FILA_10 Eficacia FILA_10 Eficacia Eficacia Eficacia

FILA_10 Eficacia FILA_10 Eficacia Eficacia Eficacia

8
3600
Moneda Informe 1
Entidad
505
Fecha
2012/12/30
Periodicidad
1
8 GESTION
CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Tipo Informe
Formulario
Anual
INDICADORES DE GESTION
[1]
10
4
8
12
16
18
TIPO DE
INDICADOR
NOMBRE DEL
INDICADOR
OBJETIVO DEL INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR
VALOR DEL
NUMERADOR
Cumplimiento del Plan de Acción
Institucional: Sumatoria de los %
de cumplimiento de los Planes de
Acción por Área o Proceso // %
cumplimiento del Plan de Acción
Institucional en el periodo de
tiempo.
Eficacia
Cumplimiento del
Plan de Acción
Institucional
Eficacia
Cumplimiento del
Plan de Acción de los Hacer seguimiento a las metas de los
Proyectos de
Proyectos de Inversión.
Inversión
Eficacia
Empleos Públicos
Formalizados
Eficacia
Entidades Públicas
Hacer seguimiento al número de
% de Entidades Públicas con
con Plantas de
Entidades Distritales que van formalizando
Plantas de Empleo Formalizadas
Empleo Formalizadas sus Plantas de Empleo.
Verificar cumplimiento de las metas
propuestas por cada dependencia
734
19
20
VALOR DEL
RESULTA
DENOMINAD
DO
OR
8
24
ANALISIS DEL RESULTADO
92%
Los procesos y sus dependencias desarrollaron el
Plan de Acción propuesto con un cumplimiento de
ejecución de actividades en un 92%. Hubo
actividades que fueron reprogramadas para el 2013.
100%
Se cumpló la parte de las metas programadas a
través de las Actividades Generales y Específicas en
ejecución para los proyectos de inversión 744 - 692
para la vigencia 2012. Hubo reprogramación de
Actividades para realizarlas en el 2013 y se adelantó
iniciar otras en el 2012.
1245
Eempleos Públicos de carácter permanente
Formalizados en el Disrito Capital 1306
10%
Entidades Públicas Distritales que realizaron el
tramite de Formalización de Plantas.
381
Servicio de asesorias y/o acompañamiento, con
enfoque técnico jurídica, de acuerdo con las leyes,
normativas y reglamentos aplicables, buscando
contribuir al desarrollo de las capacidades y
habilidades para la comprensión y solución del
problema o tema requerido por las entidades
distritales en gestión pública y puntualmente del
talento humano.
FILA_10
10
Proyectos de Inversión:
No. de Metas Cumplidas en el
periodo de tiempo/ No. de Metas
Formuladas en el periodo de
tiempo.
8
N° de Empleos Públicos
Formalizados.
1245
8
FILA_10
10
Eficiencia
FILA_10
Asesorías técnicas en
los temas misionales
Hacer seguimiento al número de cargos
que se van formalizando.
Orientación y acompañamiento técnico
jurídico, en materia competencias del
DASCD, en temas de Gestión Pública.
No. de Asesorías Brindadas
7
381
67
10
Eficacia
Funcionarios
capacitados
Fortalecer y actualizar las competencias
de los servidores públicos en temas
relacionados con la gestión pública, la
administración de personal y el desarrollo
organizacional.
N° de Servidores Públicos
Distritales que participan en los
programas de capacitación.
5.048
5.048
Servidores Públicos Distritales Fortalecer y actualizar
las competencias en temas relacionados con la
gestión pública, la administración de personal y el
desarrollo organizacional.
Progamas de
Bienestar y
Reconocimiento
Reconocimiento e incentivos a desarrollar
para reconocer las actividades y labores
ejecutadas por grupos específicos de
servidores públicos a fin de facilitar un
espacio cultural, recreativo, deportivo,
académico o de otra índole con el
propósito de contribuir al mejoramiento del
clima laboral y aumentar el sentido de
pertenencia y la integración de los
funcionarios distritales.
N° De Servidores Públicos
vinculados a los Programas de
bienestar y reconocimiento.
19.983
19.983
Servidores Públicos Distritales que participacron en
los programas de Bienestar y/ o Reconocimiento e
incentivos.
10.908
Se emitieron 10.980 conceptos técnicos en Gestión
del Talento Humano y Gestión Pública (funciones supernumerios - componentes salariales - plantas de
empleo temporales - cargas laborales - estructura
organizacional - situaciones administrativas)
FILA_10
10
Eficiencia
FILA_10
Eficacia
10
Líneamientos
Líneamientos Técnicos en Gestión Pública
Técnicos en Gestión
(Entidades Distritales que recibieron
Pública
conceptos Técnico Jurídicos).
Cumplimiento
Ejecución Total de
Compromiso
Presupuestales
Cumplimiento
Ejecución total de
Giros
N° de Conceptos Técnico
Jurídicos emitidos
Determinar los compromisos realizados en ( Valor Compromisos Acumulados
un período
/ Valor Presupuesto Disponible) *
100
10.908
7.373.651
9.024.181
82%
Representa el total del presupuesto comprometido
frente al presupuesto asiganado a la entidad
4.624.037
7.373.651
63%
Representa el total de los giros frente al
presupuesto asignado a la entidad
7
7
100%
Se cumplió con el 100% de las actividades
planteadas reprogramando para el 2013 la del
Sistema Integrado de Información.
15
17
88%
Se cumplió con el 88% de las actividades planteadas
reprogramando para el 2013 la del Sistema
Integrado de Información.
15
15
100%
Se realizaron 25 auditorias a las diferentes Áreas del
Departamento, de las 25 programadas
FILA_10
10
FILA_10
Ejecución de
Cumplimiento Actividades en el Área
Contable
Ejecución de
10
Cumplimiento Actividades en el Área
FILA_10
10
de Sistemas
Eficacia
FILA_10
Auditorias
Determinar los Giros realizados en un ( Valor Giros Acumulados / Valor
período
Presupuesto Comprometido) *
100
Actividades Realizadas / TOTAL
Determinar los compromisos realizados en Actividades Programadas
un período
Actividades Realizadas / TOTAL
Determinar los compromisos realizados en Actividades Programadas
un período
Establecer cumplimiento en la
programación de evaluaciones
(Auditorias realizadas en el
periodo / Auditorias programadas
para el periodo) * 100