Planilla Proyecto CII 10-4 Consorcio Digital del Sur

Transcripción

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Nombre del Proyecto
CONSORCIO DIGITAL DEL SUR, cód. 2010/10600
Breve descripción del Proyecto
El objetivo del presente proyecto es formar una alianza entre las empresas proponentes que permita investigar, desarrollar y
producir contenidos de calidad a costos competitivos para distribuir, nacional e internacionalmente en las diferentes
plataformas digitales. Se espera lograr un adecuado diseño del negocio y un marco de trabajo que permita perfilar un
consorcio para desarrollar proyectos de contenidos digitales audiovisuales para el mercado internacional multiplataforma,
que permitan una explotación comercial en los 360º.
Conglomerado
Audiovisuales
Tipo de Proyecto
Cerrado
HTV-3 Hernán Tajam
Proponente/s
TRIPFILM
LAROUX CINE
Responsable
Hernán Tajam
Teléfono/Celular
099 665751
email
[email protected]
Cargo
Titular
Alineación con PRC
El Plan Estratégico del conglomerado audiovisual establece tres grandes componentes para fortalecer los lineamientos
estratégicos orientados a la mejora de la competitividad de las empresas del conglomerado, ellos son: A. Mejora del
Entorno; B. Desarrollo de Capacidades; y C. Ampliación de Mercados.
El proyecto se encuentra alineado al componente C. de ampliación de mercados, específicamente al punto que menciona el
desarrollo de proyectos de redes orientados al mercado.
Fecha de Inicio
Fecha Finalización
Duración (meses)
15/03/2010
15/07/2010
4
60%
Porcentaje de cofinanciamiento
solicitado al PACC
Costo total previsto
Aporte PACC
Aporte Beneficiarios
23.400
100%
14.040
60%
9.360
40%
Nombre
Cédula de Identidad
Hernán Tajam
Leticia Mora
Elena Roux
Dirección
Charrua 1770
Máximo Tajes 6952
Belgrano 2886
Otros aportes
En representación de
HTV-3 Hernán Tajam
TRIPFILM
LAROUX CINE
Resumen Ejecutivo
Explicitar en forma clara y sintética:Oportunidad o Problema a solucionarse, Objetivos, Fundamentación de acciones previstas y costos asociados, Organización para la ejecución,
Beneficiarios, Financiamiento, Situación esperada a la terminación del proyecto, Sostenibilidad, Riesgos y mitigación
OPORTUNIDADES:
Nos encontramos frente a un acelerado desarrollo tecnológico comunicacional, la era digital avanza, la televisión digital terrestre, por Internet y por móvil ya es una
realidad. Este fenómeno genera un proceso de convergencia a todo nivel, que tiene una consecuencia inmediata también en las empresas: elimina divisiones en el
seno de ellas y de las organizaciones, facilitando la concentración de empresas y de sectores enteros de la economía. La digitalización y la convergencia conecta todo
con todo creando un nuevo y más grande mercado. Este concepto de conectar todo con todo de forma horizontal, rompiendo la estructura jerárquica y piramidal, genera
nuevas identidades, nuevo grupos, asociaciones, etc.
La digitalización es una
oportunidad que se presenta a empresas, países, regiones para participar en el proceso de creación de contenidos de calidad y poder distribuirlos a través de las
plataformas digitales que han generado nuevas audiencias.
Estas nuevas audiencias, que antes quedaban disimuladas y desatendidas por los llamados "medios de comunicación de masas", hoy demandan contenidos
específicos que están estimulando la industria de programas y de contenidos en general.
PROBLEMAS A SOLUCIONAR:
Identificar los términos asociativos entre las empresas proponentes.Dimensionar el proyecto en todos sus aspectos y lograr un "documento fundacional".
Identificar y valorar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de la iniciativa.Lograr un plan de producción a 3 años, identificando posibles proyectos y coproductores.Crear una marca y una página Web que actúe como primer elemento de promoción de las actividades de la sociedad.OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Crear un Consorcio de empresas que produzca contenidos digitales audiovisuales de calidad a costos competitivos, para el mercado internacional multiplataforma, que
permitan una explotación comercial en los 360º.
ACTIVIDADES PREVISTAS:
Realizar un estudio profundo a nivel internacional
que sirva como insumo para el plan de negocios.
Realizar un estudio de marketing, crear una marca y una pagina Web.
Estudiar jurídicamente la figura contractual más conveniente y diseñar contratos para con terceros.
COSTOS ASOCIADOS:
Se contratará a una consultora internacional que conozca además en profundidad el medio local, para el estudio y desarrollo del plan de negocio. Costo U$S 14.000
(IRNR incluido).
