Registro de Activos de Información

INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Objetivo:
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Gestion de la Calidad y Atencion al Usuario
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Referente Sistemas
Cargo:
Cargo:
INFORMACIÓN ACTIVOS
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
A
B
M
23 9 Equipos PC
Gestion de
Calidad
la Calidad
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
Gestion de la
Calidad
L-M-E
Gestion de la
Calidad
26 8 Equipos PC
Gestion de Servicio al
la Calidad Ciudadano
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
Gestion de la
Calidad
L-M-E
Gestion de la
Calidad
Intangible
B
Físico
X
Servicios
Gestion de
Super Cade
la Calidad
Custodio
Técnico
Software
Valor
(MB / B / M /A / MA)
UBICACIÓN
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
ACCESO
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
ATRIBUTOS
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
VALOR
21 1 Equipo PC
Nombre Activo Propietario
Informacion
No ACTIVO
TIPO
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
PROPIEDAD
X
Leve
Importante
Usuarios
Derechos
Acceso
Gestion de la
Calidad
L-M-E
Gestion de la
Calidad
Físico
Grave
X
Electrónico
OBSERVACIONES
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
Objetivo:
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Direccionamiento Estrategico
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Referente Sistemas
Cargo:
Cargo:
INFORMACIÓN ACTIVOS
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
MA
X
X
X
X
X
X
2
Comunicaciones
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
Gerencia
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
Gestion
conocimiento
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
Gerencia
X
MB
MB
MB
MB
Direcccionamiento
Estrategico
X
MA
MA
MA
MA
3
4
5
6
7
8
9
X
X
X
X
X
X
X
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
MA
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
MA
Físico
MA
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
2 Equipos PC
Estrategico
Direcccionamiento
5 Equipos PC
Estrategico
Direcccionamiento
3 Equipos PC
Estrategico
Direcccionamiento
2 Impresoras
Estrategico
Direcccionamiento
Archivo fisico
Estrategico
Direcccionamiento
BSC
Estrategico
Direcccionamiento
Planes de Accion
Estrategico
Direcccionamiento
Matriz de Riesgos
Estrategico
Custodio Técnico
Intangible
X
Propietario
Software
Planeación
Nombre Activo
Servicios
1 8 Equipos PC
No ACTIVO
Informacion
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
ACCESO
Valor
(MB / B / M /A / MA)
ATRIBUTOS
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
VALOR
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
TIPO
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
PROPIEDAD
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Usuarios
Leve
Importante
X
Planeación
X
M
M
M
M
X
X
Planeación
X
M
M
M
M
X
X
Planeación
X
M
M
M
M
X
X
Derechos
Acceso
Físico
Electrónico
Grave
X
X
UBICACIÓN
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
Estrategico
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
Estrategico
Direcccionamiento
Estrategico
OBSERVACIONES
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
Objetivo:
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Gerencia de la Información
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Referente Sistemas
Cargo:
Cargo:
INFORMACIÓN ACTIVOS
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
MB
MB
MB
MB
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
Valor
(MB / B / M /A / MA)
MA
Intangible
X
Físico
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
Ger
Informción
Ger
2 1 Impresoras
Informción
Base de Datos Ger
3
HIMs
Informción
Ger
4 Intranet
Informción
Ger
5 Pagina Web
Informción
Ger
6 Gestor
Informción
Ger
7 Telefonia IP
Informción
Unidad
Ger
8
Robotica
Informción
Directorio
Ger
9
Activo
Informción
2 8 Equipos PC
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
Ger
Ger
Informción Informción
ATRIBUTOS
