Planta Comercializadora Látex de Tezonapa

Planta Comercializadora Látex de Tezonapa

Planta Comercializadora Látex de Tezonapa S.P.R de R.L. de C.V
Tipo de Documento:
Título:
Identificación:
Procedimiento General
Acción preventiva
PGPCGC07
Control de Cambios
Cambio de razón social.
1
OBJETIVO
Establecer la mecánica para definir las acciones preventivas apropiadas para no
conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia.
2
ALCANCE
Se aplica a todas las No Conformidades potenciales detectadas, incluidas las quejas de los
clientes.
Elaboró:
Vo. Bo. Resp. de Área
Nahúm Solís Mazahua
Gerente de Calidad
3
4
Aprobó:
Revisó:
Nahúm Solís Mazahua
Gerente de Calidad
Mario E. Martínez Cortéz
Mario E. Martínez Cortéz
Dirección General
Dirección General
REFERENCIAS
PGPCGC05F01 Reporte de Hallazgos y Acciones.
PGPCGC05F02 Control de Hallazgos y Acciones (No Conformidades).
NMX-CC-9001-IMNC-2008 – ISO 9001:2008
DEFINICIONES
Para mejor comprensión del contenido de este procedimiento se consideran las siguientes:
4.1
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
4.2
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Nota 1 Generalmente implícita significa que es habitual o una practica común para la organización, sus clientes
y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración este implícita.
Nota 2 Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisitos, por ejemplo, requisito de
un producto requisito de la gestión de la calidad, requisito del cliente.
Nota 3 Un requisito especificado es aquel que se declara, por ejemplo, en un documento.
Nota 4 Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.
4.3
No Conformidad Real: Se refiere a cuando ya se ha incumplido el requisito.
4.4
No Conformidad potencial: Es cuando existe el riesgo de incumplir el requisito, todavía no
se ha presentado.
4.5
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causas de una no conformidad potencial
u otra situación indeseable.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
4.6
Nota 1 Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.
Nota 2 Una corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificación.
Fecha de Aplicación:
12 de Abril de 2010
Revisión:
Página:
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PGPCGC01F01(2)
“Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gerencia de Calidad será
considerado como Copia No Controlada”
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Identificación:
Procedimiento General
Acción preventiva
PGPCGC07
4.7
RHA: Reporte de Hallazgos y Acciones.
4.8
SGC: Es la abreviación de Sistema de Gestión de la Calidad y que utilizamos en la
documentación.
4.9
Dirección General: Esta representada por los integrantes del Consejo de Administración.
4.10 Gerencia de Calidad: Área responsable de la documentación del Sistema de Gestión de la
Calidad, también nombrado Representante de la Dirección.
4.11 Hule: se le conoce al látex ya coagulado y que es deshidratado o secado en hornos.
Nota: cuando aparezca el término látex puede también significar hule húmedo y ya deshidratado o seco,
hule seco o producto terminado
4.12. PCLATEZ: Es la abreviación de Planta Comercializadora Látex de Tezonapa, S. P.R. de R.L. de
C.V.
5 RESPONSABILIDADES
5.1 Dirección General:
Proporcionar los recursos necesarios para el control de las Acciones Preventivas; así como
revisar, aprobar y asegurar el cumplimiento de este procedimiento.
5.2
Representante de la Dirección (Gerente de Calidad):
Fungir como responsable y establecer los lineamientos para la identificación, el
levantamiento y el control de Acciones Preventivas. Dar seguimiento a las acciones
preventivas determinadas para la solución de la no conformidad y así evitar su ocurrencia.
Además de verificar la implantación del presente procedimiento, a través de las auditorias
internas de calidad.
5.3
Personal de la empresa:
Enviar a Control de Registros los registros originales de los reportes de Acciones Preventivas o
documentos que se generen y que requieran mantenerse bajo control en el SGC.
6 DESARROLLO
6.1 Identificación y registro de no conformidad
Es realizada por cualquier persona de PCLATEZ de acuerdo al procedimiento de Control de
Producto No Conforme, PGPCGC05.
6.2
Análisis de la o las causas de la No Conformidad
Cuando se encuentre alguna situación que sin llegar a ser una No Conformidad real, sea
repetitiva así como en la reuniones mensuales de revisión por la dirección en los rubros de
análisis y seguimiento de resultados de auditoria, encuesta a clientes o áreas de
oportunidad, se detecte que estamos ante una amenaza a la estabilidad del Sistema de
Gestión de la Calidad; se deben tomar medidas para evaluar la necesidad de actuar,
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implementando las acciones necesarias para evitar que: primeramente ocurra la No
Conformidad y enseguida impedir que se siga dando la situación que dio origen a la
amenaza.
