comercializa el proveedor en los que la garantía se gestiona a través de la propia
marca y los teléfonos.
Al final de este apartado se presentan los documentos completos con los contactos para la gestión de garantías de cada
uno de los proveedores con los que actualmente se está trabajando.
También aparece en el documento un resumen de la ley de garantías, para que lo leamos y seamos capaces de determinar
como actuar en cada caso.
La parte completa del documento que abre y hace referencia a esto es la siguiente:
IMPORTANTE: LEED SOBRE LA LEY DE GARANTÍA DE BIENES DE CONSUMO
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CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN LA RELACION COMERCIAL CON NUESTROS CLIENTES:
3.5.1. Garantías y No Conformidades
- GARANTÍA es el periodo de tiempo durante el cual nosotros debemos hacernos cargo de las reparaciones de un
producto sin coste alguno para el cliente, cuando por diversas razones no imputables a negligencia por parte del cliente, el
producto deja de funcionar de acuerdo son sus prestaciones habituales.
La duración que nuestra red comercial establece para este periodo es de un año, contado desde la entrega del producto. Si
ponemos materiales nuevos para la reparación, el plazo será nuevamente de un año para aquellas piezas que se hubieran
colocado nuevas.
- NO CONFORMIDAD es cuando el producto vendido no cumple con alguno de los requisitos siguientes:
a) El producto se debe ajustar a la descripción realizada y poseer las cualidades que el vendedor haya presentado al
consumidor.
b) Debe ser apto para los usos a los que ordinariamente se destinen los bienes del mismo tipo.
c) Sean aptos para cualquier uso especial requerido por el consumidor, y que el vendedor haya admitido apto para ducho
uso.
Cuando se produzca un caso de no conformidad, el consumidor dispondrá de un plazo de dos años para hacer la oportuna
reclamación.
3.5.2. ¿Como actuar en caso de reclamaciones de los clientes?
Lo primero es tener claro si lo que se produce es una no conformidad o una reclamación de garantías.
Si el consumidor no manifiesta ninguna cuestión respecto a las características, usos o prestaciones del producto, sino que
se trata de un funcionamiento incorrecto del producto vendido nos encontraremos frente a una reclamación de garantías,
ante lo cual y si se encuentra dentro del plazo de UN AÑO desde la entrega del producto procederemos a su reparación
sin cargo alguno para el cliente.
Si por el contrario el cliente manifiesta su no conformidad con el producto vendido y consideramos razonada y lógica su
no conformidad, el consumidor podrá elegir entre las dos opciones siguientes: la REPARACION o la SUSTITUCION, podrá
elegir siempre y cuando una de las dos opciones no resulte imposible o económicamente desproporcionada. En cualquiera
de las dos opciones deberán realizar la reparación o sustitución sin cargo alguno para el cliente y en un plazo razonable.
Solo en aquellos casos en los que no hubiéramos cumplido con la reparación o sustitución en los términos descritos, el
cliente podrá optar por la rebaja del precio o la resolución del contrato, y esta última que implica la devolución del dinero
tampoco será aplicable cuando la no conformidad fuera de escasa importancia.
RESUMEN:
- El plazo de DOS AÑOS únicamente afecta a las reclamaciones por no conformidad, y si se produjeran después de seis
meses desde la entrega deberán ser acreditadas fehacientemente por el consumidor
- El plazo para la reparación de productos en garantía será exclusivamente de UN AÑO.
- Solo procederá la devolución del dinero en aquellos casos en los que no se hubiera reparado o sustituido el producto de
forma correcta y en plazo razonable y siempre cuando se hubiera producido una no conformidad y no se considere de
escasa importancia.
Por último, integrado en el documento adjuntamos el convenio de gestión de garantías asociado a cada proveedor en el
que se regulan los plazos para la gestión de las mismas y los procedimientos Doa asociados a determinadas familias de
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artículos. Al final de este apartado se presentan los convenios completos de cada uno de los proveedores con los que
actualmente se está trabajando.
3.6. Inventario
Dentro del menú “Compras / Inventario” y pinchando al icono de la interrogación de ayuda se nos abre un documento en
el que se describen los pasos para rellenar el inventario y así llevar un control exacto del stock de tienda y poder
determinar el resultado de la actividad.
El programa puede guardar un inventario o stock por mes, si guardamos dos en el mismo mes, tomaría el periodo
completo de la suma de ambos.
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ESPECIALMENTE IMPORTANTE, EL INVENTARIO:
El mejor día para hacer INVENTARIO es el día en el que el ciclo pone C de COMPRA
es el día de ingreso del pedido. Este día la Central NO SUBIRÁ FACTURAS.
Además es el día del ciclo que menos material tenemos por lo que costará menos contar.
(El día de PEDIDO también puede ser un día muy apropiado para hacer inventario)
¡¡¡¡¡ COMO HACER MI PRIMER INVENTARIO !!!!! :-)
1: Picar todo el RMA enviado a proveedores en el MENU: Compras Rma y Abonos
(Este punto se hace SOLO si es el PRIMER INVENTARIO)
Cuando ya se lleve el RMA y el INVENTARIO con normalidad ya no hará falta.
2: Contar todo el material que tenemos en la tienda. (El RMA YA NO HACE FALTA CONTARLO)
3: Picar en el programa todas las líneas de con la cantidad de cada producto que tenemos.
Insisto, la cantidad que hay en la tienda, no se le suma el RMA el programa ya
lo tiene en cuenta. Si algo está picado en RMA pensaremos que ya no está en la tienda.
4: Cuando ya está todo picado con los selectores, le damos al botón GUARDAR INVENTARIO
5: IMPORTANTE: El programa SOLO deja guardar un inventario cada mes.
FELICIDADES a partir de este instante el programa te dirá el beneficio exacto
del negocio cuando le deis al botón de RESULTADOS.
Es MUY IMPORTANTE no tener sensaciones, sino resultados exactos:
Creo que me ha ido bien, creo que me ha ido mal... eso es innecesario
Creo no! El RESULTADO EXACTO DE HOY, O DE ESTE MES ES EXACTAMENTE TAL
¡¡¡¡¡ YA NO ES MI PRIMER INVENTARIO !!!!! :-)
0: Antes de hacer inventario entrar en MENU: Compras Rma y Abonos y eliminar las líneas de RMA de los productos que
el proveedor os haya repuesto o abonado.
Ahora si ya podemos entrar en MENU: Compras Inventario
1: El programa saca un listado del inventario que debes tener en la tienda: IMPRIMIR
2: Contar la cantidad de unidades que tenéis en la tienda de cada producto del listado.
(El RMA no se cuenta, ya está picado en su apartado)
3: En todas las líneas poner en la casilla En tienda la cantidad que habéis contado.
4: Presionar el botón GUARDAR INVENTARIO y somos felices !!! :-)
5: El programa te presentará en pantalla el RESULTADO FINAL DEL MES que podéis consultar siempre que queráis dando
al botón VER ANTERIORES
6: El programa hace un informe completo del resultado de ese mes, podréis verlo en el
MENU: Consultas Gestión Tiendas
FELICIDADES a partir de este instante el programa volverá a partir de cero y empezamos
un nuevo mes en el que siempre te dirá el beneficio EXACTO del negocio presionando el
botón de RESULTADOS.
Es MUY IMPORTANTE no tener sensaciones, sino resultados exactos:
Creo que me ha ido bien, creo que me ha ido mal... eso es innecesario
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El margen es alto, el margen es bajo. ¿Margen? yo lo que quiero es el beneficio EXACTO
Creo no! El RESULTADO EXACTO DE HOY, O DE ESTE MES ES EXACTAMENTE TAL
MUY MUY MUY IMPORTANTE: La gestión de APP está basada en la máxima eficacia y rendimiento.
Si tenéis cualquier duda pequeña o grande, dejar por favor un mensaje en el comunicador
de Central y os llamaremos.
3.7. Hoja de Resultados Mensuales
Si entras en el menú “Consultas / Ayudas web” accederás a la ventana de resultado. Al pinchar el icono de la interrogación
de la barra de iconos se nos abre un documento con la ayuda para rellenar los campos y así poder ver los resultados
obtenidos.
HOJA DE RESULTADOS DEL NEGOCIO
Podemos tener en TODO MOMENTO un resultado EXACTO del negocio gracias a tener siempre el inventario actual
valorado con el precio de coste de HOY.
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1) Todas las cifras que aparecen en esta pantalla son SIN IVA
El IVA es un impuesto que no afecta a nuestro resultado.
2) Los GASTOS: rellenar los gastos mensuales en la columna de la izquierda. Rellenar los gastos sin IVA. En la práctica los
gastos mensuales son casi fijos porque varían muy poquito de un mes a otro. Si tenemos algún gasto anual poner el
importe/12.
Los GASTOS se pueden rellenar por valor aproximado. Si el gasto de agua el
mes pasado fue de 15€ pues este mes ponemos 15€ hasta saberlo exacto.
(Cuando llegue la factura de agua por ejemplo si es bimensual aprox. 32€ + IVA)
Nosotros ponemos la mitad 16€ y referimos el resultado a este mes.