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
1 9 Equipos PC
Custodio
Técnico
VALOR
Servicios
Nombre Activo Propietario
Software
No ACTIVO
TIPO
Informacion
PROPIEDAD
ACCESO
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Leve
Importante
UBICACIÓN
Usuarios
Derechos
Acceso
Ger
Informción
L-M-E
Ger
Informción
E
Ger
Informción
Físico
Electrónico
Grave
X
Sistemas
Sistemas
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
Sistemas
X
M
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
Sistemas
X
M
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
Sistemas
X
M
M
M
M
X
B
B
B
B
X
X
X
X
Sistemas
Sistemas
X
X
X
X
X
X
Sistemas
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
Sistemas
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
Ger
Informción
Ger
Informción
Ger
Informción
Ger
Informción
Ger
Informción
Ger
Informción
Ger
Informción
Ger
Informción
L-M
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M
L-M
Ger
Informción
Ger
Informción
Ger
Informción
Ger
Informción
Ger
Informción
Ger
Informción
Ger
Informción
10
Base de Datos Ger
Carvajal
HIPOCRATES Informción
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
Ger
Informción
L-M
Ger
Informción
11
Base de Datos Ger
Sistemas
INHOUSE
Informción
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
Ger
Informción
L-M
Ger
Informción
Ger
Ger
Base de Datos
Informción Informción
12 Sub Sistemas
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
Ger
Informción
L-M
Ger
Informción
OBSERVACIONES
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
Objetivo:
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Atencion a la comunidad
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Referente Sistemas
Cargo:
Cargo:
INFORMACIÓN ACTIVOS
3 8 Equipos PC
UPA
Estacion
UPA
Estacion
X
X
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
M
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
B
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
A
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
B
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
Valor
(MB / B / M /A / MA)
2 3 Equipos PC
UPA
Olarte
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
PIC
UPA
Olarte
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
PIC
ATRIBUTOS
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
1 25 Equipos PC
Físico
Custodio
Técnico
VALOR
Intangible
Propietario
Software
Nombre Activo
Servicios
No ACTIVO
TIPO
Informacion
PROPIEDAD
ACCESO
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Usuarios
Leve
Importante
UBICACIÓN
Derechos
Acceso
Físico
Electrónico
OBSERVACIONES
Grave
X
PIC
L-M-E
PIC
X
UPA
Olarte
L-M-E
UPA Olarte
L-M-E
UPA
Estacion
UPA OLARTE
X
B
A
B
M
X
UPA ESTACION
X
B
A
B
M
X
X
UPA
Estacion
UPA CARBONELL
4 3 Equipos PC
UPA
UPA
Carbonell Carbonell
X
B
A
B
M
X
X
UPA
Carbonell
L-M-E
UPA
Carbonell
5 3 Equipos PC
UPA
Laureles
UPA
Laureles
X
B
A
B
M
X
X
UPA
Laureles
L-M-E
UPA
Laureles
6 4 Equipos PC
UPA
Palestina
UPA
Palestina
X
B
A
B
M
X
X
UPA
Palestina
L-M-E
UPA
Palestina
7 4 Equipos PC
UPA
Porvenir
UPA
Porvenir
X
B
A
B
M
X
X
UPA
Porvenir
L-M-E
UPA
Porvenir
8 5 Equipos PC
CSDH
Paraiso
CSDH
Paraiso
X
B
A
B
M
X
X
CSDH
Paraiso
L-M-E
CSDH
Paraiso
9 3 Equipos PC
UPA
Cabañas
UPA
Cabañas
X
B
A
B
M
X
X
UPA
Cabañas
L-M-E
UPA
Cabañas
10 4 Equipos PC
CSDH
Santa Fe
CSDH
Santa Fe
X
B
A
B
M
X
X
CSDH
Santa Fe
L-M-E
CSDH Santa
Fe
11 4 Equipos PC
CSDH
Recreo
CSDH
Recreo
X
B
A
B
M
X
X
CSDH
Recreo
L-M-E
CSDH Recreo
12 2 Equipos PC
UBA San
Berno
UBA San
Berno
X
B
A
B
M
X
X
UBA San
Berno
L-M-E
UBA San
Berno
13 3 Equipos PC
UBA
Jardín
UBA
Jardín
X
B
A
B
M
X
X
UBA
Jardín
L-M-E
UBA Jardín
UPA
UPA
Piamonte Piamonte
X
B
A
B
M
X
X
UPA
Piamonte
L-M-E
UPA
Piamonte
15 3 Equipos PC
UBA San
Joaquin
UBA San
Joaquin
X
B
A
B
M
X
L-M-E
UBA San
Joaquin
16 1 Impresoras
PIC
PIC
X
MB
MB
MB
MB
X
17 Archivo fisico
APS
APS
Territorios Territorios
18
PIC
UPA LAURELES
UPA PALESTINA
UPA PORVENIR
CSDH PARAISO
UPA CABAÑAS
CSDH SANTA FE
CSDH RECREO
UBA SAN BERNARDINO
UBA JARDIN
UPA PIAMONTE
14 4 Equipos PC
UBA SAN JOAQUIN
19
20
21
22
23
Salud Oral Familiar.
