ACTA DE APERTURA AUDITORIA INTERNA Proceso Auditado

ACTA DE APERTURA AUDITORIA INTERNA Proceso Auditado

RECTORÍA
Oficina de Control Interno
ACTA DE APERTURA AUDITORIA
INTERNA
Proceso Auditado: __________________________________________________________
Responsable Proceso Auditado: _______________________________________________
Auditor Líder
_______________________ ________________________________
Fecha: _________________
Lugar________________ ___________________________
Hora de Inicio ______________ Hora de Terminación ______________________________
Asistencia:
La reunión de apertura contó con la asistencia de los siguientes funcionarios:
Presentación
El auditor líder realizó la presentación de cada uno de los integrantes del equipo de
auditoría. Se explicó por parte del auditor líder el contenido del plan de trabajo.
Propósitos y Objetivos de la Auditoria
El auditor líder explico a los asistentes el propósito principal de la Auditoria a realizar:
Reunión de Cierre e informe de la auditoria
El día ____ del mes ____________, se realizará la reunión de cierre para presentar las
observaciones y el informe definitivo se presentará ___________________________
Auditor (es)
Auditado (s)
Nombre: _____________________________
Nombre: _________________________
Firma:
Firma: ___________________________
F-05-03-01
V-01-2010
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Elaborado por: Oficina de Control Interno
Rectoría