3) La casilla: Portes+APP: Se rellena sola por importación de facturas y son:
Cuota anual APP, bolsas, papel APP, bolis...
4) Los INGRESOS contables: Ingresos = (Ventas-Compras)+(StockFinal-Stockinicial)
Se desglosa el origen de estos ingresos:
Por SAT, Montaje, Venta a PVP, Venta a PVD, o por comisión del Banco
5) El RESULTADO MENSUAL DEL NEGOCIO = (INGRESOS - GASTOS) ... lógicamente sin IVA
6) El BOTON de BONUS muestra el total de BONUS y el desglose por ciclos.
Los BONUS dependen del número de estrellas de facturación. De 1 a 5 estrellas.
Las estrellas se calculan en función de la media de compra de los tres últimos ciclos.
MUY MUY MUY IMPORTANTE: La gestión de APP está basada en la máxima eficacia y rendimiento.
Si tenéis cualquier duda pequeña o grande, dejar por favor un mensaje en el comunicador
de Central y os llamaremos.
3.8. Listado de Tarifas Orientativas de
Servicio Técnico
Desde “Ayudas web / Tarifa de Sat” podemos abrir un documento con los precios de servicio técnico recomendados por
APP.
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3.9. Resumen de documentos con los teléfonos de marcas y protocolos
de garantías por proveedor
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3.9.1. ACTIVA 2000
DOA:
Cualquier tipo de producto que siendo nuevo, falla o directamente está defectuoso nada mas llegarnos a la tienda.
El procedimiento de un DOA, puede tener múltiples variantes en función del proveedor, del fabricante y del producto
fundamentalmente.
El período de DOA, queda determinado por el propio fabricante.
MARCAS:
ACER: 902202323
EPSON: 902 404 142
ASUS:902889688 DOA 7 días con ACTIVA
SOFTWARE MICROSOFT: 902 197 198
TOSHIBA PORTATILES: 902 283 283 DOA 15 días ACTIVA
VIEWSONIC: 91 349 65 34
TOM TOM: 902 283 283 DOA 15 días ACTIVA 2000
HP: 902010333 DOA 30 días. ACTIVA
LG: 902500234
SONY: www.sat.sony.es
RIELLO: 93 747 12 10
BLU:SENS: 902 300 442
HANNS DOA: 902 875 229 (15 DÍAS
IOMEGA: http://iomega-eu-es.custhelp.com/cgi-bin/iomega_eu_es.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=14688DOA 15
días
NINTENDO: 902117045
KASPERSKY: 91 7612360
SAMSUNG: 902 101130 DOA 7 días ACTIVA
Point of View: [email protected] - 902 934 314
PROTOCOLO GARANTÍAS PROVEEDOR:
30
3.9.2. CANAL DIRECTO
31
DOA:
fundamentalmente.
MARCAS:
ACER: 902202323
AOC: 952367478
ASUS: 902889688. DOA 7 días con CANAL DIRECTO
BENQ: 917547015.
BEST BUY: 902157278
CANON: 901900012 DOA 15 días CANAL DIRECTO
COMPAQ: 902010333
CREATIVE: http://es.creative.com/
FELLOWES: 917480501
HP: 902010333 . DOA 30 días. CANAL DIRECTO
LG: 902500234
RIMAX: 902332266
SAMSUNG: 902101130
SONY: www.sat.sony.es
UNITEK: 902361311
Si tiene alguna duda rogamos se pongan en contacto con nuestro servicio técnico via mail ([email protected]) o a través del
teléfono 902 10 10 57.
Si tienen alguna duda rogamos pónganse en contacto con nuestro servicio técnico vía mail ([email protected]) o a
través del teléfono 902 10 10 57.
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Zaragoza, 16 de septiembre de 2009
DOA
Canal Directo ofrecerá un servicio de DOA de 15 días desde la fecha de factura de Canal Directo a APP
INFORMATICA, en todos los ordenadores de sobremesa y portátiles que suministre, independientemente de la marca.
Para tramitar ese DOA, el producto deberá llegar al servicio técnico gestor de CANAL DIRECTO completo, con su embalaje
original y todos los accesorios contenidos en el momento de su venta, antes de esos 15 días. De no cumplir alguno de los
requisitos aquí descritos se devolverá debiendo asumir la tienda el coste del transporte y el producto quedará bajo las
condiciones habituales de garantía.
RMA*
Canal Directo se compromete a resolver los RMAS de APP INFORMATICA en un plazo máximo de 15 días desde
la fecha de recepción del RMA en las instalaciones de la empresa que gestiona los RMAS de CANAL DIRECTO. Los
productos recibidos serán cambiados por el mismo modelo de producto, uno equivalente o abonado a precio de mercado,
según criterio de CANAL DIRECTO.
El proceso de tramitación de RMA comienza cuando se recibe el material junto con el documento impreso del programa
APPGES, incluyendo explicación de la avería, la cual deberá ser clara y precisa**. El compromiso en forma y plazo está
supeditado al envío completo por parte de la tienda a la empresa gestora del RMA de CANAL DIRECTO de la
documentación solicitada debidamente cumplimentada.
En todas las garantías gestionadas directamente con el fabricante, CANAL DIRECTO se supeditará a las
decisiones tomadas por dicho fabricante.
CANAL DIRECTO pone a disposición de todas las tiendas APP un correo electrónico como soporte del servicio de
RMA ([email protected]).
Estas condiciones entrarán en vigor el día 1 de octubre de 2009 con renovación anual salvo indicación contraria
de APP INFORMATICA o CANAL DIRECTO.
DIRECCIÓN CANAL DIRECTO.
* Los BAREBONES de ASUS precisarán de más de 15 días para la resolución del RMA.
** Explicaciones no precisas pueden ser “no funciona”, “falla”, “no va”, etc.
3.9.3. CIOCE
EL RMA SE GESTIONA POR EL APPGESXP, EN : "COMPRAS": "RMAS Y ABONOS".
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Persona de contacto: Montse.
Nº de teléfono: 93 508 65 00
3.9.4. DECOEXA
MARCAS:
COLORS: ACTIVA2000
I-JOY: ACTIVA 2000
COOLBOX: 961105607 [email protected]
GOCLEVER GPS / ATOM MP4 8GB SLIM FM BLACK: [email protected]
LIFEVIEW: [email protected]
OLIDATA DIRECTA: 91 684 56 79
YUSMART: 902 888 413
VIDEOSEVEN: 902 902 226
SAMGSUN: 902 101 130
GIGABYTE PORTÁTILES: 961105607 [email protected]
PENTAX: 93 339 1154
ACER: 90220323 DOA 15 DÍAS
BROTHER: 902250026
CANON: 901900012 DOA 15 DÍAS
HP: 902010333 DOA 30 DÍAS
HTC: 916416467
iROBOT: 902196494
JBL: http://www.ear.es/webs/ear.asp?pagina=servtecnicocont.asp
MITSUBHISI: 902304422
NETGEAR: 900995462 DOA 30 DÍAS
PAPYRE: 958491680
SALICRU: http://www.salicru.com
TOSHIBA: 902283283
VERBATIM: [email protected]
3.9.5. DMI
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MARCAS:
Fabricante Garantia Cubre la garantia
AMD 2 años DMI
ANTLER 2 año DMI
AOC 2 años AOC 917456113
ASUS PLACAS 3 años DMI
ASUS BAREBONES Y GRAFICAS 2 año DMI
ASROCK 2 años DMI
BENQ MONITOR/PROYECTOR/CAMARAS 2 años BENQ 916754015
BENQ OTROS TECLADOS Y RATONES 2 años DMI
BIT DEFENDER 15 dias BIT DEFENDER
BOOSTER 1 año BOOSTER
BUFFALO 2 años DMI
CANON 1 año CANON
DELOCK 2 años DMI
DFI 2 años DMI
DIFFERO SYSTEM 2 años DMI
DOMOELITE 1 año DMI
EPSON 1 año EPSON 902404142
FOXCONN 2 años DMI
FUJITSU 2 años DMI
FUJITSU PORTATILES/MONITORES 2 AÑOS FUJITSU 902118218
GALAXY/MAGIC PRISM 2 años DMI
GARMIN 1 año GARMIN
GECUBE 2 años DMI
HANNS-G 2 años HANNS-G 900992812
HITACHI 2 años HITACHI
HP 1 año HP 902010333/902321123
HYUNDAI 2 años HYUNDAI 902014909
IMAX/BRIMAX 2 años BRIMAX [email protected]
INTEL 2 años DMI
IOGEAR 2 años DMI
KINGSTON 2 años DMI
LENOVO 1 año LENOVO www.lenovo.com/es
LG LO QUE SE PUEDE REPARAR 2 años LG 902 500 234
LG LO QUE NO SE PUEDE REPARAR 2 años DMI
LIEBERT por producto LIEBERT www.emersonups.com
LIFEVIEW 2 años DMI
LOGITECH por producto DMI
MAGIC PRISM 2 años DMI
MAXTOR 2 años DMI
METROLOGIC 2 años DMI
MICROSOFT por producto DMI windows con microsoft
MSI PORTATILES SAT MSI: 93 431 21 22
MSI GRAFICAS 2 AÑOS DMI
NAVENTO 2 años DMI
NAVILOCK 2 años DMI
OKI 1 año OKI
PALIT 2 años DMI
PLUSSCREEN 1 año DMI
SAMSUNG discos duros 2 años DMI
SAMSUNG PORTATILES/MONITORES 2 años SAMSUNG 902101130
SAPPHIRE 2año DMI
SEAGATE 2 años DMI
SMC por producto SMC 900506295
TACENS 2 años DMI
TECH AIR 2 años DMI
TOSHIBA 2 año TOSHIBA
TRANSCEND 2 años DMI
WESTERN DIGITAL 2 años DMI
3.9.6. GTI
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MARCAS:
CONCEPTRONIC: 913496506 [email protected]
DLINK: 934090775 [email protected]
XBOX: 902151806
ZAAPA: 913757025 [email protected]
3.9.7. MCR
DOA:
fundamentalmente.