Se contratará un equipo creativo que diseñe una marca, asesore en marketing (Costo U$S 3.700) y a un técnico programador (por 3 meses) que desarrolle y mantenga
un sitio Web. Costo U$S 1800.
Se contratara un técnico que facilite la tarea de coordinar al grupo, organizar la información y ayudar en la investigación. (por 3 meses en principio. Costo U$S 2400.
Asimismo se contratara servicios profesionales (abogado y contador) para el asesoramiento de la figura fiscal y el diseño de contratos de entendimiento entre los socios
y contratos de derechos con futuros coproductores y distribuidores. Costo total U$S 1500.
ORGANIZACION PARA LA EJECUCION:
El facilitador contratado coordinara el trabajo con los integrantes del grupo, se encargara de organizar la información de cada empresa y ayudar en la investigación
necesaria para el plan de negocios.
Cada empresa brindara a los consultores y profesionales que se contraten la información contable y/o histórica de sus respectivas empresas, así como aportarán su
trayectoria y conocimiento del mercado y otra información que se le solicite y sea de su responsabilidad, para el adecuado trabajo de los profesionales en las tareas
asignadas. Asimismo se comprometen a dedicarle una carga horaria mínima a convenir por semana para investigación y reuniones para aportar y hacer un seguimiento
y control de las metas para que los objetivos tengan el rendimiento esperado.
BENEFICIARIOS:
Los beneficiarios directos son las tres empresas proponentes. Serán beneficiados también otras empresas del sector, ya que será necesario que el Consorcio
establezca acuerdos/alianzas con canales de TV y plataformas uruguayas; así como con empresas uruguayas de generación de contenidos.
FINANCIAMIENTO:
El costo del proyecto es de U$S 23.400, 60% cofinanciado por el PACC (de lo efectivamente gastado, siendo el tope el monto presupuestasdo) y 40% cofinanciado por
las empresas participantes.
SITUACION ESPERADA A LA TERMINACION DEL PROYECTO:
Al finalizar el proyecto propuesto se espera contar con un documento sencillo, descriptivo, riguroso, que a la vista del mismo y durante su elaboración tenga los
siguientes efectos:
a) Ayude a pensar y racionalizar el proyecto a los propios promotores.b) Contribuya a dimensionar el mismo en todos los aspectos.c) Adquiera la categoría de "documento fundacional" del nuevo proyecto y en consecuencia tenga la adhesión de los promotores en todos los términos de dicho plan.d) Sirva de carta de presentación ante terceros: entidades publicas, potenciales socios, potenciales inversores y especialmente ante las entidades de crédito.Además contar con una marca propia que nos identifique; un sitio Web que actúe como primer elemento de promoción.
Asimismo lograr un conjunto de pre-acuerdos con productores y con agentes de venta internacionales.
SOSTENIBILIDAD:
Con los productos terminados, tendremos un plan de negocios que nos servirá de carta de presentación ante terceros, tendremos un plan de producción a 3 años, con
una lista de proyectos concretos y pre-acuerdos con coproductores y distribuidores.
Si el trabajo del facilitador fue productivo, se continuara con sus servicios.
Además se continuara con los servicios de Media Research & Consultancy para contar con un constante asesoramiento y actualización del mercado internacional, lo
cual nos permite incorporar la investigación a la hora de desarrollar los proyectos audiovisuales.
FORTALEZA DEL PROYECTO:
La fortaleza del proyecto radica principalmente en la experiencia y características de referentes en el medio audiovisual de las tres empresas proponentes, que se
complementan en sus actividades. LAROUX CINE representada por Elena Roux, es una exitosa productora conocida a nivel internacional (El baño del Papa entre
otras); TRIPFILM representada por Leticia Mora es una empresa especializada en servicios de producción de publicidad a nivel internacional con muchos años en el
mercado; HTV-3 representado por Hernán Tajam es uno de los principales proveedores de equipamiento del medio, con estudio de filmacion propio, con cámaras y
post-producción de ultima tecnología.
Otra fortaleza es la participación de la consultora Media Research & Consultancy.
Objetivos, Indicadores y forma de verificación
Indicadores para evaluar una vez ejeuctado el proyecto, si se alcanzaron el propósito y los productos esperados
Síntesis Objetivos
Indicadores
Verificadores
Propósito
1 Lograr un adecuado diseño del negocio y un marco de trabajo que permita perfilar un consorcio o alianza de empresas para desarrollar proyectos de contenidos
digitales audiovisuales para el mercado internacional multiplataforma, que permitan una explotación comercial en los 360º.