Una vez que se encuentre algún hallazgo, la persona que la identifica deberá informar de
inmediato al Representante de la Dirección con el fin de que se tomen las medidas
necesarias para solucionar la deficiencia y posteriormente determinar las causas que la
originaron siempre y cuando proceda.
El Representante de la Dirección solicitará al área o a los involucrados con la deficiencia para
que se determinen e implementen las acciones a seguir partiendo del impacto en la calidad
que genere la No Conformidad potencial, este análisis de acuerdo a la naturaleza e impacto
de la no conformidad potencial en la calidad del servicio o sistema de gestión de la calidad
puede hacerlo el responsable del área afectada, con su equipo de trabajo multidisciplinario
integrado por diferentes áreas de la organización, el supervisor del área involucrada define si
se requiere de la formación de un grupo de trabajo para el análisis.
Debe tener datos frescos, fidedignos: se recomienda recolectar datos de la no conformidad
potencial para tener clara la situación. Es importante que la información (datos) recabados
sean válidos, es decir, confrontarla con la realidad para ver si lo que decimos o recolectamos
es cierto, fidedigno y si se apega a la realidad. De lo contrario, si la información es errónea y
tomamos soluciones a partir de ésta. Las soluciones serán a medias y el problema aunque se
resuelva en parte, persistirá.
En el análisis de las causas el problema o área de oportunidad ver qué lo esta causando,
desde cuando se ha presentado y que factores intervienen, para ello es necesario
descomponer la no conformidad potencial en partes, para ello se pueden utilizar como
técnicas de apoyo, alguna de las que se describen a continuación:
□ Herramientas blandas cualitativas:
Diagrama de causa y efecto (Cause & efect diagram).
Lluvia de ideas (Brainstorming).
Checklist para la reunión de datos (Data gathering checklist).
Cinco por qués (Five whys).
Análisis del campo de fuerzas (Force field análisis).
Diagrama de afinidad (Affinity Diagram)
Multivotación (Multivoting).
Checklist para la definición de problemas (Problem definition checklist)
Diagrama de flujo (Flow chart)
Diagrama de interrelaciones (Interrelationship digraph).
□ Herramientas duras cuantitativas1:
Histograma (Histogram)
Gráfica de Pareto (Pareto chart)
Hoja de revisión (Check sheet)
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Cuadrícula de selección (selection gris).
Gráfica de radar o diagrama de araña (Radar chart or spider diagrm).
Gráfica de comportamiento (Run chart)
Análisis costo / beneficio (Cost / benefit análisis).
Diagrama de distribución (Scatter diagram).
De las causas detectadas seleccionar las más importantes por su impacto y su gravedad en el
servicio y sistema de gestión de la calidad.
Una vez llevadas a cabo las acciones el Representante de la Dirección o su designado evaluarán y
registraran tanto el origen como las acciones tomadas, pasando un máximo de treinta días se
revisarán las acciones preventivas tomadas a efecto de evaluar la efectividad de las mismas y estar
en posibilidad de implementarlas. En lo posible dejar evidencia del análisis por escrito. Una vez
identificadas las causas de la no conformidad potencial se registran en el Reporte de Hallazgos y
Acciones, PGPCGC05F01.
6.3
6.4
6.5
Determinación de las acciones preventivas
El responsable del área afectada y el Representante de la Dirección determinan las acciones
preventivas, de acuerdo a las causas identificadas en el análisis (6.2).
Las acciones deberán ser adecuadas y suficientes para eliminar las causas de la no
conformidad potencial y prevenir que ésta ocurra, de estas acciones puede desprenderse un
plan o programa de trabajo. Se recomienda dejar evidencia por escrito del avance de las
mismas para avalar el cierre.
Registrar las acciones preventivas determinadas en el Reporte de Hallazgos y Acciones,
donde está registrada la no conformidad, indicar responsables y fechas de ejecución.
Confirmar la efectividad de las acciones
Siempre se deberán usar en este paso las mismas herramientas utilizadas en el punto 6.2.
Este paso consiste en verificar los avances obtenidos. Una vez que el equipo implementó las
acciones preventivas adecuadas, el problema necesariamente disminuye de magnitud del
riesgo de presentarse o no se presenta.
Seguimiento y cierre
El representante de la Dirección hará el seguimiento de las acciones preventivas conforme a
las fechas establecidas en el Reporte de Hallazgos y al procedimiento para control de
producto no conforme, PGPCGC05.
El Representante de la Dirección conserva los registros originados de acuerdo al
procedimiento para el control de registros de calidad, PGPCGC03.
7
DIAGRAMA DE FLUJO
NA
8
ANEXOS
NA
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