MARCAS:
SAMSUNG :902101130 15 Días DOA- DIRECTO MCR
PACKARD BELL: 902103157 15 Días DOA- DIRECTO MCR
MSI: 902103157 15 Días DOA- DIRECTO MCR
ASUS: 902889688 15 Días DOA- DIRECTO MCR
HANNS: 900992812 15 Días DOA- DIRECTO MCR
BENQ: 917547015 15 Días DOA- DIRECTO MCR
FUJITSU: 902118218 15 Días DOA- DIRECTO MCR
ACER: 902202323 15 Días DOA- DIRECTO MCR
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3.9.8. PHOENIX
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MARCAS:
Directamente con el fabricante
Sony
Microsoft
TECHNOLOGY MAIN
OCZ
SAPPhire
XFX
Nintendo
Zboard
Resto de juegos y accesorios directamente con TECHNOLOGY MAIN
4. Ayuda en pedidos
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En este apartado vamos a recorrer los puntos desde que se hace un presupuesto, se completa, se
convierte en reserva, hacemos el pedido, y vemos la valoración al día siguiente lo pagamos, y luego
facturamos al cliente ese presupuesto reservado.
4.1. Abrir menú presupuestos
Tan simple como entrar en el menú Ventas y abrir el submenú presupuestos.
Esto nos lleva a la pantalla general de presupuestos.
4.2. Crear un presupuesto
Siguiendo los números, detallamos a continuación los pasos a seguir para crear un presupuesto y
hacer una reserva del mismo.
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1) Nuevo o Insertar registro: Siempre partimos de aquí, creamos un presupuesto en blanco nuevo.
Esto vacía todos los campos de producto y cliente.
2) Con el lápiz completa el presupuesto base con el artículo mas vendido de cada familia.
3) En cada casilla podemos desmarcarla o marcarla si queremos excluir o incluir cualquier familia.
4) En el desplegable de cada familia podemos ver los productos de la misma (siempre en orden de
ventas) y seleccionar el que queramos.
5) Si queremos incluir artículos adicionales al presupuesto pinchamos en el botón artículos lo que nos
lleva a otra pantalla de selección. Esta pantalla será explicada de forma datallada en el apartado 4.10.
6) Los artículos seleccionados desde el punto 5, aparecen en la parte inferior del presupuesto, aquí se
puede modificar las unidades si lo deseamos.
7) Seleccionamos el vendedor.
8) Se le pregunta al cliente si tiene ficha y de no tenerla se crea una ficha de cliente nueva, al salir de la
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ficha de cliente (icono de la puerta) el programa volverá a esta pantalla y nos pondrá los datos del
cliente.
9) Si el cliente tiene ficha con el icono de los prismáticos se selecciona el cliente.
Hasta aquí los pasos para hacer un presupuesto. Le damos a imprimir (icono impresora) y el cliente se
lo lleva.
Si el cliente viene o llama diciendo que quiere reservar el material hay que localizar de nuevo el
presupuesto del cliente esto se haría o por fecha o por nombre con los botones de prismáticos que
hay a la derecha del punto 2.
Una vez seleccionado el presupuesto continuamos con los pasos.
10) Se pincha en la casilla de reserva. El programa nos solicitará que pongamos la fecha de entrega,
entonces habrá que mirar el ciclo y ver que fecha de entrega corresponde y la ponemos, también
tendremos que modificar la ficha de cliente (igual que el punto 8) y añadir el teléfono y el correo
electrónico del mismo. Cumplido esto nos dejará reservar el material. (ojo eso no significa que lo
hayamos pedido, simplemente se reserva y se descuenta del stock disponible a tiendas)
11) Si queremos añadir alguna observación como “trae grabadora para montar” o similar este el es
campo, después de escribir, presionar Enter.
Con esto tenemos el material reservado, si el cliente quiere alguna modificación de material o lo que
sea lo podemos cambiar sin problemas.
4.3. Abrir menú pedidos
El día de pedido, normalmente al cerrar la tienda, la tienda se dispone a generar y enviar el pedido.
La hora límite para la recepción de pedidos son las 21:45. No ajustar mucho a esa hora ya que si no
entra no vamos a poder sacar la mercancía y tendrás que esperar un ciclo completo de más.
Si se enviara mas de un pedido, el que prevalece es el último que entra, de manera que cada pedido
que entra machaca el anterior que pudiese haber.
Entramos en el menú Compras, submenú pedidos.
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Esto nos lleva a la pantalla de Pedido.
4.4. Realizar un Pedido
Siguiendo los números, detallamos a continuación los pasos a seguir para crear un pedido y enviarlo.
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1) El programa rastrea todos los presupuestos y genera un pedido con aquellos que estén confirmados o reservados y
cuya fecha de entrega corresponda con las del ciclo en el que estamos. Aquí vemos el detalle de las líneas de pedido.
2) Si quisiéramos añadir algún artículo mas al pedido pinchamos en el botón “artículos” y los seleccionamos. Lo que
nosotros recomendamos en todo caso es salir del pedido, generar un presupuesto con el material de mas que vayamos a
pedir, asignarle un nombre, reservarlo y volver a entrar, esto hará que se incluya este material en el pedido. Así lo tendrás
controlado y sabes para quien es.
3) Si queremos ver la ficha de algún artículo del pedido pinchamos en la línea del artículo y el botón “Ver Ficha”
Si quisiéramos eliminar cualquier línea del pedido, nos ponemos sobre ella y le damos a la tecla suprimir. Ojo fijarse
siempre en las unidades de esa línea de pedido no metamos la pata.
4) Una vez tenemos el pedido repasadito pinchamos en el botón de “Enviar Pedido”.
5) Automáticamente se abre la ventana de progresión de envío.
6) Al finalizar se abre una ventana de pedido enviado. Ojo es muy importante leer este mensaje puesto que si
hubiese algún error en el envío el mensaje sería otro.
4.5. Pago de Pedido
Al día siguiente del pedido salvo que caiga Sábado o Domingo que se haría el lunes (como indica el
ciclo) Se procedería al pago del pedido.
1) Entramos en el menú Compras, y seleccionamos el submenú “Valoración de Ingreso”, esto nos abre la ventana del
ingreso a realizar.
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Como antes continuamos punto por punto.
2) Total Facturado - El programa muestra la suma de todas las facturas que ha emitido central desde que empezamos.
3) Total Ingresado - Muestra la suma de todos los ingresos de pago de pedido que ha hecho la tienda desde que
empezamos.
4) Muestra el saldo a favor o en contra derivado de los puntos 2 y 3.
5) Refleja el pedido con IVA incluido que ha recibido la central.
6) Ingreso a realizar – Equivale al pedido mas el saldo del punto 4 para igualar las cuentas. Esta es la cantidad que se debe
de ingresar en el banco.
7) El pago de pedido se puede hacer en la cuenta de la caixa que indica el programa o en las siguientes cuentas:
- Bancaja - 2077 – 0722 – 71- 3100598033.
- Santander – 0049 – 0008 -70 – 2416867244.
Importante: La caixa no admite ingresos en efectivo, así que para pagar a través de la caixa tiene que ser por traspaso
directo entre una cuenta de la caixa y la nuestra de central de pago de pedido.
Si pagamos por transferencia en la cuenta del banco Santander poner siempre como beneficiario: Asesoría y
programación profesional. A veces si ponemos APP Informática al no cuadrar con el nombre fiscal de la empresa se ha
retrasado la transferencia.
Recordar el pedido tiene que estar pagado antes de las 11:00 del día de pago de pedido, y el ingreso tiene que ser exacto al
céntimo que aparece en el ingreso a realizar.
Si el pedido no está pagado procederemos a retener el envío de la mercancía, si hay algún problema que nos imposibilite
hacerlo por favor comunicarlo a la central.
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4.6. Recepción de Material
Una vez recibido el pedido y comprobado que no hay incidencias de transporte y si las hay pues una
vez comunicadas (de esto hablaremos en el punto 8- Gestión de incidencias) lo que vamos a hacer es
por una parte a imprimir los presupuestos reservados del ciclo anterior para separar el material de
cada cliente y por otra parte a imprimir las facturas de compra del ciclo para comprobar que el
material que nos ha llegado corresponde al facturado.