Salud Oral Institucional.
Salud Mental.
Servicios de Salud Colectiva.
Jornadas en Condiciones Crónicas.
Discapacidad.
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
X
UBA San
Joaquin
UPA
Olarte
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
APS
Territorios
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
E
UPA Olarte
L-M-E
APS
Territorios
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
Archivo fisico en
cada centro
articulador
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
Objetivo:
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Atencion a la comunidad
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Referente Sistemas
Cargo:
Cargo:
INFORMACIÓN ACTIVOS
33
34
35
36
37
38
39
Adultez y Vejez.
Gestantes.
Aps en línea.
APS Escritorio
Canalizaciones.
Encuestas de Satisfacción.
Encuestas CAP
Escenarios.
Registro talento humano
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC
PIC
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
MA
Físico
MA
Intangible
X
Software
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
32
Adolescencia y Juventud.
PIC
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
31
Infancia 6 – 13.
PIC
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
30
Primera Infancia.
PIC
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
29
Nutrición.
PIC
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
28
Utis.
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
27
Trabajo Infantil
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
ACCESO
Valor
(MB / B / M /A / MA)
26
PIC
ATRIBUTOS
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
25
Valoraciones de Escolar.
Custodio
Técnico
VALOR
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
24
Propietario
Servicios
Nombre Activo
Informacion
No ACTIVO
TIPO
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
PROPIEDAD
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Usuarios
Leve
Importante
Derechos
Acceso
UBICACIÓN
Físico
Electrónico
Grave
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
Henry
Martinez
OBSERVACIONES
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
Objetivo:
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Atencion del Usuario en Urgencias
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Referente Sistemas
Cargo:
Cargo:
INFORMACIÓN ACTIVOS
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
M
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
B
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
A
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
Valor
(MB / B / M /A / MA)
B
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
ATRIBUTOS
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
Intangible
VALOR
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
Físico
Custodio
Técnico
Servicios
Nombre Activo Propietario
Software
No ACTIVO
TIPO
Informacion
PROPIEDAD
ACCESO
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Usuarios
Leve
Importante
UBICACIÓN
Derechos
Acceso
Físico
Electrónico
OBSERVACIONES
Grave
CAMI URGENCIAS
CAMI
Urgencias
CAMI
2 9 Impresoras
Urgencias
CAMI
3 Archivo Fisico Urgencias
1 27 Equipos PC
CAMI
Urgencias
CAMI
Urgencias
CAMI
Urgencias
X
X
MB
MB
MB
MB
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CAMI
Urgencias
CAMI
Urgencias
CAMI
Urgencias
L-M-E
E
L-M-E
CAMI
Urgencias
CAMI
Urgencias
CAMI
Urgencias
Archivo fisico en la
sede CAMI
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
Objetivo:
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Atención Ambulatoria del Usuario
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Referente Sistemas
Cargo:
Cargo:
INFORMACIÓN ACTIVOS
2 4 Impresoras
UPA Olarte
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
3 9 Equipos PC
CAD Delicias
CAD Delicias
X
B
A
B
M
X
4 2 Impresoras
UPA Olarte
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
4 30 Equipos PC UPA Estacion
UPA Estacion
X
B
A
B
M
X
5 5 Impresoras
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
6 21 Equipos PC UPA Carbonell
UPA
Carbonell
X
B
A
B
M
X
7 3 Impresoras
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
8 24 Equipos PC UPA Laureles
UPA Laureles
X
B
A
B
M
X
9 3 Impresoras
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
10 18 Equipos PC UPA Palestina
UPA Palestina
X
B
A
B
M
X
11 3 Impresoras
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
12 22 Equipos PC UPA Porvenir
UPA Porvenir
X
B
A
B
M
X
13 13 Impresoras UPA Olarte
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
14 10 Equipos PC CSDH Paraiso
CSDH Paraiso
X
B
A
B
M
X
15 2 Impresoras
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
