Informe de Ejecución Presupuestaria

Dirección de Planificación y Presupuesto
Ing. Janelle Davidson
Directora General
Lic. Fernando Bolívar
Director de Planificación y Presupuesto
Informe de Ejecución Presupuestaria
Resumen ejecutivo de la ejecución presupuestaria del
presupuesto asignado y modificado por tipo de presupuesto,
proyectos y fuente de financiamiento.
ABRIL 2016
Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril de 2016
- Aspectos Generales del Presupuesto del INAC
Para la vigencia fiscal 2016, El Instituto Nacional de Cultura cuenta con
un presupuesto modificado total de B/. 41,379,000 millones, de los cuales
el 55% corresponde a
funcionamiento
(B/.22,650,000 millones) y el 45 %
restante, a inversión (B/. 18,729,000 millones).
Cuadro No. 1
Presupuesto Ley Modificado, según tipo de Presupuesto
(En millones de balboas)
Tipo de Presupuesto
Monto
Total
41.3
Funcionamiento
22.6
Inversión
18.7
Fuente: Reporte del SIAFPA
Al 30 de abril del 2016 el presupuesto asignado modificado del INAC asciende
a B/. 17,328,089 de los cuáles B/. 8,166,198 corresponden a gastos de
funcionamiento y B/. 9,161,891 a inversiones.
Cuadro No. 2
Presupuesto asignado, según tipo de Presupuesto (En millones de balboas)
Tipo de Presupuesto
Total
Monto
17,328,1
Funcionamiento
8,166,2
Inversión
9,161,9
Fuente: Reporte del SIAFPA
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Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril de 2016
2-Ejecución Presupuestaria de Gastos
En cuanto a la ejecución presupuestaria total de gastos, el INAC alcanzó
una ejecución total de 35% de su presupuesto asignado al 30 de abril de
2016
entre
funcionamiento e inversión, lo que
B/. 6,030,554 y se realizaron pagos por
representa la suma de
B/. 5,472,652 Ver Anexo No. 1
Gráfico No. 1
3-Ejecución Presupuestaria de Ingresos
En cuanto a la ejecución presupuestaria de ingresos total, el INAC alcanzó
una ejecución de 55% de su presupuesto asignado al 30 de abril de 2016
entre funcionamiento e inversión, lo que representa
una recaudación de
B/. 5,935,659 de funcionamiento de los cuales B/. 108,663 corresponden a la
Renta de Activos, B/. 73,130 corresponde ingresos por ventas de servicios,
B/. 100,774 a Tasas y Derechos y
B/. 12,517 corresponden a Ingresos
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Varios, B/. 5,713,705 a subsidios de funcionamiento
correspondientes de
enero a marzo de 2016, y B/. 1,723,600 a subsidios de inversiones
correspondientes de enero a marzo 2016.Ver Anexo No. 2
Gráfico No. 2
4-Presupuesto Funcionamiento
El presupuesto modificado de funcionamiento para el año 2016 asciende a
B/. 22,650,000 de los cuales se asignaron B/. 8,166,198 al mes de abril. De este
monto se ejecutó la suma de B/. 5,337,481 que representa un 65% de ejecución
en relación al presupuesto asignado y se efectuaron pagos por B/. 4,926,195.
Ver Anexo No. 3
El presupuesto de funcionamiento está distribuido en 5 grandes rubros, los
cuales
se muestran en
la
siguiente
gráfica
con el
porcentaje de
proporcionalidad de cada rubro dentro del presupuesto de funcionamiento.
Gráfico No.3
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A - Servicios Personales:
Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios prestados por el personal
de la institución. Incluye sueldos fijos, personal transitorio, sobresueldos a
educadores, sobretiempos, gastos de representación, décimo XIII y toda otra
remuneración percibida, incluye también las contribuciones patronales a la
seguridad social. El presupuesto Ley modificado para el 2016 es de B/. 15,614,690
de los cuales se han asignado al mes de abril la suma de B/. 5,256,296
y se
ejecutaron B/. 4,173,425 quedando un saldo sin ejecutar de B/. 1,082,871 y se
realizaron pagos por B/. 4,147,290.
B - Servicios No Personales:
Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios básicos, alquileres de
bienes muebles e inmuebles, servicios prestados por terceros, ya sean personas
naturales, jurídicas o instituciones públicas, servicios de promoción y públicidad,
pago de viáticos nacionales e internacionales, transporte locales y aéreos,
mantenimiento de edificios, maquinarias y equipos. El presupuesto Ley modificado
para el 2016 es de B/.3,707,298, de los cuales se han asignado al mes de abril
B/. 1,437,448 y se ejecutaron B/. 630,280 quedando un saldo sin ejecutar de
B/. 807,168 y se realizaron pagos por B/. 435,159.
C – Materiales y Suministros:
Este grupo corresponde a la adquisición y suministro de materiales y productos
varios para las acciones administrativas necesarias para llevar a cabo las metas y
objetivos del INAC.
El presupuesto Ley modificado para el 2016 es de
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B/. 1,149,545 de los cuales se han asignado al mes de abril B/. 425,321
se
ejecutó la suma de B/. 124,391 quedando un saldo sin ejecutar de B/. 300,930 y
se realizaron pagos por B/. 74,833.
D – Maquinaria y Equipos Varios:
Este grupo corresponde a la adquisición de maquinarías, equipos y mobiliarios
entre ellos equipos de computación, equipos de oficina, equipos varios como aires
acondicionados, etc. y mobiliarios de oficina que son utilizados para acondicionar
las oficinas administativas y las instalaciones del INAC. El presupuesto Ley
modificado para el 2016 es de B/. 501,847 de los cuales se han asignado al mes
de abril B/. 267,317, se ejecutó la suma de B/. 121,104 quedando un saldo sin
ejecutar de B/. 146,213 y se realizaron pagos por B/.33,432.