4.7. Listar Facturas de Compra
Entramos en el menú “Compras”, submenú “Facturas de Compra”, esto nos abre la pantalla de
Facturas de compra, navegar por esta pantalla es igual que por la de presupuestos o facturas de
venta. El programa abre la última factura de compra recibida así que habrá que ir hacia atrás hasta
encontrar mirando la fecha la última factura del ciclo anterior y así a partir de esa las que han entrado
son las de este ciclo.
Lo que hacemos es una por una ir imprimiéndolas en papel. Es importante ver que en el campo
Almacén nos indica el proveedor del material de esa factura.
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Una vez impresas ya vamos comprobando factura por factura con el material del proveedor de cada
factura. Si hay alguna incidencia hay que comunicarla a Cecilia por el comunicador.
4.8. Listar Presupuestos Reservados
Una vez comprobado todo el material el paso siguiente es separar los productos según las reservas
de clientes. Para ello previamente y si no los hemos ido imprimiendo conforme se han ido reservando
entraremos en el Menú “Consultas” Submenú “Montaje de Ordenadores” y en este apartado
tendremos que poner el periodo de las fechas de entrega del ciclo anterior y pulsar en “Consultar”
esto genera un listado con los presupuestos reservados de ese ciclo (sean equipos o cualquier otro
material, el nombre del submenú no es el más correcto). Cuando tenemos el listado en pantalla,
pinchamos en el icono de la impresora y esto lanzará a imprimir todos los presupuestos que aparecen
en ese listado.
Una vez los tenemos en papel separamos el material y adjuntamos el presupuesto para luego tener
fácil localizar el material cuando llegue el cliente o para poder montar un equipo.
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Lo normal es crear un cliente llamado “Material para tienda” o similar y de igual forma que hacemos
con los presupuestos de los clientes, crear un presupuesto el día de pedido con el material para
completar el stock habitual de tienda y así luego se identifica y se separa rápidamente.
4.9. Facturar Presupuesto Reservado
Una vez separado el material o montado el equipo cuando el cliente viene a por él tendremos que
buscar el presupuesto del cliente, abrirlo y facturarlo.
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Por puntos como siempre:
1) Buscamos el presupuesto del cliente por nombre o por fecha.
2) Completamos la ficha del cliente o creamos una nueva si hay que facturar a otro nombre.
3) Pinchamos en el botón “Factura” si queremos generar una factura o “Ticket” si queremos un ticket.
En cualquier caso el programa no modifica los precios que aparecen en el presupuesto y borra el
presupuesto y lo convierte en factura o ticket.
La diferencia entre factura o ticket es que la factura contiene los datos del cliente y el ticket no, pero
en ambos casos el documento servirá para poder cubrir la garantía al cliente.
4.10. Selector de Artículos
Para finalizar vamos a desglosar el selector de artículos que se abre al pinchar el botón artículos que
aparece tanto en Presupuestos / Tickets / Facturas como Pedidos.
Aquí lo vemos en el caso de un presupuesto con el punto 1.
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La ventana que abre es la siguiente:
Por puntos:
1) Selector de familias.
2) Filtro por nombre. El listado de artículos se filtra con aquellos que en su descripción aparezca el
texto que pongamos en este campo. Importante si queremos filtrar dentro de todos los artículos y no
por familias, es tan fácil como no seleccionar ninguna familia al entrar en esta ventana.
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3) Filtrar por artículos comprados. Sólo muestra el listado de los artículos que se aparecen en alguna
factura de compra, vaya los que ha comprado la tienda.
4) Desplegar opciones de Resultado y Almacenes. Amplían las opciones que muestra la ventana. Son
apartados importantes.
5) Muestra el margen comercial del artículo.
6) Muestra el margen comercial + el bonus que le corresponde a la tienda.
7) Muestra el proveedor del artículo (esta opción es muy interesante para saber el proveedor de un
artículo cuando tienes que hacer un RMA)
Para seleccionar uno de los artículos e incluirlo en el Presupuesto / Factura, etc. Hacemos doble click
sobre la línea del artículo y lo agrega.
5. Gestión RMA
Existen dos tipos de gestión de Rma o garantías:
-
Las que se gestionan directamente con el Fabricante o Marca.
Generalmente portátiles, monitores, impresoras y multifunciones, televisiones…
-
Las que se gestionan con el proveedor o mayorista.
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El resto de familias artículos con alguna excepción puntual.
Los pasos a seguir para la gestión del material defectuoso o Rma son los siguientes.
Paso 1: Determinar el proveedor
El primer paso en una gestión de Rma siempre es buscar el proveedor del artículo, en la factura o
ticket de compra del cliente aparecerán a la izquierda de la descripción del artículo unas siglas
formadas por las dos letras iniciales del nombre del proveedor repetidas y separadas por un guión.
Así por ejemplo si un producto es de Activa 2000 las siglas que aparecerán serán:
AC-AC.
Importante:
En el caso de no tener la factura o ticket de compra, en el apartado de Compras/Rmas y abonos,
pinchando en el botón de artículos en la casilla de Almacenes y reservas nos aparecerá el almacén o
proveedor del mismo. Si no encuentras el artículo, hay un botón que actualiza el listado con los
descatalogados.
Paso 2: Garantía de Fabricante o Marca
Una vez determinado el proveedor si sabemos que de ese producto la garantía la da la marca,
iremos a Ayudas web / Garantías y abriremos el documento de ayuda de ese proveedor donde
tenemos los teléfonos de cada marca para que o bien el cliente o la tienda llame y gestione la
garantía.
En el caso de que junto a la marca indique que hay un periodo DOA de X días y desde la fecha de
compra del artículo en el proveedor no se han superado estos días podremos gestionarlo
directamente con el proveedor que nos lo cambiará por un producto nuevo. En este caso al
gestionarlo por proveedor la tienda asumirá el coste del porte de envío.
Es importante leer el convenio de colaboración firmado con cada proveedor y que aparece en ese
mismo apartado. En él se detallan los plazos máximos de tiempo para la gestión de garantías y las
negociaciones en DOA’s de algunas familias de artículos.
Paso 3: Garantía del proveedor o distribuidor
En aquellos productos que la garantía la da el proveedor, habrá que entrar en Compras / Rma y
abonos, generar un nuevo albarán de Rma, seleccionar el proveedor al que pertenecen los productos
e ir añadiendo los artículos de ese proveedor y cumplimentando los datos que pide. Si el programa
detecta que un artículo la garantía la da la marca y no el proveedor nos avisará de ello para que la
gestionemos como he explicado en el caso 2, también nos preguntará si está en periodo DOA para
que si queremos y está dentro del periodo lo podamos tramitar por proveedor para conseguir el
cambio por uno nuevo.
Si al introducir el artículo nos dice que no es de ese proveedor, tendremos que verificarlo porque si lo
enviamos a un proveedor que no es nos lo devolverán.
(Ojo, siempre se hacen paquetes por proveedor, es decir, si tenemos “X” artículos de un proveedor
hacemos un albarán con todo ese material y lo metemos en uno o varios paquetes, y así por cada
proveedor del que tengamos algún artículo defectuoso)
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Paso 3-1: Enviar solicitud de número de RMA
Cuando tenemos el albarán cumplimentado con los productos que vamos a enviar, la avería que
presentan etc… se solicita al proveedor el número de Rma (Botón: Enviar por email petición de Rma).
En el plazo de 1 o 2 días recibiremos un correo con el número de Rma. (si nos sale un mensaje
indicando que ese no proveedor no precisa de número de Rma pues nada se envía directamente)
Si no recibes este correo con el número de Rma en un máximo de 2 días por favor avisa a Cecilia para
que lo reclame.
Este número de Rma hay que rellenarlo en el apartado Nº RMA DEL PROVEEDOR.
Paso 3-2: Embalaje y envío
Hay que pinchar en el botón “Imprimir albarán y etiquetas” esto nos imprimirá el albarán de artículos
que hay que incluir en el interior de los bultos y las etiqueta a pegar en el exterior de cada bulto de
ese proveedor.
Se meten los productos asociados a ese Rma que has solicitado bien embaladitos en una caja, la
completas con papel de burbujas etc… para que el bulto sea compacto.
Recordar que es importante que dentro de cada bulto esté el albarán con los productos y con el
número de Rma que nos hayan dado (si el proveedor es de los que lo requiere).
Este mismo proceso se repetirá para cada uno de los distintos proveedores de los que tengamos algo
para gestionar la garantía.
Tendremos pues varios bultos de distintos proveedores, cada uno con su etiqueta exterior pegada,
para enviarlos a Decoexa tenemos dos opciones:
1) Enviar una expedición con los “X” bultos a Decoexa.
2) Meter las distintas cajas/cajitas en cajas mas grandes cerrarlas bien y hacer un envío de esas cajas
grandes a Decoexa indicando en el exterior de la/las cajas: La dirección de Decoexa y anotando
también la reseña: “RMA APP”.
(Esta segunda opción es para que el coste del envío sea menor si hay muchos bultos pequeños)
Hay que llamar a un transporte (al que más económico te salga) e indicarles que pasen a recoger.
Enviar a Decoexa los bultos a portes pagados. (el porte de ida lo paga la tienda)
Paso 3-3: Recepción y borrado
Cuando te devuelvan el material o te hagan el abono entras de nuevo en el apartado de Rma y
abonos y vas quitando las líneas de lo que hayan devuelto o abonado y tema solucionado.