16 15 Equipos PC UPA Cabañas
UPA Cabañas
X
B
A
B
M
X
17 16 Impresoras UPA Olarte
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
X
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
M
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
B
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
Valor
(MB / B / M /A / MA)
A
Intangible
B
Custodio
Técnico
Físico
X
Propietario
Servicios
UPA Olarte
Nombre Activo
Software
1 18 Equipos PC UPA Olarte
No ACTIVO
Informacion
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
ATRIBUTOS
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
VALOR
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
TIPO
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
PROPIEDAD
ACCESO
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Usuarios
Leve
Importante
UBICACIÓN
Derechos
Acceso
Físico
Grave
UPA OLARTE
X
X
X
UPA
Olarte
UPA
Olarte
L-M-E
UPA Olarte
E
UPA Olarte
L-M-E
CAD Delicias
E
UPA Olarte
CAD DELICIAS
X
X
X
CAD
Delicias
UPA
Olarte
UPA ESTACION
UPA Olarte
X
X
X
UPA
Estacion
UPA
Olarte
L-M-E
UPA Estacion
E
UPA Olarte
L-M-E
UPA
Carbonell
E
UPA Olarte
UPA CARBONELL
UPA Olarte
X
X
UPA
Carbonell
X
UPA
Olarte
UPA LAURELES
UPA Olarte
X
X
X
UPA
Laureles
UPA
Olarte
L-M-E
E
UPA Laureles
UPA Olarte
UPA PALESTINA
UPA Olarte
X
X
UPA
Palestina
X
UPA
Olarte
L-M-E
E
UPA
Palestina
UPA Olarte
UPA PORVENIR
X
X
X
UPA
Porvenir
UPA
Olarte
L-M-E
E
UPA
Porvenir
UPA Olarte
CSDH PARAISO
UPA Olarte
X
X
X
CSDH
Paraiso
UPA
Olarte
L-M-E
E
CSDH
Paraiso
UPA Olarte
UPA CABAÑAS
CSDH SANTA FE
X
X
X
UPA
Cabañas
UPA
Olarte
L-M-E
E
UPA
Cabañas
UPA Olarte
Electrónico
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
Objetivo:
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Atención Ambulatoria del Usuario
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Referente Sistemas
Cargo:
Cargo:
INFORMACIÓN ACTIVOS
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
Valor
(MB / B / M /A / MA)
B
M
X
19 2 Impresoras
UPA Olarte
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
Ciu Porvenir
Ciu Porvenir
X
B
A
B
M
X
X
22 10 Equipos PC CSDH Recreo
CSDH Recreo
X
B
A
B
M
X
X
23 2 Impresoras
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
24 16 Equipos PC UBA San Berno
UBA San
Berno
X
B
A
B
M
X
25 4 Impresoras
UPA Olarte
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
26 6 Equipos PC
UBA Toche
UBA Toche
X
B
A
B
M
X
27 2 Impresoras
UPA Olarte
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
28 8 Equipos PC
UBA Jardín
UBA Jardín
X
B
A
B
M
X
29 2 Impresoras
UPA Olarte
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
X
B
A
B
M
X
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
32 26 Equipos PC UPA Piamonte
UPA
Piamonte
X
B
A
B
M
X
33 7 Impresoras
UPA Olarte
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
34 9 Equipos PC
UBA San
Joaquin
UBA San
Joaquin
X
B
A
B
M
X
35 2 Impresoras
UPA Olarte
UPA Olarte
X
MB
MB
MB
MB
X
Intangible
A
Físico
B
Custodio
Técnico
Servicios
X
Propietario
Software
CSDH Santa
Fe
Nombre Activo
Informacion
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
ACCESO
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
ATRIBUTOS
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
VALOR
18 10 Equipos PC CSDH Santa Fe
No ACTIVO
UPA OLARTE
TIPO
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
PROPIEDAD
Usuarios
Leve
X
X
X
Importante
UBICACIÓN
Derechos
Acceso
Físico
L-M-E
CSDH Santa
Fe
E
UPA Olarte
L-M-E
Ciu Porvenir
L-M-E
CSDH Recreo
Grave
CSDH
Santa Fe
UPA
Olarte
CIUDADELA PORVENIR
20 3 Equipos PC
Ciu
Porvenir
CSDH RECREO
UPA Olarte
X
X
CSDH
Recreo
UPA
Olarte
E
UPA Olarte
UBA SAN BERNARDINO
X
X
X
UBA San
Berno
UPA
Olarte
L-M-E
UBA San
Berno
E
UPA Olarte
L-M-E
UBA Toche
E
UPA Olarte
L-M-E
UBA Jardín
E
UPA Olarte
UBA TOCHE
X
X
X
UBA
Toche
UPA
Olarte
UBA JARDIN
X
X
X
UBA
Jardín
UPA
Olarte
CAMI CONSULTA EXTERNA
30 32 Equipos PC
CAMI
CAMI Consulta
Consulta
Externa
Externa
31 19Impresoras UPA Olarte
X
X
CAMI
Consulta
Externa
X
UPA
Olarte
X
UPA
Piamonte
X
UPA
Olarte
L-M-E
CAMI
Consulta
Externa
E
UPA Olarte
L-M-E
UPA
Piamonte
E
UPA Olarte
UPA PIAMONTE
X
UBA SAN JOAQUIN
SUB GERENCIA ASISTENCIAL
X
X
X
UBA San
Joaquin
UPA
Olarte
L-M-E
E
UBA San
Joaquin
UPA Olarte
Electrónico
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Objetivo:
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Atención Ambulatoria del Usuario
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Referente Sistemas
Cargo:
Cargo:
INFORMACIÓN ACTIVOS
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
Valor
(MB / B / M /A / MA)
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