Productos
1 Plan de negocios
2 Plan de marketing y creación de la marca
3 Creación de una persona jurídica adecuada
Al cabo del primer año de existencia de la nueva
empresa de contenidos digitales audiovisuales
multiplataforma: se concretaron al menos 10
contenidos digitales audiovisuales con destino local y
al menos 10 contenidos digitales audiovisuales con
destino el mercado internacional. Se logró la apertura
de mercados en Latinoamérica y Europa haciendose
fuerte en el mercado de habla hispana. La empresa
Se constituyo una nueva empresa de contenidos digitales
posee una marca identificada con contenidos de
audiovisuales multiplataforma para el mercado local e
calidad y realiza acciones de promoción a través de
internacional con tecnología de punta. Esta nueva empresa
su página web y de la presencia en eventos y ferias
cuenta con una estrategia de negocios y de marketing que
internacionales de relevancia. Se logran prepermite su exitosa internacionalización y los contenidos
acuerdos importantes a nivel de productores y
audiovisuales desarrollados son valorados como de muy
agentes de ventas internacionales para la
buena calidad en el mercado internacional.
comercialización de los contenidos. Se ajusta la
estrategia de negocios anualmente y se actualiza la
investigación acerca de las demandas
internacionales en contenidos y de los canales de
distribución internacionales. Se generan al menos 10
nuevos puestos de trabajo en el sector y se lleva
adelante un plan de capacitación continua para los
recursos humanos de la empresa.
Productos, actividades y apertura de costos
Productos a alcanzar
1 Plan de negocios
Plan de marketing y creación de la
2
marca
3
Creación de una persona jurídica
adecuada
Actividades que se realizan para
alcanzarlo
Rubros que componen el costo de la actividad
Presupuesto
(U$S)
Contratación de un consultor
intenacional con
conocimiento en el negocio.
1
Consultorías
internacionales
Contratación de un facilitador
coodinador.
1
Consultorías
Nacionales
2.400,00
Contratación de una
consultoría que elabore el
Plan de Markeing
1
Consultorías
Nacionales
3.700,00
Elaboración de una web
1
Consultorías
Nacionales
1.800,00
Contratación de servicios
jurídicos
1
Consultorías
Nacionales
1.500,00
14.000,00
23.400,00
Flujo de fondos
Mes
Período utilizado
Realice una proyección de los egresos e ingresos imputables al proyecto.
Para los ingresos no deben considerarse los aportes del PACC.
15/03/2010
15/04/10
1
15/05/10
2
15/06/10
3
15/07/10
4
5
Egresos
Contratación de un consultor intenacional con
conocimiento en el negocio.
Contratación de un facilitador coodinador.
Contratación de una consultoría que elabore
el Plan de Markeing
7000
800
7000
800
800
3700
1800
Elaboración de una web
#¡REF!
1500
Contratación de servicios jurídicos
Total Egresos
Acumulado Egresos
Ingresos
Aporte PACC
Aporte Beneficiarios
Total ingresos
Acumulado Ingresos
7.800
7.800
7.800
15.600
7.800
23.400
4.680
3.120
3120
7.800
7.800
6.000
6000
6.000
13.800
240
240
240
14.040
-1.800
-1.800
-7.560
-9.360
9.360
Saldo Mes
Saldo en CAJA
Acumulado Aporte PACC
23.400
9.360
9.360
23.400
Acumulado Aporte Beneficiarios
4.680
3.120
4.680
9.120
4.680
9.360
14.040
9.360
% aporte PACC
% aporte Beneficiarios
60%
40%
34%
66%
33%
67%
60%
40%
23.400
6
7
8
9
10
11
12
Desembolsos del Programa y metas que los determinan (a ser llenado por el Evaluador del Programa)
Debe definirse en que momento se reciben los fondos del Programa, que metas deben estar alcanzadas a ese momento y cómo se verifican.
% del
Desmbolso
total
U$S
Metas por Desembolso
Verificadores
PACC
1
2
4.680
9.360
14.040
Contrato firmado. Comprobante de pago por honorarios y
del IRNR. Plan de trabajo de la consultoría intenacional.
Contrato firmado con el consultor internacional. Facilitado/coordinador
33%
Términos de Referencia y plan de trabajo del facilitador.
contratado.
Comprobante de pago correspondiente a honorarios del
facilitador.
67%
Plan de Marketing y marca elaborados. Web en funcionamiento.
Definición de la figura jurídica. Informe consultoría internacional.
100% TOTAL
Plan de Marketing entregado. Web en funcionamiento.
Informe final de la consultoría internacional (plan de
negocio).
Comprobante de pago por honorarios correspondiente a la
elaboración del Plan de MKTG, marca y web. Comprobante
de pago por honorarios correspondiente a la consultoría
internacional y de pago del IRNR. Informe de actividades
del facilitador y comprobante de pago correspondiente a
sus honorarios. Informe del estudio jurídico y comprobante
de pago por honorarios.
Fecha
Estimada
31-3-10
15-7-10

Planilla Proyecto CII 10-4 Consorcio Digital del Sur

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