Si no se van eliminando estos productos luego el programa al hacer inventario los tiene en cuenta y
claro se están duplicando porque los tenemos en tienda y en Rma y el inventario lo calculará mal.
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6. Segundo puesto
Pasos para instalar el programa de gestión en un segundo puesto.
1) Configurar la red entre los 2 equipos. Hay que activar la opción de compartir archivos e impresoras
en los equipos.
2) Compartir en el servidor (puesto 1) la carpeta APPgesxp para que sea visible desde el otro equipo
en mis sitios de Red.
3) En mis sitios de Red del segundo puesto una vez visible la carpeta compartida APPgesxp del
servidor la seleccionamos y vamos al menú Herramientas, conectar a unidad de red, nos pedirá que
seleccionemos una letra para la unidad que crea y la ponemos (por ejemplo la letra X)
4) Descargar el instalador del programa de la siguiente dirección:
http://www.APPinformatica.com/APPmola/cd-APPgesXP.zip
5) Solicitar a la central que suba un permiso para esa instalación.
6) Instalar el programa en el segundo puesto.
7) Salir del programa tanto en el servidor como en el segundo puesto.
8) Copiar del servidor la carpeta APPgesxp completa y pegarla machacando la carpeta APPgesxp
del segundo puesto.
9) Entrar al programa en los 2 puestos.
10) En el segundo puesto, entrar al menú archivo, configuración, configurar red, y donde pone datos
poner simplemente la letra que hayamos elegido antes x:\ y en puesto de red poner 2.
Así de fácil ;-)
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7. Recomendaciones Comerciales
¿Quiero facturar más?
•
Apunta a tus clientes al boletín de APP, de esta manera les tendrás informado de las
ofertas puntuales y así se pasara por tu tienda a comprarlas.
Este apartado es importantísimo porque ese cliente recibirá información continua de ofertas,
promociones e incluso de facilidades de pago aplazado que sirven de gancho y como hemos
visto anteriormente nos hacen ganar más dinero.
•
Estoca material de rotación (TOP VENTAS), que falle poco (DEVOLUCIÓN BAJA) Tener
stock de alta rotación supone una venta diaria y hábito de compra por parte del cliente. TOP
ventas imprescindibles.
•
Visita a todas las empresas de tu barrio (sobre todo las PYME), dales una tarjeta de visita
y diles que ahí estas para lo que necesiten tanto en SAT como en Hard.
•
Respetar las garantías de los productos.
Generar un entorno de confianza para los clientes es fundamental para que el boca a boca nos
traiga nuevos clientes y poder así aumentar nuestras ventas.
•
Si no tienes en stock lo que en ese momento busca el cliente, ofrécele alternativas
similares pero no dejes que se vaya de la tienda con un simple "no", inténtalo. Estamos al
frente de un negocio y hay que sacar la madera de comercial, tenemos muchas alternativas
que ofrecer y hay que aprovecharse de esto.
•
Somos un equipo, somos una cadena con un gran número de tiendas el llevarnos bien con
las tiendas APP cercanas y ayudarnos mutuamente generará mayor confianza entre la
clientela y nos hará más fuertes como negocio.
•
Atender el comunicador de clientes de la web. Tenemos muchos clientes que nos hacen
consultas, nos reservan material, nos piden información a través del comunicador de la web.
Es muy importante contestar a todas estas peticiones puesto que se traducirá en más ventas
y ayudará a consolidar la imagen de tienda seria y atenta.
54
•
Los primeros meses es importante imprimir y repartir folletos con las ofertas. En el
apartado ofertas de la web puedes descargarte el folleto de las ofertas en PDF. Imprimirlo o
llevarlo a imprenta y hacer un reparto equilibrado ayudará a promocionar la tienda y facilitará
el arranque del negocio.
•
Recomendaciones:
o Poner TV con ofertas u Ofertas en cartel en escaparate.
o Exponer precios de SAT al público.
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8. Gestión de Incidencias
Preguntas y respuestas.
1) Llega el repartidor, descarga los paquetes y comprobamos que nos faltan 2 bultos.
1. Poner en el albarán del transportista (en el que se queda él), “Faltan 2 bultos”.
2. En el programa de gestión en el apartado de compras recepción de material indicar
que faltan dos bultos y cuales son.
3. Si ese día o al día siguiente el transporte nos trae los bultos que faltaban, se le indica en
el albarán y se entra de nuevo al apartado de recepción en el programa y se indica que ya
ha llegado todo.
4. Si no nos lo traen, central se pondrá en contacto con la tienda para ver que material ha
faltado y gestionar el abono del mismo.
2) Llega el repartidor, descarga los paquetes, los bultos están correctos pero al comprobar el material
que ha llegado con lo que dice la factura vemos que nos falta una tarjeta gráfica.
1. Enviar un mensaje por el comunicador a Cecilia indicando:
Fecha de factura: 18/06/2010.
Proveedor: Activa 2000.
Número de Factura APP: 266286.
Incidencia: Ha faltado una tarjeta gráfica: “VGA PCIE GF 9500GT 1GB
SLI XFX”.
2. Cecilia contrastará con el proveedor esta incidencia y si es correcta se gestionará el
abono de los productos.
3) Llega el repartidor, descarga los paquetes, los bultos están correctos el material que ha llegado
cuadra con las facturas, pero nos damos cuenta que había una impresora en el pedido que no ha
llegado y que no se ha facturado.
56
1. Si no se ha facturado es porque finalmente el proveedor no tenía stock del producto. Al
no facturarse no es una incidencia comercial. En el pago del siguiente se descontará el
importe del producto.
2. Lo normal en estos casos es que el proveedor ponga a cero el stock del producto, en el
caso de que siga apareciendo stock y el cliente lo siga queriendo mejor contactar con
central para verificar que efectivamente hay stock y si la pides te llegará.
4) Llega el repartidor, descarga los paquetes, los bultos están correctos, al comprobar el material
vemos que nos sobra un portátil y nos falta una impresora.
1. Si los bultos cuadran con el albarán y nos falta un producto que es en si un bulto es
porque tenemos un bulto que no es nuestro y otra tienda tiene el nuestro. En ese caso
no tirar ninguna de las cajas de los bultos hasta que Cecilia contraste con la tienda
el material.
2. Enviar un mensaje por el comunicador a Cecilia indicando:
Fecha de factura del producto que falta: 18/06/2010.
Proveedor del producto que falta: Activa 2000.
Número de Factura APP del producto que falta: 266286.
Incidencia: Ha faltado una impresora : “HP Laserjet pro p1102” y nos sobra un portátil: “HP g61
15.6 T4300…”
3. Cecilia os preguntará información del producto que os sobra para ver a que tienda
pertenece y con todo eso gestionará el cruce de bultos con el transporte.
5) Llega el repartidor, descarga los paquetes, los bultos están correctos pero vemos que un bulto
viene GOLPEADO O ABIERTO.
1. Anotar en el albaran del transportista “Bulto Abierto” o “Bulto golpeado”.
2. El transportista se va y cuando se comprueba el material si falta algo o está roto o
golpeado se indica en el programa de gestión en el apartado de recepción de material,
57
indicando los números de bultos abiertos o golpeados y en observaciones el material que
falta o está en mal estado.
3. Si al comprobar el material no falta nada o no viene nada roto se indica que ha llegado
todo ok, sin indicar ningún bulto golpeado o abierto.
4. Central se pondrá en contacto con la tienda para ver que material ha faltado o está en
mal estado para gestionar el abono del mismo.
6) Tenemos varios productos que fallan:
¿Cómo los gestionamos?
1. Primero hay que determinar que productos se gestionan con el fabricante o marca
directamente y se procede a la gestión llamando al teléfono que aparece en el apartado
de ayudasweb/garantías en el programa de gestión.
2. Los que se gestiona por proveedor se agrupan por proveedor y se cumplimenta el
albarán de rma y se envían al mismo a portes pagados.
3. Para más información consultar el apartado de gestión de Rma.
¿Se pueden enviar para abono?
Por defecto NO se pueden enviar productos que fallen para que el proveedor los abone.
Notas Importantes:
Recordar no tirar las cajas de los bultos si no cuadra el material, o hay algún bulto golpeado
o abierto o manipulado.
Si se observa que el precinto de algún bulto esta reprecintado o algo raro indicarlo en el
albarán del transportista.