ATRIBUTOS
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
VALOR
Intangible
Custodio
Técnico
Físico
Propietario
Servicios
Nombre Activo
Software
No ACTIVO
TIPO
Informacion
PROPIEDAD
ACCESO
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Leve
Importante
Sub Gerencia
Asistencia
Sub Gerencia
Asistencia
X
Usuarios
Derechos
Acceso
Físico
Sub
Gerencia
Asistenci
a
L-M-E
Sub Gerencia
Asistencia
Grave
UPA OLARTE
36 9 Equipos PC
UBICACIÓN
X
Electrónico
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
Objetivo:
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Gestion Juridica
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Referente Sistemas
Cargo:
Cargo:
INFORMACIÓN ACTIVOS
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
X
X
X
X
X
X
X
MB
MB
MB
MB
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
Gestión
Juridica
L-M-E
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
Gestión
Juridica
L-M-E
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
Gestión
Juridica
L-M-E
Gestión
Juridica
6 Dr. Salamanca
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
Gestión
Juridica
L-M-E
Gestión
Juridica
7 Informes Juridica
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
Gestión
Juridica
L-M-E
Gestión
Juridica
8 Junta Directiva
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
Gestión
Juridica
L-M-E
Gestión
Juridica
9 Terminos
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
Gestión
Juridica
L-M-E
Gestión
Juridica
10 Veeduria
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
Gestión
Juridica
L-M-E
Gestión
Juridica
11 Resoluciones
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
Gestión
Juridica
L-M-E
Gestión
Juridica
12 UEL
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
Gestión
Juridica
L-M-E
Gestión
Juridica
13 Archivo Fisico
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
Gestión
Juridica
L-M-E
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
Cami Contraloria
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
4 Certificaciones
Gestión
Juridica
5 Contratación
2 2 Impresoras
3
X
X
X
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
MA
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
1 8 Equipos PC
Intangible
MA
Custodio
Técnico
Físico
MA
Propietario
Servicios
MA
Nombre Activo
Software
X
No ACTIVO
Informacion
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
UBICACIÓN
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
ACCESO
Valor
(MB / B / M /A / MA)
ATRIBUTOS
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
VALOR
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
TIPO
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
PROPIEDAD
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Usuarios
Leve
Importante
Derechos
Acceso
Físico
Electrónico
OBSERVACIONES
Grave
X
X
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
L-M-E
E
Gestión
Juridica
Gestión
Juridica
Informacion en
Compartida, con
Backup semanal
Informacion en
Compartida, con
Backup semanal
Informacion en
Compartida, con
Backup semanal
Informacion en
Compartida, con
Backup semanal
Informacion en
Compartida, con
Backup semanal
Informacion en
Compartida, con
Backup semanal
Informacion en
Compartida, con
Backup semanal
Informacion en
Compartida, con
Backup semanal
Informacion en
Compartida, con
Backup semanal
Informacion en
Compartida, con
Backup semanal
Informacion en
Compartida, con
Backup semanal
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Objetivo:
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Gestion de Adquisiciones
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Referente Sistemas
Cargo:
Cargo:
INFORMACIÓN ACTIVOS
X
X
X
X
X
ACCESO
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Leve
Importante
UBICACIÓN
Usuarios
Derechos
Acceso
Almacen
L-M-E
Almacen
Físico
Electrónico
Grave
X
Almacen
Almacen
X
MB
MB
MB
MB
Almacen
E
Almacen
3 Archivo fisico Almacen
Almacen
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
Almacen
L-M-E
Almacen
4 HIPOCRATES
Almacen X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
Almacen
L-M-E
Almacen
X
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
X
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
X
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
MA
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
MA
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
MA
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
2 3 Impresoras
MA
Valor
(MB / B / M /A / MA)
X
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
Almacen
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
Almacen