E – Transferencias Corrientes:
Los recursos asignados en este rubro correspoden a transferencias al Tesoro
Nacional para cubrir el pago por los servicios de Fiscalización y Auditoría de la
Contraloría General de la República, pago de cuotas a organismos internacionales
de acuerdo a convenios suscritos por el INAC, aporte económicos y ayuda a
instituciones sin fines de lucro y personas naturales que desarrollan el arte y la
cultura en
nuestro país. El presupuesto modificado para
el
2016
es
de
B/. 1,676,620 se asignaron al mes de abril B/. 779,816 se ejecutó la suma de
B/. 288,282 quedando un saldo sin ejecutar
de B/. 491,534. Se realizaron
pagos por un monto de 235,482.
Gráfica No. 4
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5-Presupuesto de inversiones
El presupuesto modificado de inversiones para el año 2016 asciende a
B/. 18,729,000 de los cuales se han asignado B/. 9,161,891 al mes de abril. De
este monto se ejecutó la suma de B/. 693,073 que representa un 8% del
presupuesto asignado y se efectuaron pagos por B/. 546,456.
Ver Anexo No. 5
Gráfica No. 5
El Gobierno Nacional a través del INAC desarrolla las políticas culturales y ejecuta
las actividades destinadas a difundir y estimular la cultura en el territorio nacional,
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para ello en el 2016 el presupuesto de inversiones del Instituto Nacional de Cultura
ha sido destinado
al mejoramiento y rehabilitación de los Centros Culturales;
Monumentos y Conjuntos Monumentales; los Centros de Educación Artística; en
Museos y Proyectos Regionales, así como la puesta en marcha del Plan Nacional
de Cultura y de Proyectos y Programas que estimulan el desarrollo de las artes, la
cultura y la música en la población nacional.
El Presupuesto de inversiones del INAC consta de 1 programa denominado
Mantenimiento y Reparación de Obras y 6 grandes subprogramas de los cuales
se desprenden 27 proyectos en ejecución (Ver anexo 4)
A Continuación un resumen de la ejecución por Sub Programas:
A- Monumentos y Conjuntos Monumentales 7%
Este subprograma contempla los proyectos de Restauración del Fuerte y Castillo
San Lorenzo, el Área Histórica de Panamá Viejo, Restauración de inmuebles del
Estado en el Casco Antiguo, Dif. Bienes Valores P. y Culturales de Casco Antiguo,
Restauración de la Iglesia Catedral, Desarrollo Sistema Información Cultural y
Restauración del Antiguo Edificio de la Gobernación. El presupuesto
Ley
modificado de este programa asciende a B/. 10,861,051 de los cuales se han
asignado al mes de abril 2016 la suma de B/. 6,994,751 se ha ejecutado la suma
de B/. 462,200 lo que representa un 7% del presupuesto asignado. Se ha pagado
B/. 462,200 balboas.
B- Centros Culturales 1%
Este sub programa contempla los proyectos de Rehabilitación del Edificio Sede del
INAC, Rehabilitación del Teatro Nacional, Rehabilitación del Teatro Anita Villalaz,
Rehabilitación del Teatro Balboa, Construcción de la Ciudad de las Artes, y la
Construcción del Anfiteatro Cultural de PanamáHabilitación. El presupuesto Ley
modificado de este programa asciende a B/. 5,769,597 de los cuales se han
asignado al mes de abril 2016 la suma de B/. 1,143,788, se ha ejecutado la suma
de B/. 15,956 lo que representa un 1% del presupuesto asignado.
C- Centros de Educación Artística 0%
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Este subprograma contempla los proyectos para la Ampliación de los Centros de
Estudios Superiores de Bellas Artes y Folklore de La Chorrera y Penonomé. El
presupuesto de Ley modificado de este programa asciende a B/. 145,000 de los
cuales se han asignado al mes de abril la suma de B/. 145,000 y no se ha
ejecutado el presupuesto asignado.
D- Otros Edificios 0%
Este subprograma contempla los proyectos de Mejoramiento de la Imprenta de la
Nación. El presupuesto Ley Modificado de este programa asciende a B/. 53,025 y
no se han asignado recursos al mes de abril.
E- Museos e Iglesias 0%
Este subprograma contempla la restauración de los Museos de Ciencias Naturales
y el Museo Afroantillano, asi como también la Habilitación de la Museografía del
Museo Antropológico Reyna Torres de Araúz, Restauración del Museo del Parque
Arqueológico del Caño, el Museo de la Aduana de Portobelo, Museo de Bellas
Artes Bugaba y la Capilla del Santisimo Catedral. El presupuesto Ley modificado
de este programa asciende a B/. 1,135,000 de los cuales se ha asignado en el
mes de abril B/.100,000, no se ejecutado el presupuesto asignado.
F- Proyectos Regionales-Culturales 30%
Este subprograma contempla la inversión en Programas que estimulan el
desarrollo de las artes, la cultura, la lectura y la música en la población del país
como lo son la Difusión de Libros y Temporada de Verano, Mejoramiento del
Ballet Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional. El presupuesto Ley modificado
de este subprograma asciende a B/. 765,327 de los cuales se han asignado al
mes de abril 2016 la suma de B/. 725,327, se ejecuto la suma de B/. 214,917, se
ha pagado B/. 84,256 lo que representa un 30% del presupuesto asignado.
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ANEXOS
1) Resumen de Presupuesto
2) Inversión
3) Funcionamiento
4) Ingresos
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