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9. INFORMACION PRECONTRACTUAL AL
FRANQUICIADO
En virtud del Real Decreto RD 2485/1998, sobre la información a proporcionar a los franquiciados, en su artículo 3, dice:
Con una antelación mínima de veinte días a la firma del contrato o precontrato de franquicia o a la entrega por parte del futuro franquiciado al
franquiciador de cualquier pago, el franquiciador o franquiciado principal deberá dar por escrito al potencial franquiciado la siguiente información veraz y
no engañosa:
a. Datos de identificación del franquiciador: nombre o razón social, domicilio y datos de inscripción en el Registro de Franquiciadores, así como, cuando
se trate de una compañía mercantil, capital social recogido en el último balance, con expresión de si se halla totalmente desembolsado o en qué
proporción y datos de inscripción en el Registro Mercantil, cuando proceda.
b. Acreditación de tener concedido para España, y en vigor, el título de propiedad o licencia de uso de la marca y signos distintivos de la entidad
franquiciadora; y de los eventuales recursos contra aquéllos, si los hubiere, con expresión, en todo caso, de la duración de la licencia.
c. Descripción general del sector de actividad objeto del negocio de franquicia, que abarcará los datos más importantes de aquél.
d. Experiencia de la empresa franquiciadora, que incluirá, entre otros datos, la fecha de creación de la empresa, las principales etapas de su evolución y
el desarrollo de la red franquiciada.
e. Contenido y características de la franquicia y de su explotación, que comprenderá una explicación general del sistema del negocio objeto de la
franquicia, las características del saber hacer y de la asistencia comercial o técnica permanente que el franquiciador suministrará a sus franquiciados, así
como una estimación de las inversiones y gastos necesarios para la puesta en marcha de un negocio tipo. En el caso de que el franquiciador haga entrega
al potencial franquiciado individual de previsiones de cifras de ventas o resultados de explotación del negocio, éstas deberán estar basadas en
experiencias o estudios, que estén suficientemente fundamentados.
f. Estructura y extensión de la red en España, que incluirá la forma de organización de la red de franquicia y el número de establecimientos
implantados en España, distinguiendo los explotados directamente por el franquiciador de los que operen bajo el régimen de cesión de franquicia, con
indicación de la población en que se encuentren ubicados y el número de franquiciados que hayan dejado de pertenecer a la red en España en los dos
últimos años, con expresión de si el cese se produjo por expiración del término contractual o por otras causas de extinción.
g. Elementos esenciales del acuerdo de franquicia, que recogerá los derechos y obligaciones de las respectivas partes, duración del contrato,
condiciones de resolución y, en su caso, de renovación del mismo, contraprestaciones económicas, pactos de exclusivas, y limitaciones a la libre
disponibilidad del franquiciado del negocio objeto de franquicia.
En cumplimiento de los dispuesto en dicho artículo, a continuación procedemos a poner a disposición de los potenciales franquiciados la referida
información precontractual:
A) La entidad ASESORIA Y PROGRAMACION PROFESIONAL S.L., con CIF: B96506126, domiciliada en Valencia, C/ Pintor Sorolla 9, puerta 2ª, fue
constituida en Valencia, a fecha once de enero de mil novecientos noventa y seis, ante el Ilustre Notario de Valencia D. Carlos Salto Dolla, mediante
elevación a pública de escritura de constitución de sociedad mercantil con número de protocolo 93, y posterior inscripción en Registro mercantil de
Valencia, al Tomo 5456, Libro 2763, Folio 59, Sección 8ª, Hoja Nº V-47.069 en fecha veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y seis. La entidad
formuló las Cuentas Anuales del ejercicio 2.009, donde figura un Capital social de 5.160 €, completamente suscrito y desembolsado. Nuestra empresa
consta inscrita en el Registro Central de Franquiciadores con el número 2003/0740/10/46/9/F 2010/2006/10/46/5/F y el registro autonómico
RFCV/82/2003
B) El historial de protección y cuidado de la marca es especialmente significativo. A continuación detallamos los expedientes de registro de las marcas
propiedad de Asesoría y Programación Profesional, con indicación de las clases protegidas y las fechas de concesión. APP INFORMATICA como marca se
halla registrada desde su solicitud el 1 de diciembre de 2000 y la posterior concesión de la misma en las clases 35, 37 y 38 el 5 de junio de 2000 con
expedientes 2.362.200, 2.362.201 y 2.362.202 respectivamente y en las clases 16 y 41 el 20 de noviembre de 2000 bajo los expedientes números
2.362.199 y 2.362.203. Con fecha 5 de septiembre de 2002 y expediente 2.469.026 se registra la marca APP INFORMATICA.COM en la clase 9. Los
expedientes 3.161.445 y 5.922.869 amplían la marca al ámbito comunitario y cubren las clases 9,16,25,28,35,37,38,39,41,42.
C) El sector en el que se desenvuelve nuestra actividad es un sector caracterizado por unos márgenes ajustados y la tendencia a la baja del precio de los
productos. Es decir un sector de clara tendencia deflacionista. El cuidado de los stocks en tienda resulta fundamental. La velocidad y eficacia en los
suministros de la tienda son vitales en el entorno de nuestra actividad. Resulta diferenciador con respecto a los demás competidores el sistema de
logística y transporte implantado en nuestra red. Absolutamente todos los procesos críticos están altamente automatizados, desde la actualización de
tarifas, generación de pedidos, valoración de los pagos, recepción de la mercancía en una única expedición consolidada, con el consiguiente ahorro de
costes y ausencia de incidencias, información de las garantías y resolución de las mismas.
D) Nuestra experiencia tanto en el ámbito del comercio al por menor como en la distribución y el comercio al por mayor esta suficientemente
demostrada por nuestra posición líder en el mercado a lo largo de más de diez años, tanto en ámbito de la Comunidad Valenciana, como en todo el
ámbito nacional. Nuestra historia podría dividirse claramente en dos etapas.
1ª Fase, abarca desde nuestra constitución en año 1.996 hasta finalizar el año 1.999, en la cual nuestro modelo de negocio se caracteriza por la
progresiva apertura de nuevas tiendas propias siempre en el ámbito de la ciudad de Valencia, empezando por la primera tienda en la C/ General
Sanmartín de Valencia hasta alcanzar el número de cinco todas en la ciudad de Valencia, y un almacén de distribución. Es en este periodo donde
adquirimos la experiencia necesaria en el comercio minorista, “curtiéndonos” en el siempre complicado trato directo con el consumidor final, base de
nuestro conocimiento del negocio.
59
2ª Fase, a partir de mediados de 1.999, nuestro modelo de negocio experimento un cambio radical, abandonando el concepto de apertura de tiendas
propias, y sustituyéndolo por un sistema de tiendas franquiciadas que nos permitiera ampliar nuestros puntos de venta de forma mucho más rápida.
Comenzamos ofertando la apertura de nuevas tiendas en el ámbito de la Comunidad de Valencia, y posteriormente por todo el ámbito nacional. A
finales de 1.999 como culminación de este proyecto, franquiciamos las tiendas propias, abandonando definitivamente la propiedad de tiendas como
concepto de franquicia. A partir de ahí comienza una fase de expansión en términos exponenciales. Empezamos con sistemas de pedido automáticos de
tienda a proveedores y envío automático del proveedor a la tienda, diferenciándonos del mercado y aprovechando el recorte de estructuras dentro del
marco de automatización de procesos. Durante los siguientes años desarrollamos una informatización total entre tiendas, proveedores, central, y página
web desarrollando procesos totalmente automatizados para ganar eficiencia y competitividad. En 2007 generamos un nuevo proyecto de expansión y
desarrollamos un complejo proyecto logístico de gran envergadura con el que conseguimos hacer llegar a cada tienda los productos desde distintos
orígenes en una sola expedición. Este está siendo un punto clave de nuestro éxito en tiempos de crisis. Resumiendo el proyecto de 2007 también
implicaba conseguir el liderazgo de la web, hasta alcanzar la posición actual como líder. Otro elemento diferenciador más son los fuertes convenios con
los proveedores para el cumplimiento de garantías y el novedoso sistema que informa a los franquiciados en todo momento de las unidades en stock de
todos los almacenes. Los productos ordenados por top ventas, las unidades reservadas por otras tiendas y hasta un índice de calidad de cada producto
(coeficiente de fallo) que ayuda a la tienda a tomar las mejores decisiones tanto de compra como para aconsejar al cliente final.
Asimismo existen negociadas ventajas financieras para los franquiciados con el Banco de Santander, con los proveedores se han negociado los portes
gratuitos (que en este momento está resultando clave). Nunca se han aplicado las subidas del IPC a las cuotas mensuales y a las cuotas de renovación
anual, sino que muy al contrario llevamos varios años reduciéndolas. La máxima expresión de franquicia a duplicar se representa en la ciudad de Valencia
con 28 tiendas APP operando.
E) Nos sentimos muy fuertes y muy seguros en el apartado de la formación y el apoyo al franquiciado. La comunicación central franquiciado se realiza de
forma continua y on-line a través del comunicador del programa de gestión. La inversión inicial es mínima, estimamos en aproximadamente 6.000€,
cantidad que puede variar en función del estado de conservación del local elegido.
F) La estructura de la red comercial está compuesta en la actualidad por 647 tiendas en régimen de franquicia Como se explicaba anteriormente en el
punto D, APP Informática ha evolucionado desde las tiendas propias hasta la fórmula de franquicia de modo que la totalidad de establecimientos en la
actualidad son explotados bajo el régimen de franquicia. Adjuntamos un listado de todos los puntos comerciales.
Durante el año 2015 se produjeron 80 altas y 90 bajas en la enseña. Sabemos que nuestros contratos no son comunes en absoluto, destacando por su
apertura, flexibilidad y corta duración, de modo que primamos la libertad del franquiciado de pertenecer a la cadena que la protección del nombre de la
marca. La gran mayoría de bajas se producen por expiración del término contractual.
