PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACÒN DE CONTRATOS

PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACÒN DE CONTRATOS

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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA
PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACIÒN
RESPONSABLE
Autoridad
Superior de
Entidad
Ejecutora
Comisión
receptora y
Liquidadora
PASO
No.
1
2
3
ACTIVIDAD
RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
1.1 Recibe del Supervisor de Obra,
informe pormenorizado de la
conclusión correcta de los
trabajos
realizados
por
el
contratista y/o del Departamento
de Compras, solicitando comisión
receptora de bienes suministros y
servicios.
1.2 Nombra la comisión Receptora y
Liquidadora de la obra, integrada
con tres miembros.
NOMBRAMIENTO
2.1 Recibe Nombramiento
2.2 Se reúne, planifica y programa la
fecha de inspección.
2.3 Notifica por escrito al contratista
y supervisor de la obra para que
comparezca el día señalado.
2.4 Para efectuar la recepción,
solicita
los
documentos
siguientes:
a) Copia del Acuerdo Ministerial y
del Contrato.
b) Informe Pormenorizado del
Supervisor
debidamente
aprobado.
c) Copia del expediente completo
de la última estimación donde
refleja
los
renglones
ejecutados.
d) Fianza de Conservación de
Obra y de Saldos Deudores.
INSPECCIÓN DE OBRA
Si la inspección de la obras es
favorable.
3.1 Suscribe el acta definitiva de la
recepción del Proyecto.
TIEMPO
ESTIMADO
2/5
RESPONSABLE
PASO
No.
3
4
5
6
Contratista
7
8
TIEMPO
ESTIMADO
ACTIVIDAD
Caso contrario
3.2 Hace constar en acta:
a) las correcciones
o trabajos
extras que debe efectuar el
contratista
b) el tiempo a emplearse.
c) Si el tiempo para ejecutar los
trabajos se incluye dentro del
plazo contractual o si procede
conceder tiempo adicional para
ejecutarlo.
3.3 Traslada a Delegado Residente y
espera.
REQUERIMIENTOS
SATISFACTORIOS
4.1 Recibe Aviso por escrito del
delegado
residente
o
su
equivalente,
de
haberse
satisfecho los requerimientos de
la comisión.
4.2 Dentro del término de cinco (5)
días procede a efectuar nueva
inspección, suscribiendo el acta
correspondiente
RECEPCIÓN DEFINITIVA.
5.1 Suscribe acta definitiva. (a partir
de esta fecha la entidad de que
se trate deberá velar por
conservación de la obra).
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
6.1 Solicita por escrito al contratista,
la documentación necesaria para
liquidar.
DOCUMENTOS
7.1 Recibe
7.2 Traslada
comisión.
documentos
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
8.1 Recibe documentos.
a
3/5
RESPONSABLE
PASO
No.
8
9
10
RESPONSABLE
PASO
ACTIVIDAD
TIEMPO
ESTIMADO
8.2 Revisa
y
analiza
la
documentación presentada por la
empresa:
a) Contrato original y/o ampliatorio
o modificatorio, si lo hubiere.
b) estimaciones de trabajo,
c) informe final del supervisor.
d) Documento de notificación de
acuerdo ministerial, para plazo
contractual.
e) Actas:
de
inicio
físico
contractual
de
recepción
definitiva,
prorrogas
y
suspensión temporal, si lo
hubiera.
f) Documentos de cambio: OC,
OTS, ATE, ARP.
CUADROS DESCRIPTIVOS
9.1 Elaboración
de
cuadros
descriptivos de liquidación de
a) análisis de ejecución de
renglones de trabajo.
b) Análisis
del
anticipo
supervisado.
c) Incremento y decremento a las
cantidades contratadas.
d) Balance
de
Pagos
y
Financiamiento.
e) Cálculos y Valores Finales.
f) Sobrecostos.
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
10.1 Integra expediente.
10.2 Folia.
10.3 Suscribe acta de Liquidación.
10.4 Integra expediente.
a) original y copias, con Visto
Bueno de División de Asuntos
Jurídicos.
10.5 Traslada a la Dirección el
informe original.
ACTIVIDAD
TIEMPO
4/5
No.
Asesoría
Jurídica
11
ESTIMADO
VISTO BUENO DE JURÍDICO
11.1 Recibe expediente
11.2 Firma de visto bueno
11.3 Traslada original a Dirección y
copia a la Comisión.
SOLICITUD DE RESOLUCIÓN
Autoridad
Superior de
Entidad
Ejecutora
12
12.1 Recibe
expediente
Liquidación del Contrato
12.2 Traslada a Asesores
Dirección para revisión.
REVISIÓN DE ASESORES
13.1 Reciben
expediente
liquidación
13.2 Revisan
Asesores de la
Dirección
Autoridad
Superior de
Entidad
Ejecutora
13
14
Comisión
Receptora y
Liquidadora
15
RESPONSABLE
PASO
de
de
la
de
Si todo esta correcto
13.3 Trasladan
expediente
de
liquidación con aval, al Director,
para que emita resolución de
finiquito, archiva copia.
Caso contrario
13.4 Traslada expediente a comisión
receptora y liquidadora, para
corrección.
RESOLUCIÓN Y FINIQUITO
14.1 Recibe expediente revisado por
los Asesores.
14.2 Emite resolución de finiquito.
RECEPCIÓN
DE
BIENES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS.
15.1 Recibe nombramiento.
15.2 De conformidad con cláusulas de
contrato, procede a la recepción
del producto.
15.3 Solicita fianzas que establece el
contrato.
Si esta conforme con el producto y
documentos.
15.4 Suscribe acta de recepción.
ACTIVIDAD
TIEMPO
5/5
No.
Comisión
Receptora y
Liquidadora
15
ESTIMADO
Caso contrario.
15.5 Solicita cambios de producto o
que se complete documentación.
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
16
16.1 Elabora expediente de recepción.
16.2 Traslada
Informe
al
Departamento de Compras y
copia al Almacén y a la Dirección
para archivo.
RECEPCIÓN DE INFORME
Autoridad
Superior de
Entidad
Ejecutora
17
17.1 Recibe copia del expediente de
recepción de bienes, suministros
y servicios.
17.2 Ordena archivarse.
FIN DE PROCESO
NOTA: LOS TIEMPOS ESTIMADOS ESTARÁN EN FUNCIÓN DE CADA UNIDAD EJECUTORA.