GOBIERNO DE MENDOZA P. DEL SISTEMA DE CALIDAD

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GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE HACIENDA
P. DEL SISTEMA DE CALIDAD
Código: PSC-AC-04.5
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Revisión: 1
ACCIÓN CORRECTIVA
1. Objetivo
Mantener un Sistema para identificar las causas de las No Conformidades existentes y
aplicar las medidas necesarias para eliminar estas causas.
2. Definiciones
No Conformidad: No cumplimiento de requisitos.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad, de un
defecto o de cualquier otra situación indeseable existente, para evitar su repetición.
3. Documentación de referencia
PSC-CP-04.4 Control del Producto No Conforme.
PSC-AI-04.3 Auditorias Internas.
4. Responsabilidades
Todo el personal de la DGR que prestan los servicios cubiertos por este sistema.
Es responsable de corregir los defectos que se detecten con el fin de eliminar las causas
que los originaron.
Del Responsable del Sector de Calidad
Iniciar Acciones Correctivas de las No Conformidades de su sector.
Mantener y monitorear el Registro de las Acciones Correctivas para su efectivo Control y
Seguimiento.
Del Auditor Responsable
Evaluar las magnitudes de las No Conformidades cuando le sean requeridas.
Controlar el correcto funcionamiento del Sistema de Calidad debido a la implementación
de Acciones Correctivas en su sector.
Del Jefe del Sector
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DIRECCION GENERAL DE RENTAS Revisión: 1
ACCIÓN CORRECTIVA
Identificar e investigar las Causas de las No Conformidades surgidas en el sector.
Iniciar las correspondientes Acciones Correctivas y verificar su efectividad.
5. Desarrollo
Generalidades:
La DGR, bajo la responsabilidad del Administrador del sistema de Calidad, establece y
mantiene procedimientos documentados para implementar Acciones Correctivas.
Bajo la responsabilidad de cada Encargado de Sector se verifican que todas las acciones
que se tomen estén de acuerdo a la magnitud de los problemas.
Cuando las Acciones Correctivas dan como resultado cambios en los procedimientos
documentados, el encargado de cada sector mantiene actualizados los documentos de
acuerdo a lo dispuesto en el procedimiento PSC-CD-04.1 Control de la Documentación.
Acciones correctivas:
Tratamiento efectivo para las quejas de los contribuyentes y de los informes de las No
Conformidades del Servicio.
a- Reclamos de los contribuyentes:
Bajo responsabilidad del Encargado de cada sector, se realiza un efectivo tratamiento de
los reclamos y quejas de los contribuyentes.
Mediante la aplicación de las Instrucciones de Trabajo se tratan, controlan y registran:
Los reclamos telefónicos, quejas y sugerencias realizadas por los contribuyentes en la
DGR.
Reclamos, por medio de notas, efectuados por los contribuyentes en la DGR.
Los reclamos surgidos de las encuestas realizadas a los contribuyentes.
b- Informe sobre las No Conformidades del Servicio:
El tratamiento de los informes sobre No Conformidades del servicio está descrito en el
Procedimiento PSC-CP-04.4 Control del Producto No Conforme.
c- Apertura de Acciones Correctivas mediante una Comisión:
En forma semanal, se realizará una reunión del Comité Ejecutivo.
Esta Comisión analizará y evaluará los reclamos de los contribuyentes y las No
Conformidades relativas al servicio, al proceso y al Sistema de la Calidad.
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ACCIÓN CORRECTIVA
Como resultado de tal evaluación, se indicarán en el formulario de Solicitud de Acciones
Correctivas (SAC) (Anexo I), las No Conformidades significativas o repetitivas para las
cuales los responsables de los sectores involucrados deberán implementar o proponer las
correspondientes Acciones Correctivas.
d- Apertura de Acciones Correctivas en los Sectores:
Independientemente de las reuniones que efectúe el Comité, cada Encargado de Sector
deberá implementar o proponer mediante el *sistema informático del Sistema de
Gestión de Calidad las Acciones Correctivas correspondientes a las No Conformidades
significativas o repetitivas que se originen en el Sector.
e- Implementación de Acciones Correctivas resultantes de la Revisión por la Dirección:
Cuando se identifica algún problema durante la Revisión por la Dirección se confeccionan
*en el sistema informático del Sistema de Gestión de Calidad las correspondientes
Acciones Correctivas.
El *Administrador del Sistema de Gestión de Calidad deberá informar en forma
periódica al Representante de la Dirección del estado de la Acciones Correctivas y
Preventivas implementadas.
Identificación de las Causa de las No Conformidades:
Cualquiera sea el origen de la No Conformidad, a efectos de asegurar que las Acciones
Correctivas a implementar sean las adecuadas, (bajo la responsabilidad del Sector
correspondiente) se realiza una investigación de las causas de las No Conformidades y
*se ingresan en el sistema informático del Sistema de Gestión de Calidad . “”
Acciones Correctivas – Determinación:
Una vez conocidas las Causas de las No Conformidades, cada Encargado de Sector en el
*sistema informático del Sistema de Gestión de Calidad “”deberá implementar o
proponer las acciones Correctivas necesarias para eliminar la repetición de las No
Conformidades.
Aplicación de Controles y Seguimiento:
A fin de asegurar la implementación y efectividad de las Acciones Correctivas, se aplican
los siguientes controles:
1. Una vez definida la Acción Correctiva y su fecha probable de ejecución, el Encargado
del Sector enviará al Administrador *del Sistema de Gestión de Calidad una copia de la
correspondiente “”AC.
2. El Administrador del *Sistema de Gestión de Calidad procederá a registrar la “”AC
iniciada en el *sistema informático del Sistema de Gestión de Calidad “”.
3. Una vez ejecutada la Acción Correctiva el Encargado del Sector comunicará tal
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ACCIÓN CORRECTIVA
situación al Administrador del Sistema de *Gestión de Calidad.
4. El Administrador del Sistema de *Gestión de Calidad realizará una visita de
seguimiento al Sector para verificar que las Acciones Correctivas se han implementado y
que son efectivas. Procederá, entonces, a comunicar al *Jefe del Sector que puede dar
cierre de las “”AC, *quedando registradas en el sistema informático del Sistema de
Gestión de Calidad “”.
5. La efectividad de las Acciones Correctivas implementadas, así como la implementación
de aquellas que se encuentren pendientes, deberán ser consideradas en Auditorias
Internas de Seguimiento a realizarse en el Sector.
Para el caso de Acciones Correctivas originadas en Auditorias Internas, la verificación y
Seguimiento podría también ser efectuada por un auditor interno designado por el
Administrador del Sistema de *Gestión de Calidad.
6. Registros
El Administrador del Sistema de *Gestión de Calidad deberá llevar un registro de los
documentos que contengan datos referentes a las No Conformidades:
Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas (SAC)
Registro de SAC
Resultado de la investigación de las causas.
7. Anexos
No corresponde.
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