Listado de tiendas a 01 de Enero de 2016.
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G) Los elementos esenciales del acuerdo de franquicia, que recogen los derechos y obligaciones de las partes, vienen perfectamente descritos en el
propio contrato de franquicia, copia del cual adjuntamos para que sirva de información precontractual al potencial franquiciado.
71
10. CONTRATO FRANQUICIA
Valencia a 1 de Julio de 2010
REUNIDOS:
De una parte D. Javier Ginesta Barquero, mayor de edad, con DNI nº
edad, con DNI nº
De la otra parte, D.
y D. Vicente Argiles Monteagudo, mayor de
con domicilio en , y C.I.F./N.I.F.
INTERVIENEN
Los dos primeros, en nombre de la mercantil ASESORIA Y PROGRAMACION PROFESIONAL,S.L., (en lo sucesivo EL
FRANQUICIADOR), con domicilio social y fiscal en Valencia, C.P. 46002, calle Pintor Sorolla, nº 9, 2º A, e inscrita en el
Registro Mercantil de Valencia, al Tomo 5456, Libro 2763, Folio 59, Sección 8ª, Hoja nº V-47.069, con C.I.F. nº B-96506126.
Ostentan dicha representación en virtud de las facultades conferidas a su favor en virtud de escritura pública otorgada el
---------- ante el Notario de Valencia, D.---------- con el nº ---- de orden de su protocolo, que causó la inscripción --- ª.
Y de otra, Don/Doña………………………………….., mayor de edad, vecino/a de………………………………….. con DNI
número……………, y que obra en su propio nombre y derecho y denominado/a de aquí en adelante FRANQUICIADO.
Reconociéndose ambas partes capacidad suficiente para obligarse en virtud del presente contrato,
EXPONEN
1º Que el Franquiciador es una empresa dedicada a la venta de productos y servicios informáticos de todo tipo, desde el
1
año ----, mediante una red de tiendas en régimen de franquicia, implantada en todo el territorio nacional, especialmente
en la Comunidad Valenciana y que operan bajo la marca “APP INFORMATICA”, debidamente registrada
2º Que el Franquiciador ha adquirido unos conocimientos, organización, metodología y sistemas relativos a la explotación
del negocio, resultantes de la experiencia y probados.
3º Que el Franquiciador está inscrito en el Registro de Franquiciadores con el nº (NIFRA) 2003/0740/10/46/9/F ;
2010/2006/10/46/5/F y el registro autonómico RFCV/82/2003
1
Fecha en que APP empezó a franquiciar.
72
4º Que el Franquiciado está interesado en instalar un comercio minorista, en régimen de franquicia, en el campo en el que
desarrolla su actividad la empresa franquiciadora.
Por todo ello las partes formalizan el presente CONTRATO DE FRANQUICIA con arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES
1.
Objeto del contrato.
El Franquiciador, por el presente documento, concede al Franquiciado, y éste a su vez acepta, una Franquicia para la
explotación de una tienda de venta de productos y servicios informáticos y digitales de todo tipo, según los términos y
condiciones contenidos en el mismo, consistente en el derecho a hacer uso, con licencia limitada, en los términos del
presente contrato, de la marca del Franquiciador, y a aplicar el saber hacer transmitido por el Franquiciador en aplicación
del presente contrato, que, sin perjuicio de estar disponible a través del software de gestión al que va a tener acceso el
Franquiciado, se le entrega también en soporte papel para mayor facilidad.
2.
Naturaleza de la relación
El Franquiciado es un empresario independiente que explota su empresa por su propia cuenta y riesgo, por lo que no
depende laboralmente del Franquiciador, concerniendo a aquel exclusivamente la contratación, remuneración o despido
de sus colaboradores y personal, con plena autonomía. Cada una de las partes es responsable del cumplimiento de sus
obligaciones legales, frente a autoridades y terceros, especialmente en lo que se refiere al respeto de los derechos de
propiedad industrial e intelectual.
3.
Ubicación de la Franquicia.
El Franquiciado es propietario/arrendatario de un local comercial sito en…………………..calle……………., desde donde
desarrollará la actividad comercial derivada de los derechos adquiridos por el presente documento.
4.
Duración del contrato y renovación.
La duración del presente contrato será de un año, a partir de la fecha de la firma y se prorrogará automáticamente, por
períodos anuales sucesivos, de no mediar comunicación escrita y fehaciente en contrario, con diez días naturales de
antelación a la fecha de terminación, por la parte que no desee continuar.
No obstante, el contrato podrá ser resuelto en cualquier momento, sin penalización alguna para ninguna de las
partes, mediando una comunicación escrita y fehaciente dirigida a la otra parte con diez días naturales de antelación a la
fecha de resolución.
5.
Exclusividad en el aprovisionamiento.
El Franquiciado venderá únicamente aquellos productos que hayan sido incluidos por el Franquiciador en la lista de
productos autorizados para su venta. Esta obligación se refiere exclusivamente a los productos suministrados por APP, de
manera que El Franquiciado, podrá comercializar otros productos diferentes, pero en ningún caso, podrá
comercializar productos que entren en competencia con los suministrados por APP. En la duda, se obliga a solicitar
autorización escrita a APP describiendo el producto que pretende comercializar. Sin embargo, el Franquiciador no se
encontrará obligado al aprovisionamiento del Franquiciado en tanto éste no se encuentre al corriente de pago de todas
73
las facturas que haya emitido el franquiciador o por los incumplimientos parciales del contrato que, en su caso, haya
realizado el Franquiciado.
6.
7.
Obligaciones del Franquiciador.
a)
El Franquiciador garantizará el aprovisionamiento de productos para la explotación del negocio por el
Franquiciado. Los productos se suministrarán con los gastos de transporte de envío al franquiciado
gratuitos, pero los gastos de transporte correspondientes a devoluciones y a gestión de las garantías de los
productos vendidos, serán de cuenta del franquiciado.
b)
Facilitará al Franquiciado la formación inicial necesaria para desenvolverse en el negocio que se le asigna a
través del contrato de Franquicia en materia de técnicas de venta y marketing, implantación de producto en
tienda, atención al cliente y administración y gestión del negocio.
c)
El Franquiciador realizará las acciones publicitarias que se estimen necesarias en beneficio de la red.
d)
El franquiciador respetará una distancia de exclusividad con un radio de 500 mts del local del franquiciado
descrito en este contrato.
e)
El Franquiciador instruirá al Franquiciado sobre el proyecto de decoración y adecuación del local objeto de la
franquicia.
Obligaciones del Franquiciado.
a)
El Franquiciado se obliga a seguir los cursos de formación necesarios, impartidos por el Franquiciador, siendo su
costo a cargo del Franquiciador, incluyendo los gastos de hospedaje, pero no los de transporte, ni los de
manutención. La asistencia al curso de formación que se celebrará en Valencia capital, durante --- días y será
impartido por el Franquiciador, es absolutamente obligatoria. Sin ella, el presente contrato no surtirá efecto
alguno entre las partes.
b)
El Franquiciado se obliga a no abastecerse ni distribuir productos que no hubieran sido aprobados expresamente
por el Franquiciador, salvo las excepciones establecidas en la estipulación 5.
c)
El Franquiciado respetará escrupulosamente los períodos de garantía de los productos vendidos, conforme a la
lista que le proporcione el Franquiciador.
d)
El Franquiciado se obliga a decorar el local conforme a las instrucciones del Franquiciador. En todo caso los
gastos de decoración serán de cuenta del Franquiciado. Una vez terminada la decoración y pintura del local
enviará unas fotos del local al Franquiciador, a efectos acreditativos de que ha cumplido las instrucciones de
éste.
e)
El Franquiciado venderá los productos o prestará los servicios que constituyen el objeto del Franquiciador
conforme a la lista de precios recomendados que periódicamente establezca éste, a través de la página web y
del sistema de información del programa informático.
f)
Las ventas promocionales, saldos y rebajas serán determinadas por el Franquiciador, en las fechas que éste
indique, para todo el territorio nacional, con pleno respeto de la legislación aplicable en cada momento y
74
territorio.
8.
g)
Todos los elementos utilizados en la consecución del objeto del Contrato de Franquicia irán identificados
convenientemente con las palabras denominativas, logotipos, diseños y colores que el Franquiciador estipule.
Además se ajustarán a las directrices y calidades expresamente aprobadas por el Franquiciador, o suministradas
por el mismo.
h)
El Franquiciado se compromete a no utilizar ninguna denominación comercial, marca o marcas distintas a las del
Franquiciador, en relación con la explotación de la franquicia otorgada en virtud del presente contrato.
