Inspección y Vigilancia - Secretaría de Finanzas y Administración

Transcripción

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
Organo Superior
20 - Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental
U.P. Responsable de la
Elaboración
03 - Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obra, Acciones y Con
Programa Sectorial
03 - Contraloría y Transparencia Gubernamental
O-04 - Inspección y Vigilancia
Programa Presupuestaria
M A T R I Z
RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN
CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA
CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA,
AUDITORÍA Y VERIFICACIÓN EN LAS
ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE EL
GOBIERNO ENTREGA A LA POBLACIÓN
FAVORECIENDO LA EFICACIA Y
TRANSPARENCIA DE LA RENDICIÓN DE
CUENTAS
PORCENTAJE DE FORTALECIMIENTO DE
AUDITORIAS, PROCESO DE ENTREGAS
RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y
CONTRALORÍA SOCIAL EN ACCIONES Y
OBRAS PÚBLICAS.
DICTÁMENES, REPORTES DE CAMPO,
ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN,
ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN
PARCIAL, ACTAS DE TERMINACION,
MINUTAS DE TRABAJO, OFICIO DE
REVISIÓN DE ACTAS DE ENTREGA
RECEPCIÓN, REPORTES DE
INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN, ACTAS DE
CAPACITACIÓN Y OFIC
1. PERSONAL DE VIGILANCIA
SUFICIENTE.
2. EJECUTORES RESPONSABLES DE
ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS
ATIENDEN INMEDIATAMENTE LAS
DEFICIENCIAS DETECTADAS.
PROPOSITO
POBLACIÓN HIDALGUENSE
BENEFICIADA CON ACCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS RECIBE ACCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS VERIFICADAS POR LA SCYTG
PORCENTAJE DE ACTOS DE ENTREGA
RECEPCIÓN DE ACCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS EN LOS QUE SE
DETECTARON DEFICIENCIAS
MINUTAS DE TRABAJO
SUFICIENTE.
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DICTÁMENES Y REPORTES DE CAMPO
SUFICIENTE.
PORCENTAJE DE ACCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS EVALUADAS
DICTAMENES Y PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL
1. CIUDADANOS DENUNCIEN
IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN
LAS OBRAS Y ACCIONES.
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS
Y DENUNCIAS ESCRITAS DE ACCIONES
Y OBRAS PÚBLICAS
PORCENTAJE DE QUEJAS Y
DENUNCIAS ESCRITAS DE ACCIONES Y
OBRAS PÚBLICAS ATENDIDAS
QUEJAS ESCRITAS Y REPORTES DE
CAMPO
1. CIUDADANOS DENUNCIEN
IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN
COMPONENTE
Dirección General de Inspección y
Vigilancia de Obra, Acciones y Contraloría
Social --> ACCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS REALIZADAS
RECEPCIONADAS Y ENTREGADAS
PORCENTAJE DE PROCESOS DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE ACCIONES Y
OBRAS PÚBLICAS REALIZADOS
MINUTAS DE TRABAJO, OFICIO DE
RECEPCIÓN
SUFICIENTE.
SOLICITEN INMEDIATAMENTE LA
PARTICIPACIÓN DE LA SCYTG Y
ACTIVIDAD
REVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES EN
ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
PORCENTAJE DE ACTOS DE ENTREGA
PÚBLICAS ATENDIDOS
ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, ACTAS
DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL,
ACTAS DE TERMINACION, MINUTAS DE
TRABAJO E INVITACIONES A ACTOS DE
ENTREGA RECEPCIÓN
SUFICIENTE.
ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS INVITEN
INMEDIATAMENTE A LA SCYTG AL ACTO
DE ENTREGA RECEPCIÓN Y ATIENDEN
INMEDIATAMENTE LAS DEFICIENCIAS
DETECTADAS.