ATRIBUTOS
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
1 8 Equipos PC
VALOR
Intangible
Físico
Custodio
Técnico
Servicios
Nombre Activo Propietario
Software
No ACTIVO
TIPO
Informacion
PROPIEDAD
X
Almacen
OBSERVACIONES
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Objetivo:
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Gestion del Talento Humano
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Referente Sistemas
Cargo:
Cargo:
INFORMACIÓN ACTIVOS
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
OPS
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
Gestión del Talento
Humano
X
MB
MB
MB
MB
X
X
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
MA
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
X
Intangible
Gestión del Talento
Humano
Físico
Valor
(MB / B / M /A / MA)
ATRIBUTOS
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
VALOR
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
Gestión del
Talento Humano
Gestión del
2 12 Equipos PC
Talento Humano
Gestión del
2 7 Impresoras
Talento Humano
1 15 Equipos PC
Custodio Técnico
Servicios
Propietario
Software
Nombre Activo
Informacion
No ACTIVO
TIPO
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
PROPIEDAD
ACCESO
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Usuarios
Leve
Importante
Derechos
Acceso
Físico
Grave
X
X
X
UBICACIÓN
Gestión del
Talento Humano
Gestión del
Talento Humano
Gestión del
Talento Humano
L-M-E
L-M-E
E
Gestión del
Talento Humano
Gestión del
Talento Humano
Gestión del
Talento Humano
Electrónico
OBSERVACIONES
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Objetivo:
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Gestion del Ambiente Fisico
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Referente Sistemas
Cargo:
Cargo:
INFORMACIÓN ACTIVOS
MB
MB
X
X
X
X
X
X
X
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
MB
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
MB
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
X
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
MA
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
MA
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
MA
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
Valor
(MB / B / M /A / MA)
MA
Intangible
X
Físico
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
Gestion del
Ambiente Fisico
Gestion del
Ambiente Fisico
ATRIBUTOS
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
2 1 Impresoras
Gestion del
Ambiente Fisico
Gestion del
Ambiente Fisico
Custodio Técnico
VALOR
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
1 5 Equipos PC
Propietario
Servicios
Nombre Activo
Software
No ACTIVO
TIPO
Informacion
PROPIEDAD
ACCESO
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Usuarios
Leve
Importante
Derechos
Acceso
Físico
Grave
X
X
UBICACIÓN
Gestion del
Ambiente Fisico
Gestion del
Ambiente Fisico
L-M-E
E
Gestion del
Ambiente Fisico
Gestion del
Ambiente Fisico
Electrónico
OBSERVACIONES
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Objetivo:
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Gestion Documental
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Referente Sistemas
Cargo:
Cargo:
INFORMACIÓN ACTIVOS
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
MA
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
X
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
MA
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
MA
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
MA
ACCESO
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
MA
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
Valor
(MB / B / M /A / MA)
X
Intangible
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
ATRIBUTOS
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
Gestion
documental
Gestion
documental
VALOR
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
Gestion
documental
Gestion
2 Archivo fisico
documental
1 2 Equipos PC
Custodio Técnico
Físico
Propietario
Servicios
Nombre Activo
Software
No ACTIVO
TIPO
Informacion
PROPIEDAD
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Usuarios
Leve
Importante
UBICACIÓN
Derechos
Acceso
Físico
Grave
Gestion
documental
Gestion
documental
L-M-E
L-M-E
Gestion
documental
Gestion
documental
Electrónico
OBSERVACIONES
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Objetivo:
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Gestion de la Tecnologia
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Referente Sistemas
Cargo:
Cargo:
INFORMACIÓN ACTIVOS
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
MA