Asimismo, el Franquiciado se compromete a no divulgar el saber hacer del Franquiciador y a no utilizar dicho
saber hacer, ni la marca objeto del contrato para fines distintos de los establecidos en el mismo.
i)
El Franquiciado se obliga a instalar en soporte informático el software de gestión que el Franquiciador le indique
y utilizar únicamente dicho software para presupuestar, pedir material y facturar en su normal funcionamiento
de negocio. El Franquiciado reconoce que una parte importante de la formación y del conocimiento de la
franquicia corresponde al programa informático que posibilita la comunicación en tiempo real entre el
Franquiciador, el Franquiciado, la logística, los transportes, marcas y mayoristas, los clientes finales y la página
Web www.APPinformatica.com, Dicho programa posibilita la coordinación entre todos ellos, imprescindible para
el buen funcionamiento del negocio.
j)
El Franquiciado queda obligado a comunicar al Franquiciador toda la experiencia obtenida en el marco de la
explotación del presente contrato de franquicia, a informarle de toda infracción de los derechos de propiedad
industrial concedidos y a asistirle en cualquier acción legal contra los infractores.
Retribución y forma de pago
El Franquiciado deberá pagar al Franquiciador, en concepto de retribución por el otorgamiento de la presente franquicia la
cantidad de QUINIENTOS EUROS (500.- €), más el I.V.A. correspondiente que, en estos momentos asciende a OCHENTA
EUROS (80.- €), como contribución inicial, que se abona a la firma de este contrato, sirviendo el mismo como carta de
pago.
Asimismo, con carácter anual, el Franquiciado deberá satisfacer la cantidad de DOSCIENTOS EUROS (200.- €),
más el I.V.A. correspondiente que, en estos momentos asciende a TREINTA Y DOS EUROS (32 €). Estas dos cantidades se
actualizarán anualmente con arreglo a la variación que haya experimentado en el último año en el territorio nacional, el
Indice General de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística de España u Organismo que le
sustituya.
El pago de los productos suministrados por el Franquiciador, así como de las cuotas periódicas, se realizará por
adelantado mediante ingreso en la cuenta arriba detallada.
La cuota mensual, a partir de la firma del presente contrato, será gratutita durante la vigencia del mismo.
9.
Término y resolución.
1)
El presente Contrato quedará extinguido por cualquiera de los siguientes causas:
a)
Por voluntad de cualquiera de las partes, mediando el preaviso establecido en la estipulación 4ª de este contrato.
b)
El Franquiciador podrá rescindir anticipadamente este Contrato en el caso de que el Franquiciado incurra en alguna de las
faltas que siguen:
75
b.1
APP.
Violación de la cláusula de exclusividad en el aprovisionamiento respecto a los productos suministrados por
b.2
Incumplimiento de la obligación de atender las garantías de los productos suministrados a los clientes.
b.3. Trasladar a otro establecimiento no franquiciado las mercancías objeto de la Franquicia, sin consentimiento
expreso y por escrito del Franquiciador o ceder el contrato a un tercero, sin autorización escrita del franquiciador.
b.4. Si el Franquiciado se hallase en situación de insolvencia o fuese declarado en situación legal de concurso de
acreedores.
b.5.
En el caso de que el Franquiciado haya procedido a la cesión de derechos que se le otorgan en virtud de este
Contrato.
En el supuesto de que el Franquiciado incumpla, en tiempo y forma, sus obligaciones de pago frente al
Franquiciador.
b.6.
b.7.
En el caso de que adquiriese intereses o participación, directa o indirecta, en una actividad comercial en
competencia directa y desleal con la cadena de franquicia.
b.8.
2)
En caso de ruptura unilateral del contrato por parte del Franquiciado o por hechos que le fueren imputables
El Franquiciado podrá rescindir anticipadamente el presente Contrato por incumplimiento del Franquiciador de las
obligaciones que asume en el mismo.
3) Sin perjuicio de la extinción del presente Contrato, sea cual fuere la causa, se mantendrá en vigor las siguientes obligaciones
recíprocas:
a)
Cumplir los compromisos de pago asumidos en el presente documento hasta el total saldo y finiquito de las
relaciones recíprocas.
b)
No divulgar ni utilizar el saber hacer concedido por el Franquiciador, ni sus programas y aplicaciones informáticas
durante los dos años siguientes a la finalización del presente contrato, salvo que dicho saber hacer haya devenido de
general conocimiento.
c)
El Franquiciado deberá cesar en la utilización de toda marca, logotipo, carteles o nombre comercial cuya titularidad
ostente el Franquiciador y retirarlo de los escaparates y de cualquier lugar visible al público, de forma que evite cualquier
confusión con otras tiendas de la franquicia. Asimismo, deberá eliminar el Color Verde PANTONE Nº3272, de la pintura del
local, y sustituirlo por otro completamente distinto. El incumplimiento del Franquiciado de la presente estipulación dará
derecho al Franquiciador al cobro de una indemnización de TRESCIENTOS Euros (300.- €) diarios en tanto no se produzca
su cumplimiento; ello sin perjuicio de las reclamaciones por daños y perjuicios a que el citado incumplimiento pudiere dar
lugar.
d)
Si se produce la rescisión anticipada de este Contrato en los supuestos de incumplimiento del Franquiciado, o bien
si la resolución del Contrato es por voluntad del Franquiciado , con el preaviso que se determina en este contrato, el
Franquiciado:
d.1.) No podrá continuar ejerciendo en el mismo local actividades de naturaleza idéntica, similar o conexa con aquella que
constituye el objeto del presente Contrato de Franquicia, ni tampoco podrá desarrollar la actividad de tienda de
informática, en dicho local, por sí mismo ni por medio de terceras personas, o mediante su participación en sociedades
76
mercantiles.
Esta prohibición no será de aplicación si el Franquiciado, al suscribir el contrato de franquicia con APP, fuese propietario
del local, o durante la vigencia del contrato, hubiese adquirido la propiedad de dicho local.
d.2.) Tampoco podrá unirse a otra cadena de tiendas de Informática, Central de pedidos o de compras, Cooperativa o
Agrupación de tiendas, que puedan ser competencia del Franquiciador actual, manteniéndose en tal prohibición durante
los dos años posteriores a la fecha de la extinción de la relación contractual que vincula a las partes. Dentro de este
período únicamente podrá ejercer la actividad de tienda informática de forma independiente y en local distinto del
inicialmente
destinado
a
esta
franquicia.
El incumplimiento por el Franquiciado de estas obligaciones contempladas en estos apartados d.1.) y d.2.) dará
derecho al Franquiciador al cobro de una indemnización de SEIS MIL Euros (6.000.- €), sin perjuicio de las reclamaciones
por daños y perjuicios a que el citado incumplimiento pudiere dar lugar.
Asimismo, si el franquiciado incumpliese la obligación de suministrarse en exclusiva del Franquiciador deberá indemnizar a
éste con una multa equivalente al doble del importe de la cuota de entrada, cada vez que se produjera este
incumplimiento.
10. Arbitraje y competencia judicial.
En caso de producirse cualquier divergencia, discrepancia, litigio o diferencia de interpretación sobre el contenido o la
aplicación del presente contrato, ambas partes se someten expresamente, y con renuncia a su propio fuero, a la decisión
del asunto o litigio planteado, mediante el Arbitraje institucional de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Madrid, a la cual encargan la administración del arbitraje y la designación de árbitros. El arbitraje será de Derecho y se
desarrollará por el procedimiento abreviado.
Igualmente las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte.
En el supuesto de que el arbitraje no llegase a realizarse por mutuo acuerdo de las partes o bien fuese declarado nulo,
ambas partes se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia, con renuncia a su propio fuero.
11. Información precontractual.
El Franquiciado reconoce que el presente documento le ha sido entregado con una antelación superior a los veinte (20)
días de la firma del mismo y que ha recibido toda la información precontractual exigida por el Real Decreto 2485/1998,
dentro de los plazos establecidos en el mismo.
Ambas partes se ratifican en el contenido del presente documento, y en prueba de ello lo firman por duplicado ejemplar y
a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados.
CLAUSULA TRANSITORIA.
En el supuesto de que el firmante del contrato sea un antiguo franquiciado que haya decidido suscribir este nuevo
contrato, no le serán de aplicación aquéllas obligaciones que en este contrato se han establecido específicamente para los
franquiciados nuevos, como el asistir al curso de formación, el enviar fotos del local, pagar la cuota de entrada, etc., que
serán únicamente exigibles a dichos franquiciados nuevos.
Asimismo, el franquiciador respetará la distancia de exclusividad que tenía concedida el franquiciado en el primitivo
77
contrato.
El franquiciador abonará anualmente los bonos por el método de gestión habitual de la franquicia.
Los bonos son del 1% y pueden llegar hasta el 5% dependiendo de la facturación generada por cada franquiciado,
actualizándose de forma constante por medio del programa de gestión en cada compra realizada por el franquiciado y
estando accesible dicha información para el franquiciado en tiempo real, a través de dicho programa de gestión.
CLAUSULA DEROGATORIA.
En el supuesto de que el firmante del contrato sea un antiguo franquiciado que haya decidido suscribir este nuevo
contrato, el antiguo contrato de franquicia quedará resuelto y sin efecto alguno, desde esta misma fecha, sin que ninguna
de las partes tenga nada que reclamarse como consecuencia del contrato resuelto.
Ambas partes se ratifican en el contenido del presente documento, y en prueba de ello lo firman por duplicado ejemplar
y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados.
EL FRANQUICIADOR
EL FRANQUICIADO
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11. Fotos de Tiendas APP
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2. Ayuda guiada por programa

Transcripción

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