Código: DG-08 Revisión: 14 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: DG-08 Revisión: 14 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: DG-08
Revisión: 14
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE MANTENIMIENTO
Objetivo: Garantizar el optimo funcionamiento de los equipos eléctricos, electrónicos, mecanicos e infraestructura de Aguas de Buga S.A. E.S.P.
Alcance: Aplica para la realización del mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los equipos eléctricos, electrónicos, mecánicos e inspección de infraestuctura existente en Aguas de Buga
Responsable: Jefe de Mantenimiento.
Proveedores: Mantenimientos ejecutados.
Documento No Controlado
2. HACER
1. Los recursos de talento humano, técnicos,
operativos y económicos para la operación.
2. El cronograma de mantenimiento de equipo,
vehículos e infraestructura de Aguas de Buga
S.A. E.S.P.
3. El plan de trabajo del proceso.
1. Ejecutar el cronograma de mantenimiento
de equipos, vehículos e infraestructura de la
organización.
2. Gestionar el mantenimiento correctivo de
los equipos que sea necesario.
3. Ejecutar el plan de trabajo.
4. ACTUAR
3. VERIFICAR
PROCESOS
Planeación
y
Direccionamiento
Organizacional: Directrices de mision, visión y
politicas.
Todos los procesos: Reporte de daños en
equipos; necesidades de mantenimiento.
Logística interna: Bienes y/o servicios
solicitados para ejecuión del cronograma o
atención de mantenimientos correctivos.
Gestión humana: Personal, capacitaciones y
seguridad industrial.
Mejoramiento
continuo:
Documentos
aprobados, informes de auditoria, solicitud de
acciones de mejora, preventivas y/o correctivas
e información sobre resultados del indicadores.
TRD actualizadas, documentos radicados,
papeleria para la apertura del archivo de
gestión,prestamo de documentos.
Evaluación y control de gestión: Solicitud de
información sobre cumplimiento de plan de
trabajo, mapa de riesgo y acciones preventivas.
Planeaciòn Operativa: Solicitud de ejecución de
mantenimiento de infraestructura aplicables, de
acuerdo a su complejidad.
RESULTADOS
1. PLANEAR
1. Implementar acciones
preventivas y/o correctivas.
de
mejora,
1. El Cumplimiento del cronograma de
mantenimiento de equipos, vehículos e
infraestructura.
2.El correcto funcionamiento de los equipos.
3. La conformidad de los mantenimientos
contratados.
4. El cumplimiento del plan de trabajo.
ENTES EXTERNOS
ENTES EXTERNOS
PROCESOS
ENTRADAS
Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. - Reproducción prohibida
Todos los procesos: equipos eléctricos,
electrónicos y mecánicos operando conforme a
los requerimientos.
Logística interna: Solicitudes de compra para
los mantenimientos.
Gestión humana: Solicitud de capacitaciones,
personal y de seguridad industrial.
Mejoramiento continuo: Documentos para
estandarizar, acciones de mejora, preventivas
y/o correctivas y resultado de los indicadores.
Información para la actualización de las TRD,
solicitud de radicación de documentos, de
transferencias primarias, Solicitud de envio de
correspondencia.
Evaluación y control de gestión: Información
sobre cumplimiento del plan de trabajo, mapa de
riesgo y acciones preventivas.
Planeaciòn Operativa: Informe de inspección
de la infraestructura y/o mantenimientos
ejecutados.
Proveedores: Solicitud de mantenimientos
predictivos, preventivos y/o correctivos.
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Código: DG-08
Revisión: 14
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE MANTENIMIENTO
RECURSOS INTERNOS
Humanos
Jefe de Mantenimiento.
Auxiliar operativo de
mantenimiento.
Ayudante
de
mantenimiento.
Técnicos y locativos
REQUISITOS
Económicos
Materiales,
repuestos, Definidos en el presupuesto.
herramientas y equipos.
Taller de mantenimiento.
Elementos de oficina.
Legales, reglamentarios y
normativos
6.3 Infraestructura, literal b y
c. de las normas NTC GP
1000 e ISO 9001.