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
X
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
MA
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
MA
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
MA
ACCESO
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
MA
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
Valor
(MB / B / M /A / MA)
X
Intangible
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
ATRIBUTOS
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
Gestion de la
Tecnologia
Gestion de la
Tecnologia
VALOR
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
Gestion de la
Tecnologia
Gestion de la
2 Archivo fisico
Tecnologia
1 3 Equipos PC
Custodio Técnico
Físico
Propietario
Servicios
Nombre Activo
Software
No ACTIVO
TIPO
Informacion
PROPIEDAD
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Usuarios
Leve
Importante
UBICACIÓN
Derechos
Acceso
Físico
Grave
Gestion de la
Tecnologia
Gestion de la
Tecnologia
L-M-E
L-M-E
Gestion de la
Tecnologia
Gestion de la
Tecnologia
Electrónico
OBSERVACIONES
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
Objetivo:
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Getion Financiera
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Referente Sistemas
Cargo:
Cargo:
INFORMACIÓN ACTIVOS
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
MA
X
X
X
X
X
X
2
Tesoreria
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
Contabilidad
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
Presupuesta
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
Cartera
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
Facturacion
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
MB
MB
MB
MB
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
MA
MA
MA
MA
X
X
X
X
X
X
X
3
4
5
6
7
8
9
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
X
X
X
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
MA
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
MA
Intangible
MA
Físico
X
Gestion
Financiera
Gestion
3 Equipos PC
Financiera
Gestion
5 Equipos PC
Financiera
Gestion
3 Equipos PC
Financiera
Gestion
2 Equipos PC
Financiera
Gestion
11 Equipos PC
Financiera
Gestion
7 Impresoras
Financiera
Gestion
Archivo fisico
Financiera
Gestion
HIPOCRATES
Financiera
Custodio
Técnico
Servicios
Sub Gerencia
Nombre Activo Propietario
Software
1 6 Equipos PC
No ACTIVO
Informacion
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
ACCESO
Valor
(MB / B / M /A / MA)
ATRIBUTOS
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
VALOR
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
TIPO
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
PROPIEDAD
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Usuarios
Leve
Importante
UBICACIÓN
Derechos
Acceso
Físico
Electrónico
Grave
X
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
L-M-E
E
L-M-E
L-M-E
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
Gestion
Financiera
OBSERVACIONES
Consolidar y clasificar los activos de información del Hospital Pablo VI Bosa ESE
febrero de 2015
Fecha
Proceso
Nombre:
Control y Evaluación
Entrevistado 1
Nombre:
Jhon Cepeda
Entrevistado 2
Entrevistado 3
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Cargo:
Cargo:
Intangible
Disponibilidad
(MB / B / M /A / MA)
X
Integridad
(MB / B / M /A / MA)
Gestion
Tesoreria
Financiera
VALOR
Confidencilidad
(MB / B / M /A / MA)
1 3 Equipos PC
Custodio
Técnico
Servicios
Nombre Activo Propietario
Software
No ACTIVO
TIPO
Informacion
PROPIEDAD
Físico
Objetivo:
MA
MA
MA
Activo de información que debe
ser restringido a personas
externas
Activo de información que puede
ser alterado o comprometido
para fraudes ó corrupción
Activo de información que es
muy crítico para las operaciones
internas
Activo de información que es
muy crítico para el servicio hacia
terceros
LOR
X
X
X
X
X
Activo de información que ha
sido declarado de conocimiento
público por parte de la persona
con autoridad para hacerlo o por
alguna norma jurídica
¿Activo de información que debe
ser restringido a un número
limitado de empleados?
MA
¿Es activo de información de
terceros o de clientes que debe
protegerse?
Valor
(MB / B / M /A / MA)
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
Referente Sistemas
INFORMACIÓN ACTIVOS
ATRIBUTOS
S
ACCESO
Activo de información que en caso de ser conocido,
utilizado o modificado por alguna persona o sistema sin
la debida autorización, impactaríanegativamente a los
sistemas y/o procesos de la empresa, de manera:
Usuarios
Leve
Importante
UBICACIÓN
Derechos
Acceso
Físico
Grave
X
Gestion
Financiera
L-M-E
Gestion
Financiera
Electrónico
OBSERVACIONES