ACTIVIDAD
REVISIÓN DE SOLVENTACIÓN DE
OBSERVACIONES DE ACCIONES Y
OBRAS PÚBLICAS
PORCENTAJE DE SOLVENTACIONES DE
OBSERVACIONES DE ACCIONES Y
OBRAS PÚBLICAS REVISADAS
OFICIOS DE REVISIÓN DE
SOLVENTACIONES Y OFICIOS DE
REMISIÓN DE SOLVENTACION
SUFICIENTE.
DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA
SCYTG Y SOLICITEN NUEVAMENTE LA
PARTICIPACIÓN DE LA SCYTG
COMPONENTE
Social --> AUDITORÍAS A ACCIONES Y
OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS
PORCENTAJE DE AUDITORIAS A
REALIZADAS
ACTIVIDAD
EVALUACIÓN DE ACCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS
ACTIVIDAD
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ACTIVIDAD
RECEPCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
INTERVENIDAS POR SEPLADERYM
PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA
PÚBLICAS ATENDIDAS POR LA
SEPLADERYM REVISADAS
COMPONENTE
Social --> SEGUIMIENTO A ACCIONES Y
OBRAS PÚBLICAS REALIZADO
PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A
REALIZADO
ACTIVIDAD
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y
SUPERVISIONES DE OBRAS Y
ACCIONES
PORCENTAJE DE INSPECCIONES Y
SUPERVISIONES DE ACCIONES Y
OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS
REPORTES DE INSPECCIÓN Y
SUPERVISIÓN,PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL
SUFICIENTE.
ACTIVIDAD
Y DENUNCIAS DE CAMPO DE ACCIONES
Y OBRAS PÚBLICAS
PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS
DE CAMPO DE ACCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS ATENDIDAS
SUPERVISIÓN,QUEJAS
1. CONTRATISTAS DENUNCIEN
DEFICIENCIAS GUBERNAMENTALES DE
COMPONENTE
Social --> PARTICIPACIÓN ACTIVA DE
LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE
CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADA
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE
CONTRALORÍA SOCIAL ATENDIDA
ACTIVIDAD
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN
MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL
PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN
MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL
OTORGADAS
SUPERVISIÓN
ACTAS DE CAPACITACIÓN Y OFICIOS DE
SEGUIMIENTO DE QUEJAS.
ACTAS DE CAPACITACIÓN E
INVITACIONES A CAPACITACIONES Y
ASESORIAS
SUFICIENTE.
2. LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES
ENVIEN COPIA DE LAS ACTAS DE
ENTREGA RECEPCIÓN QUE
REALIZARON CON LAS UNIDADES DE
DESARROLLO REGIONAL DE LA
SEPLADERYM
SUFICIENTE.
1. PERSONAL CAPACITADOR
SUFICIENTE.
SOLICITEN OPORTUNAMENTE A LA
SCYTG LA CAPACITACIÓN EN
MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL.
3. BENEFICIARIOS PARTICIPEN EN
LAS CAPACITACIONES.
1. PERSONAL CAPACITADOR
SUFICIENTE.
SOLICITEN OPORTUNAMENTE A LA
SCYTG LA CAPACITACIÓN EN MATERIA
DE CONTRALORÍA SOCIAL.
3. BENEFICIARIOS PARTICIPEN EN LAS
CAPACITACIONES.
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ACTIVIDAD
Y DENUNCIAS DE BUZONES MOVILES Y
FIJOS EN MATERIA DE CONTRALORÍA
SOCIAL
PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS
DE BUZONES EN MATERIA DE
CONTRALORÍA SOCIAL ATENDIDAS
OFICIOS DE SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y
QUEJAS
Elaboró
Revisó
Enlace del Comité
L.E. Jorge Valverde Islas
Director General de la Unidad Técnica de
Evaluación del Desempeño
1. BENEFICIARIOS SE QUEJEN Y
DENUNCIEN DEFICIENCIAS.
Autorizó
Lic. Aunard Agustín de la Rocha Waite
Secretario de Administración y Finanzas
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