7.4.3 Verificación de los
productos y/o servicios
adquiridos.
Ver normograma.
Organización
Cliente Externo
PR-05
Manual
de No aplica.
Mantenimiento E Inspección
Tanques Antiguos
DG-60
Manual
de
Mantenimiento e Inspección
Planta de Potabilización,
Bocatoma
y
Edificio
Administrativo.
Nota: A todos los procesos aplica los requisitos de la NTC GP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008: 4.2, 8.4 y 8.5.
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE MANTENIMIENTO
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MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
Actividades de seguimiento
Las actividades descritas en la página 1 de este documento en el "verificar".
Evaluar la conformidad del proceso con base en los requisitos especificados a través de auditorias de calidad.
Actividades de medición
Indicador
Cumplimiento del cronograma de mantenimiento
(Mantenimientos realizados / Mantenimientos
programados) * 100
Tipo de indicador
Meta
Indicadores
Frecuencia de medición
Eficacia
80%
De Proceso
Anual (con seguimiento semestral)
OBJETIVO ESPECÍFICO DE CALIDAD RELACIONADO DEL PROCESO
No aplica
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LISTA DE MODIFICACIONES
Rev.
Fecha
Página
14
2016-01-06
3
Se ajustó la meta del indicador
13
2015-08-04
2
Se actualizaron los requisitos de la organización.
12
2014-11-10
3
Se determinó la frecuencia de medición de los indicadores.
11
2013-09-16
1
Se ajustaron las entradas y resultados del proceso.
10
2013-04-03
1
09
2012-06-06
08
2011-06-24
07
06
3
1
3
Se actualizaron las entradas y salidas del proceso incluyendo el proceso de proyectos
y las actividades del planear.
Se ajustó la caracterización, teniendo en cuenta que el proceso ya no es responsable
de la infraestrucura de edificios, unidades de la planta y espacios de trabajo, estos
quedan a cargo de la dirección tecnica de acueducto y alcantarillado.
Se generalizado el campo indicadores.
Se actualizaron las activdiades del ciclo PHVA.
Se especifico el tipo de indicador que tiene el proceso y su meta.
2010-11-26
3
Se elimino el objetivo de calidad relacionado al proceso.
2010-05-21
2
Se actualizaron los requisitos legales, reglamentarios y normativos.
05
2010-04-20
1
Se actualizaron las entradas y salidas del proceso incluyendo el proceso de gestión
documental.
04
2009-11-13
03
2009-05-29
1
1
1
2
3
1
02
2008-10-30
2
3
01
2007-04-02
Elaborado: Luis Fernando Cedano.
Cargo: Jefe de Mantenimiento.
Firma:
Documento No Controlado
Descripción
------
Se ajustaron las entradas y salidas del proceso y las actividades del planear y del
verificar.
Se relacionaron en las actividades de entradas y salidas del PHVA.
Se ajustaron los recursos humanos y técnicos y locativos. Se ajustaron los requisitos
legales, reglamentarios y normativos.
Se ajustó el objetivo específico de calidad relacionado con el proceso.
Se ajusto el documento de acuerdo al PR-01 Estructura y presentación de los
documentos y se modificó el objetivo y el alcance.
Se ajustaron las entradas y salidas del proceso y se complementaron las actividades
del PHVA.
Se ajustaron los recursos internos y los requisitos, corrigiendo además el nombre del
PR-05 Mantenimiento de equipos del proceso de potabilizaciópn.
En medición y seguimiento en las actividades de medición se adicionó el nombre del
indicador que le aplica al proceso. Se elimino el cuadro de interrelaciones y en el
objetivo específico de calidad, se adicionó el que le aplica de acuerdo al DG-05
Objetivos de Calidad.
No aplica. Creación del documento.
Verificado: Arlex Pérez Tabares.
Cargo: Director Administrativo y de Talento Humano.
Firma:
Aprobado: Arlex Pérez Tabares.
Cargo: Director Administrativo y de Talento Humano.
Firma:
Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. - Reproducción prohibida
Fecha de aprobación:
2016-01-06
Rige a partir de:
2016-01-12
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